時(shí)間：2023-03-02 15:00:35
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一、工作目標(biāo)
通過(guò)組織重點(diǎn)排污單位開(kāi)展環(huán)保自查自律活動(dòng)，激勵(lì)重點(diǎn)排污單位不斷提升環(huán)境保護(hù)主體責(zé)任意識(shí)，認(rèn)識(shí)自我差距，強(qiáng)化自我整改，變“要我治污”為“我要治污”，切實(shí)讓重點(diǎn)排污單位在自查、自糾、自律中自覺(jué)落實(shí)環(huán)境保護(hù)主體責(zé)任，不斷提升環(huán)境管理水平，實(shí)現(xiàn)重點(diǎn)排污單位的污染物達(dá)標(biāo)排放。并在此基礎(chǔ)上，努力采取新技術(shù)、新管理手段，實(shí)現(xiàn)減排和可持續(xù)發(fā)展。
二、工作對(duì)象
全區(qū)范圍內(nèi)的重點(diǎn)排污單位，主要是指排放污染物總量大或?qū)Νh(huán)境潛在影響大的企事業(yè)單位。
全區(qū)參加行動(dòng)的重點(diǎn)排污單位為：
1．制革（含人造革）、電鍍、造紙、印染、化工、水泥、電廠(chǎng)、食品（釀造）、制藥、冶煉、蓄電池、石材、規(guī)模化畜禽養(yǎng)殖等重污染行業(yè)企業(yè)；
2．年以來(lái)因環(huán)境違法行為被立案查處的其他行業(yè)的企業(yè)、單位；
3．區(qū)環(huán)委會(huì)根據(jù)本區(qū)實(shí)際情況自行確定增加參加自查自律行動(dòng)年的其他重點(diǎn)排污單位。
三、工作原則
（一）排污單位自查自律原則。在區(qū)環(huán)委會(huì)的統(tǒng)一組織下，各重點(diǎn)排污單位按照屬地原則參加自查自律行動(dòng)年活動(dòng)，對(duì)照《市區(qū)開(kāi)展落實(shí)重點(diǎn)排污單位環(huán)境保護(hù)主體責(zé)任自查自律行動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)》，逐項(xiàng)進(jìn)行自查自評(píng)和自我整改、提高，在自查自律中主動(dòng)、有效地落實(shí)本單位的環(huán)境保護(hù)主體責(zé)任。
（二）實(shí)施分類(lèi)管理原則。根據(jù)《市區(qū)開(kāi)展落實(shí)重點(diǎn)排污單位環(huán)境保護(hù)主體責(zé)任自查自律行動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)》，對(duì)重點(diǎn)排污單位在環(huán)境管理、達(dá)標(biāo)排放、總量控制、環(huán)境守法、社會(huì)行為等5個(gè)方面落實(shí)環(huán)保法律法規(guī)的情況進(jìn)行評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)時(shí)間從年至年（部分指標(biāo)評(píng)價(jià)時(shí)間為—年）。評(píng)價(jià)結(jié)果分為環(huán)保模范、環(huán)保誠(chéng)信、環(huán)保警示、環(huán)保嚴(yán)管等4個(gè)類(lèi)別等級(jí)，依次以綠牌、藍(lán)牌、黃牌、黑牌標(biāo)示。對(duì)“黑色”、“黃色”的重點(diǎn)排污單位加大監(jiān)察、監(jiān)測(cè)、監(jiān)管力度，促進(jìn)重點(diǎn)排污單位提升等級(jí)；組織和指導(dǎo)其制定有針對(duì)性的整改方案，并督促其認(rèn)真落實(shí)。對(duì)“綠色”、“藍(lán)色”的重點(diǎn)排污單位給予表彰、鼓勵(lì)，促進(jìn)其進(jìn)一步提升環(huán)境管理水平和污染防治能力，發(fā)揮模范帶頭作用。
（三）扎實(shí)有序推進(jìn)原則。各有關(guān)部門(mén)、各重點(diǎn)排污單位應(yīng)加強(qiáng)組織，統(tǒng)籌規(guī)劃，細(xì)化工作方案，扎實(shí)有序推進(jìn)重點(diǎn)排污單位自查自律行動(dòng)。行動(dòng)步驟依次為：各重點(diǎn)排污單位自查自評(píng)、街道辦事處（園區(qū)管委會(huì)）初審、區(qū)環(huán)委會(huì)評(píng)定。其中，擬評(píng)定為“綠色”等級(jí)的重點(diǎn)排污單位均應(yīng)報(bào)市環(huán)委會(huì)辦公室復(fù)核。
（四）實(shí)施動(dòng)態(tài)管理原則。加強(qiáng)評(píng)估跟蹤管理，根據(jù)重點(diǎn)排污單位自我整改情況，實(shí)施升降級(jí)動(dòng)態(tài)管理制度，引導(dǎo)重點(diǎn)排污單位不斷改進(jìn)環(huán)境保護(hù)行為。等級(jí)評(píng)定后，重點(diǎn)排污單位因超標(biāo)排放污染物等環(huán)境違法行為被立案查處的，評(píng)價(jià)等級(jí)降一級(jí)；發(fā)生重大或特大環(huán)境污染事故的，評(píng)價(jià)等級(jí)降為“黑色”。重點(diǎn)排污單位通過(guò)采取積極的整改措施，持續(xù)改進(jìn)環(huán)境保護(hù)行為，完成污染治理工作，按程序申請(qǐng)?zhí)岣咂湓u(píng)價(jià)等級(jí)。
（五）環(huán)境保護(hù)“一崗雙責(zé)”原則。各有關(guān)部門(mén)要認(rèn)真貫徹執(zhí)行《省環(huán)境保護(hù)監(jiān)督管理“一崗雙責(zé)”暫行規(guī)定》（政〔〕1號(hào)），在自查自律行動(dòng)年活動(dòng)中認(rèn)真落實(shí)環(huán)境保護(hù)職責(zé)，對(duì)重點(diǎn)排污單位開(kāi)展自查自律行動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督、指導(dǎo)、服務(wù)，切實(shí)落實(shí)相關(guān)激勵(lì)約束措施，進(jìn)一步形成全社會(huì)齊抓共管環(huán)境保護(hù)工作的濃厚氛圍，不斷提高污染源的環(huán)境管理和達(dá)標(biāo)排放水平，促進(jìn)和諧社會(huì)建設(shè)和可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略實(shí)施。
四、工作步驟
本次自查自律行動(dòng)年活動(dòng)時(shí)間為年月至年6月，分6個(gè)階段進(jìn)行。
（一）工作對(duì)象確定階段（年月30日前）區(qū)環(huán)委會(huì)按照本方案要求，確定本區(qū)參加自查自律行動(dòng)的重點(diǎn)排污單位名單。同時(shí)，開(kāi)展廣泛的宣傳和動(dòng)員，組織街道辦事處、園區(qū)管委會(huì)、重點(diǎn)排污單位負(fù)責(zé)人進(jìn)行培訓(xùn)，熟悉行動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)、內(nèi)容和方法。
（二）工作對(duì)象自查自糾自評(píng)階段（年月日—6月30日）區(qū)環(huán)委會(huì)辦公室于月30日前向重點(diǎn)排污單位發(fā)送參加《市區(qū)開(kāi)展落實(shí)重點(diǎn)排污單位環(huán)境保護(hù)主體責(zé)任自查自律告知書(shū)》（見(jiàn)附件2）。
重點(diǎn)排污單位在接到告知書(shū)后，對(duì)照《市區(qū)開(kāi)展落實(shí)重點(diǎn)排污單位環(huán)境保護(hù)主體責(zé)任自查自律行動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)》開(kāi)展自查，對(duì)存在的問(wèn)題組織整改，如實(shí)填寫(xiě)《市區(qū)開(kāi)展落實(shí)重點(diǎn)排污單位環(huán)境保護(hù)主體責(zé)任自查自律申報(bào)表》（見(jiàn)附件3）并進(jìn)行等級(jí)自我評(píng)價(jià)，認(rèn)真做好自查自律工作總結(jié)和檔案建檔，于6月30日前將申報(bào)表、工作總結(jié)和檔案材料報(bào)送所在地街道辦事處、園區(qū)管委會(huì)。重點(diǎn)排污單位開(kāi)展自查期間，區(qū)環(huán)委會(huì)辦公室、街道辦事處、園區(qū)管委會(huì)應(yīng)認(rèn)真、主動(dòng)地做好指導(dǎo)和服務(wù)工作。逾期未完成申報(bào)或拒不申報(bào)的重點(diǎn)排污單位按照“黑色”等級(jí)進(jìn)行評(píng)定。
（三）等級(jí)評(píng)價(jià)階段（年7月1日—8月31日）區(qū)重點(diǎn)排污單位將《市區(qū)開(kāi)展落實(shí)重點(diǎn)排污單位環(huán)境保護(hù)主體責(zé)任自查自律申報(bào)表》、工作總結(jié)和檔案材料報(bào)所在地街道辦事處、園區(qū)管委會(huì)逐級(jí)進(jìn)行審核。
1．街道辦事處、園區(qū)管委會(huì)初評(píng)（年7月1日—7月20日）街道辦事處、園區(qū)管委會(huì)根據(jù)日常環(huán)境監(jiān)管情況，組織對(duì)重點(diǎn)排污單位申報(bào)資料按“一單位一檔”進(jìn)行整理，對(duì)申報(bào)資料逐一進(jìn)行核實(shí)，提出評(píng)價(jià)說(shuō)明。在評(píng)審過(guò)程中，應(yīng)征求負(fù)有環(huán)境監(jiān)管職責(zé)的有關(guān)部門(mén)的意見(jiàn)，收集當(dāng)?shù)厝罕妼?duì)重點(diǎn)排污單位的反映、看法。同時(shí)，要做好與重點(diǎn)排污單位的溝通，明確提出存在的問(wèn)題，提出整改要求，及時(shí)將初評(píng)結(jié)果反饋給重點(diǎn)排污單位，對(duì)重點(diǎn)排污單位提出的意見(jiàn)應(yīng)認(rèn)真進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)。經(jīng)過(guò)必要的材料審核及現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)后，街道辦事處、園區(qū)管委會(huì)形成等級(jí)初評(píng)意見(jiàn)，于7月20日前將本轄區(qū)內(nèi)重點(diǎn)排污單位自查自律申報(bào)材料和核實(shí)評(píng)價(jià)材料、初評(píng)意見(jiàn)報(bào)區(qū)環(huán)委會(huì)辦公室。
2．區(qū)環(huán)委會(huì)評(píng)定（年7月21日—8月20日）區(qū)環(huán)委會(huì)辦公室對(duì)街道辦事處、園區(qū)管委會(huì)報(bào)送的重點(diǎn)排污單位自查自律申報(bào)材料和審核評(píng)價(jià)材料、初評(píng)意見(jiàn)組織進(jìn)行評(píng)審；對(duì)街道辦事處、園區(qū)管委會(huì)審核評(píng)價(jià)材料、初評(píng)意見(jiàn)與日常監(jiān)督管理情況出入較大的、重點(diǎn)排污單位反映意見(jiàn)較大的，應(yīng)進(jìn)行重點(diǎn)審核和現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核，與重點(diǎn)排污單位進(jìn)行面對(duì)面的查擺對(duì)證，必要時(shí)還可以召開(kāi)有當(dāng)?shù)厝罕姟⒔值擂k事處、園區(qū)管委會(huì)、有關(guān)部門(mén)參加的現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核會(huì)。區(qū)環(huán)委會(huì)經(jīng)過(guò)認(rèn)真評(píng)審，形成重點(diǎn)排污單位自查自律評(píng)審意見(jiàn)，其中，擬評(píng)定為“綠色”等級(jí)的重點(diǎn)排污單位應(yīng)于8月5日前將相關(guān)材料報(bào)市環(huán)委會(huì)辦公室評(píng)審，市環(huán)委會(huì)辦公室于8月20日前將復(fù)核結(jié)果反饋區(qū)環(huán)委會(huì)。
（四）函告階段（年8月21日—8月31日）
區(qū)環(huán)委會(huì)辦公室、市環(huán)委會(huì)辦公室將最終評(píng)定結(jié)果函告有關(guān)單位；同時(shí)，區(qū)環(huán)委會(huì)辦公室將評(píng)定結(jié)果上報(bào)市環(huán)委會(huì)辦公室備案。函告基本要求如下：
1．正式函告重點(diǎn)排污單位；
2．將評(píng)定為“黃色”、“黑色”等級(jí)的重點(diǎn)排污單位函告市、區(qū)兩級(jí)發(fā)改、經(jīng)濟(jì)、國(guó)土資源、規(guī)劃、工商等與重點(diǎn)排污單位生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相關(guān)的行政監(jiān)管部門(mén)，作為行政許可和監(jiān)管依據(jù)（見(jiàn)附件5）；
3．將評(píng)定為“黃色”、“黑色”等級(jí)的重點(diǎn)排污單位函告重點(diǎn)排污單位的開(kāi)戶(hù)銀行，作為金融機(jī)構(gòu)對(duì)重點(diǎn)排污單位進(jìn)行信用等級(jí)管理的參考依據(jù)，并抄送市、區(qū)兩級(jí)人民銀行、銀監(jiān)部門(mén)（見(jiàn)附件6）。
（五）整改提高階段（年9月1日—年2月28日）
根據(jù)重點(diǎn)排污單位環(huán)境保護(hù)主體責(zé)任自查自律等級(jí)評(píng)定結(jié)果，實(shí)行分類(lèi)管理。對(duì)評(píng)定為“綠色”的，抓好典型示范；對(duì)評(píng)定為“藍(lán)色”的，抓好鞏固提升；對(duì)評(píng)定為“黃色”和“黑色”的，實(shí)施限期整改。
評(píng)定為“黃色”和“黑色”的重點(diǎn)排污單位，在接到評(píng)定結(jié)果告知書(shū)后20日內(nèi)，必須根據(jù)評(píng)審意見(jiàn)制定整改方案，明確整改責(zé)任人和整改內(nèi)容、期限、資金、目標(biāo)。整改方案應(yīng)于9月20日前報(bào)所在地街道辦事處、園區(qū)管委會(huì)和區(qū)環(huán)委會(huì)辦公室備案。重點(diǎn)排污單位應(yīng)根據(jù)整改方案，認(rèn)真組織開(kāi)展整改工作，按規(guī)定期限完成整改任務(wù)。
區(qū)級(jí)有關(guān)部門(mén)和各街道辦事處、園區(qū)管委會(huì)要按各自職責(zé)，指導(dǎo)、督促各重點(diǎn)排污單位制定整改方案，落實(shí)整改資金，在規(guī)定期限內(nèi)逐項(xiàng)逐條完成整改，確保整改工作有效落實(shí)。
對(duì)拒不整改的重點(diǎn)排污單位，給予立案查處，掛牌督辦，停產(chǎn)整頓，直至依法關(guān)閉。
（六）總結(jié)驗(yàn)收階段（年月日—6月30日）
重點(diǎn)排污單位完成環(huán)境問(wèn)題整改后，要及時(shí)向所在地街道辦事處、園區(qū)管委會(huì)書(shū)面報(bào)告整改完成情況，經(jīng)街道辦事處、園區(qū)管委會(huì)核實(shí)后上報(bào)，由區(qū)環(huán)委會(huì)辦公室組織驗(yàn)收。通過(guò)驗(yàn)收的單位按照申報(bào)程序和要求申請(qǐng)等級(jí)變更，其中，提前完成整改任務(wù)的，可以提前申請(qǐng)等級(jí)變更。對(duì)未能按期完成整改的“黃色”重點(diǎn)排污單位，評(píng)價(jià)等級(jí)降為“黑色”，并依法責(zé)令停產(chǎn)整頓；對(duì)未能按期完成整改的“黑色”重點(diǎn)排污單位，依法責(zé)令停產(chǎn)整頓或關(guān)閉。等級(jí)變更結(jié)果確定后，區(qū)環(huán)委會(huì)辦公室、市環(huán)委會(huì)辦公室將等級(jí)變更結(jié)果再次函告重點(diǎn)排污單位及其開(kāi)戶(hù)銀行、相關(guān)行政監(jiān)管部門(mén)（見(jiàn)附件7—9）。
區(qū)環(huán)委會(huì)辦公室應(yīng)對(duì)本轄區(qū)開(kāi)展落實(shí)重點(diǎn)排污單位環(huán)境保護(hù)主體責(zé)任自查自律行動(dòng)年活動(dòng)情況進(jìn)行認(rèn)真、全面的總結(jié)，總結(jié)材料應(yīng)于年6月1日前報(bào)送市環(huán)委會(huì)辦公室。市環(huán)委會(huì)辦公室將于年6月份組織對(duì)各地開(kāi)展落實(shí)重點(diǎn)排污單位環(huán)境保護(hù)主體責(zé)任自查自律行動(dòng)年活動(dòng)工作進(jìn)行驗(yàn)收，檢點(diǎn)排污單位檔案材料，并進(jìn)行實(shí)地抽檢。驗(yàn)收工作結(jié)束后，市環(huán)委會(huì)辦公室將在《晚報(bào)》及當(dāng)?shù)仉娨?、?bào)紙、廣播、互聯(lián)網(wǎng)等主流媒體上對(duì)仍為“黑色”等級(jí)的重點(diǎn)排污單位予以公布曝光。
通過(guò)開(kāi)展自查自律行動(dòng)年活動(dòng)，全區(qū)重點(diǎn)排污單位環(huán)境保護(hù)主體責(zé)任意識(shí)得到普遍強(qiáng)化，“黑色”重點(diǎn)排污單位基本完成摘牌，“黃色”重點(diǎn)排污單位數(shù)量較大幅度減少，全區(qū)重點(diǎn)排污單位基本達(dá)到“藍(lán)色”、“綠色”等級(jí)。
五、激勵(lì)約束措施
通過(guò)將重點(diǎn)排污單位自查自律的等級(jí)評(píng)定、整改結(jié)果與商業(yè)信貸、評(píng)先評(píng)優(yōu)、爭(zhēng)創(chuàng)名牌、上市融資、專(zhuān)項(xiàng)資金補(bǔ)助、清潔生產(chǎn)示范、循環(huán)經(jīng)濟(jì)試點(diǎn)以及行政許可、限期治理、停產(chǎn)整治等行政、經(jīng)濟(jì)、法律管理措施掛鉤，促進(jìn)重點(diǎn)排污單位自查自律，高度重視環(huán)境保護(hù)，主動(dòng)整改，不斷提升污染防治水平。
（一）等級(jí)為“綠色”的單位
1．優(yōu)先安排環(huán)保專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目、清潔生產(chǎn)示范項(xiàng)目、循環(huán)經(jīng)濟(jì)試點(diǎn)項(xiàng)目及其他資金補(bǔ)助項(xiàng)目。
2．單位申請(qǐng)上市或再融資的，可優(yōu)先予以環(huán)保核查或享受相關(guān)優(yōu)惠政策。
3．在重點(diǎn)排污單位申請(qǐng)有關(guān)項(xiàng)目審批中開(kāi)辟“綠色通道”。
4．各類(lèi)評(píng)先評(píng)優(yōu)中，優(yōu)先予以推薦。
（二）等級(jí)為“藍(lán)色”的單位
1．安排環(huán)保專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目、清潔生產(chǎn)示范項(xiàng)目、循環(huán)經(jīng)濟(jì)試點(diǎn)項(xiàng)目及其他資金補(bǔ)助項(xiàng)目時(shí)予以適當(dāng)傾斜。
2．單位申請(qǐng)上市或再融資的，予以環(huán)保核查。
3．各類(lèi)評(píng)先評(píng)優(yōu)中，予以推薦。
（三）等級(jí)為“黃色”的單位
1．根據(jù)自查自律評(píng)審意見(jiàn)，制定整改方案，實(shí)行限期整改，完善污染防治設(shè)施，健全環(huán)保管理制度，在規(guī)定的期限內(nèi)完成整改，提升污染防治水平。
2．在函告評(píng)定等級(jí)后的整改期間，實(shí)行限產(chǎn)或停產(chǎn)；逾期未完成整改任務(wù)的，等級(jí)降為“黑色”，責(zé)令停產(chǎn)整頓。
3．環(huán)保部門(mén)加大現(xiàn)場(chǎng)巡查次數(shù)，每月至少巡查1次。
4．在重點(diǎn)排污單位未完成整改前，環(huán)保部門(mén)不受理新、擴(kuò)、改建項(xiàng)目的環(huán)評(píng)報(bào)告書(shū)；函告給發(fā)改、經(jīng)貿(mào)、國(guó)土、規(guī)劃、工商等有關(guān)部門(mén)，在未完成整改前，暫停受理與污染整治無(wú)關(guān)的行政許可。
5．在單位上市環(huán)保核查中出具否定性意見(jiàn)。
6．不予環(huán)保資金補(bǔ)助。
7．取消單位和個(gè)人參評(píng)各類(lèi)評(píng)先評(píng)優(yōu)的資格。
（四）等級(jí)為“黑色”的單位
1．根據(jù)環(huán)保自查自律結(jié)果，制定整改方案，實(shí)行限期治理，完善污染防治設(shè)施，健全環(huán)保管理制度，在規(guī)定的期限內(nèi)完成整改，提升污染防治水平。
2．在函告評(píng)定等級(jí)后的整改期間，實(shí)行限產(chǎn)或停產(chǎn)；逾期未完成整改的，依法責(zé)令停產(chǎn)或關(guān)閉。
3．每月向環(huán)保部門(mén)匯報(bào)整改工作進(jìn)展情況，環(huán)保部門(mén)每半月至少巡查1次。
4．在重點(diǎn)排污單位未完成整改前，環(huán)保部門(mén)不受理新、擴(kuò)、改建項(xiàng)目的環(huán)評(píng)報(bào)告書(shū)；函告給發(fā)改部門(mén)，暫停受理與污染整治無(wú)關(guān)的新建項(xiàng)目行政許可；函告給其他經(jīng)貿(mào)部門(mén)，實(shí)施強(qiáng)制清潔生產(chǎn)審核，暫停受理與污染整治無(wú)關(guān)的行政許可；函告給規(guī)劃、國(guó)土部門(mén)，暫停受理與污染整治無(wú)關(guān)的用地行政許可；函告給工商部門(mén)，對(duì)被責(zé)令停業(yè)、關(guān)閉的單位依法辦理變更、注銷(xiāo)登記手續(xù)或吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照；函告給供電、供水部門(mén)，采取限電、停電、斷電以及限水、停水、斷水等措施。
5．函告給重點(diǎn)排污單位的開(kāi)戶(hù)銀行，并抄送人民銀行和銀監(jiān)部門(mén)，人民銀行將其相關(guān)信息納入征信系統(tǒng)，提請(qǐng)金融機(jī)構(gòu)防范金融風(fēng)險(xiǎn)；銀監(jiān)部門(mén)監(jiān)督、推動(dòng)、引導(dǎo)各銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)將其環(huán)保守法情況作為授信審查條件，嚴(yán)格審批、嚴(yán)格管理。
6．不予環(huán)保資金補(bǔ)助。
7．對(duì)單位和個(gè)人評(píng)先評(píng)優(yōu)、環(huán)保認(rèn)證、上市環(huán)保核查等實(shí)行環(huán)保否決。
8.按照區(qū)委、區(qū)政府《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)工作的實(shí)施意見(jiàn)》（委〔〕118號(hào)），排污單位的業(yè)主或法定代表人、其他直接責(zé)任人是人大代表的，依照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定對(duì)該人大代表進(jìn)行處理；是政協(xié)委員的，依照政協(xié)章程及有關(guān)規(guī)定對(duì)該政協(xié)委員進(jìn)行處理。
（五）街道辦事處、園區(qū)管委會(huì)對(duì)本轄區(qū)重點(diǎn)排污單位整改工作督促不力，轄區(qū)內(nèi)“黑色”等級(jí)的排污單位數(shù)量沒(méi)有明顯減少的，實(shí)施“區(qū)域限批”。
六、職責(zé)分工
（一）為確保自查自律行動(dòng)年活動(dòng)的順利開(kāi)展，由區(qū)環(huán)委會(huì)辦公室牽頭負(fù)責(zé)自查自律行動(dòng)年活動(dòng)的組織和實(shí)施，具體指導(dǎo)各街道辦事處、園區(qū)管委會(huì)開(kāi)展各項(xiàng)工作，定期或不定期組織有關(guān)部門(mén)進(jìn)行督促檢查。各街道辦事處、園區(qū)管委會(huì)要精心組織，認(rèn)真開(kāi)展自查自律行動(dòng)年活動(dòng)，按照屬地管理原則組織重點(diǎn)排污單位開(kāi)展各項(xiàng)工作。
（二）各有關(guān)部門(mén)按照“屬地管理和分級(jí)管理相結(jié)合，以屬地管理為主”和“誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)”、“誰(shuí)審批、誰(shuí)負(fù)責(zé)”、“誰(shuí)污染、誰(shuí)治理”、“誰(shuí)破壞、誰(shuí)恢復(fù)”的原則進(jìn)行監(jiān)管。
1．區(qū)環(huán)保局是環(huán)境保護(hù)的監(jiān)督管理主體，承擔(dān)本行政區(qū)域、本部門(mén)職責(zé)范圍內(nèi)環(huán)境保護(hù)工作的監(jiān)督管理職責(zé)。各街道辦事處，園區(qū)管委會(huì)是重點(diǎn)排污單位監(jiān)管第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)重點(diǎn)污染源治理工作。
2．建立齊抓共管的污染監(jiān)管機(jī)制。區(qū)直各有關(guān)部門(mén)要按照《省環(huán)境保護(hù)監(jiān)督管理“一崗雙責(zé)”暫行規(guī)定》，在各自職責(zé)范圍內(nèi)共同對(duì)重點(diǎn)排污單位實(shí)施監(jiān)督管理，落實(shí)本方案規(guī)定的各項(xiàng)激勵(lì)約束措施。環(huán)保部門(mén)對(duì)本轄區(qū)環(huán)境保護(hù)工作實(shí)施統(tǒng)一監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)指導(dǎo)各街道辦事處、園區(qū)管委會(huì)開(kāi)展評(píng)價(jià)、函告、整改和驗(yàn)收等各項(xiàng)工作，加大對(duì)“黑色”、“黃色”重點(diǎn)排污單位的監(jiān)察、監(jiān)測(cè)、巡查力度；在“黑色”、“黃色”重點(diǎn)排污單位未完成整改前，不受理其新、擴(kuò)、改建項(xiàng)目的環(huán)評(píng)報(bào)告書(shū)。宣傳部門(mén)負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)自查自律行動(dòng)年方案的宣傳，開(kāi)辟專(zhuān)欄，組織多種媒體及時(shí)報(bào)道相關(guān)內(nèi)容。發(fā)改、經(jīng)貿(mào)、國(guó)土、規(guī)劃等部門(mén)要對(duì)“黃色”重點(diǎn)排污單位加強(qiáng)監(jiān)管，暫停受理其與污染整治無(wú)關(guān)的行政許可。工商部門(mén)要對(duì)被責(zé)令停業(yè)、關(guān)閉的重點(diǎn)排污單位依法辦理變更、注銷(xiāo)登記手續(xù)或吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照。供水供電部門(mén)要積極配合有關(guān)部門(mén)對(duì)評(píng)定為“黑色”的重點(diǎn)排污單位采取限水限電、停水停電、斷水?dāng)嚯姶胧?。金融部門(mén)要加強(qiáng)對(duì)排污單位的社會(huì)責(zé)任管理，將自查自律行動(dòng)等級(jí)評(píng)定作為審辦信貸業(yè)務(wù)的重要參考，促進(jìn)節(jié)約資源、保護(hù)環(huán)境等政策的落實(shí)。
（三）排污單位是環(huán)境保護(hù)的責(zé)任主體。重點(diǎn)排污單位必須依照“誰(shuí)污染、誰(shuí)治理”的原則，切實(shí)負(fù)起本單位本企業(yè)環(huán)境保護(hù)的主體責(zé)任，通過(guò)開(kāi)展自查自律行動(dòng)，找出差距、明確目標(biāo)，不斷規(guī)范和改進(jìn)環(huán)境行為，自覺(jué)遵守環(huán)保法律法規(guī)，落實(shí)環(huán)評(píng)、環(huán)?！叭瑫r(shí)”等各項(xiàng)環(huán)保管理制度，建設(shè)污染防治設(shè)施，嚴(yán)格執(zhí)行總量控制和排污許可，夯實(shí)環(huán)?；A(chǔ)條件，完善環(huán)保硬件設(shè)施，健全環(huán)境管理措施，確保污染物穩(wěn)定達(dá)標(biāo)排放，促進(jìn)環(huán)境保護(hù)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展實(shí)現(xiàn)“雙贏(yíng)”，努力實(shí)現(xiàn)和諧發(fā)展。
七、工作要求
（一）提高思想認(rèn)識(shí)。各級(jí)各有關(guān)部門(mén)必須進(jìn)一步統(tǒng)一思想，充分認(rèn)識(shí)到加強(qiáng)重點(diǎn)排污單位環(huán)境監(jiān)管是一項(xiàng)緊迫而長(zhǎng)期的任務(wù)。開(kāi)展自查自律行動(dòng)年活動(dòng)，有利于增強(qiáng)重點(diǎn)排污單位的環(huán)境守法和社會(huì)責(zé)任意識(shí)，有利于調(diào)動(dòng)重點(diǎn)排污單位落實(shí)各項(xiàng)環(huán)保措施。同時(shí)，通過(guò)開(kāi)展自查自律行動(dòng)年活動(dòng)，有利于保障人民群眾的環(huán)境權(quán)益，及時(shí)化解因污染問(wèn)題引發(fā)的環(huán)境糾紛。
（二）加強(qiáng)組織指導(dǎo)。由區(qū)政府成立開(kāi)展落實(shí)重點(diǎn)排污單位環(huán)境保護(hù)主體責(zé)任自查自律行動(dòng)年工作領(lǐng)導(dǎo)小組，掛靠在區(qū)環(huán)保局，具體負(fù)責(zé)自查自律行動(dòng)年的日常工作。
區(qū)開(kāi)展落實(shí)重點(diǎn)排污單位環(huán)境保護(hù)主體責(zé)任自查自律行動(dòng)年工作領(lǐng)導(dǎo)小組要切實(shí)承擔(dān)起自查自律行動(dòng)的領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作，要認(rèn)真組織培訓(xùn)，使相關(guān)工作人員熟悉等級(jí)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)、內(nèi)容和方法。要加強(qiáng)環(huán)境監(jiān)測(cè)、監(jiān)察、統(tǒng)計(jì)、污染控制等各方面基礎(chǔ)工作，以保證資料、數(shù)據(jù)來(lái)源的合法性及準(zhǔn)確性。要積極探索制定有利于推進(jìn)重點(diǎn)排污單位自查自律的政策措施；督促重點(diǎn)排污單位認(rèn)真做好自查工作，查找環(huán)保薄弱環(huán)節(jié)，切實(shí)提高環(huán)境保護(hù)主體責(zé)任意識(shí)；要注重自查自律行動(dòng)的社會(huì)效果和環(huán)境效益，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)排污單位污染防治工作的指導(dǎo)，組織和指導(dǎo)“黑色”、“黃色”重點(diǎn)排污單位制定有針對(duì)性的、切實(shí)可行的整改計(jì)劃，并督促和幫助其認(rèn)真落實(shí)，切實(shí)改善環(huán)境行為。要加強(qiáng)組織協(xié)調(diào)，及時(shí)解決自查自律行動(dòng)年活動(dòng)中出現(xiàn)的困難問(wèn)題，確保自查自律行動(dòng)取得實(shí)實(shí)在在的成效。
（三）加強(qiáng)環(huán)境監(jiān)管。加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法監(jiān)管，著重加大對(duì)群眾反映強(qiáng)烈、違法性質(zhì)嚴(yán)重、屢查屢犯的“黃色”、“黑色”重點(diǎn)排污單位的巡查，采取劃片包干、責(zé)任到人、聯(lián)合檢查、交叉互檢等措施，加大快速響應(yīng)、突擊檢查、夜間檢查、節(jié)假日檢查力度。大力敦促重點(diǎn)排污單位實(shí)施污染深度治理，在穩(wěn)定達(dá)標(biāo)排放的同時(shí)進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)污染物削減。
（四）發(fā)揮市場(chǎng)作用。在環(huán)保部門(mén)和人民銀行、銀監(jiān)部門(mén)、金融機(jī)構(gòu)間建立信息共享與交流機(jī)制。將重點(diǎn)排污單位行政許可、環(huán)境違法等相關(guān)環(huán)境信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)，作為金融機(jī)構(gòu)審辦信貸業(yè)務(wù)的重要參考，以強(qiáng)化環(huán)境監(jiān)管促進(jìn)信貸安全，以嚴(yán)格信貸管理支持環(huán)境保護(hù)，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)排污單位環(huán)境違法行為的經(jīng)濟(jì)制約和監(jiān)督，促進(jìn)完成污染減排目標(biāo)和解決環(huán)境問(wèn)題。
專(zhuān)項(xiàng)整治行動(dòng)實(shí)施方案
為進(jìn)一步規(guī)范我縣建筑市場(chǎng)秩序，優(yōu)化建筑業(yè)發(fā)展環(huán)境，促進(jìn)全縣建筑業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，根據(jù)省建設(shè)廳《2021年浙江省建筑市場(chǎng)專(zhuān)項(xiàng)整治行動(dòng)方案》（浙建建函〔2021〕195號(hào)）和溫州市住建局關(guān)于印發(fā)《2021年溫州市落實(shí)全省建筑市場(chǎng)專(zhuān)項(xiàng)整治行動(dòng)實(shí)施方案》（溫住建發(fā)〔2021〕76號(hào)）的通知文件精神和工作部署，特制定本行動(dòng)方案。
一、總體要求
根據(jù)浙江省人民政府《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)領(lǐng)域依法治理的意見(jiàn)》（浙政發(fā)〔2021〕5號(hào)）、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部《關(guān)于印發(fā)建筑工程施工發(fā)包與承包違法行為認(rèn)定查處管理辦法的通知》（建市規(guī)〔2019〕1號(hào)）等文件精神，堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，堅(jiān)持標(biāo)本兼治，嚴(yán)格依法依規(guī)整治，全面徹底排查我縣建筑工程領(lǐng)域存在的違法發(fā)包、轉(zhuǎn)包、違法分包及掛靠問(wèn)題和合同履約情況等，努力實(shí)現(xiàn)全縣建筑業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
二、工作目標(biāo)
通過(guò)開(kāi)展建筑市場(chǎng)專(zhuān)項(xiàng)整治行動(dòng)，嚴(yán)厲查處一批突出問(wèn)題，公開(kāi)曝光一批典型案例，進(jìn)一步規(guī)范全縣建筑市場(chǎng)行為，全縣違法發(fā)包、轉(zhuǎn)包、違法分包及掛靠等問(wèn)題得到遏制，建筑市場(chǎng)監(jiān)管效能得到提升，建筑市場(chǎng)環(huán)境得以?xún)?yōu)化。
三、整治內(nèi)容
（一）整治范圍
全縣范圍內(nèi)在建的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目。
（二）整治重點(diǎn)
1、違法發(fā)包、轉(zhuǎn)包、違法分包及掛靠等問(wèn)題。
2、未按規(guī)定辦理施工許可證擅自施工、按月足額支付工資制度未落實(shí)、工資支付保證金制度未落實(shí)、人工費(fèi)用與其他工程款分賬管理制度未落實(shí)、銀行工資制度未落實(shí)、用工實(shí)名制管理制度未落實(shí)、施工現(xiàn)場(chǎng)維權(quán)信息公開(kāi)制度未落實(shí)等其它市場(chǎng)行為問(wèn)題。
3、合同的訂立及履約情況。
四、工作步驟
（一）自查自糾階段（2021年7月底前）
1、制定工作方案。各項(xiàng)目部要根據(jù)《2021年蒼南縣落實(shí)全省建筑市場(chǎng)專(zhuān)項(xiàng)整治行動(dòng)實(shí)施方案》的文件要求，結(jié)合實(shí)際情況，制定具體的工作方案，明確整治重點(diǎn)、落實(shí)具體措施。
2、開(kāi)展企業(yè)自查。廣泛開(kāi)展宣傳動(dòng)員，全縣各工程項(xiàng)目的建設(shè)單位和承包單位（包括施工總承包單位、專(zhuān)業(yè)承包單位和專(zhuān)業(yè)分包單位）要認(rèn)真對(duì)照《浙江省建筑市場(chǎng)專(zhuān)項(xiàng)整治行動(dòng)自查表》（附件1）進(jìn)行自查自糾，準(zhǔn)確客觀(guān)填好自查表，建立工作臺(tái)賬。并于7月20號(hào)前將自查表簽字蓋章后報(bào)送縣住建局建筑業(yè)科（蒼南縣住建局326室）。
（二）專(zhuān)項(xiàng)整治階段（2021年10月底前）
1、全面排查（8月-9月底前）。縣住建局將按照“全覆蓋、零遺漏”的原則，對(duì)行政區(qū)域內(nèi)在建項(xiàng)目逐一排查，認(rèn)真查找房建市政工程領(lǐng)域施工發(fā)包與承包階段存在的普遍性、傾向性問(wèn)題，細(xì)化治理內(nèi)容，拿出實(shí)招硬招。對(duì)于排查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，堅(jiān)持邊查邊改、立查立改，加強(qiáng)跟蹤督促，確保整改落實(shí)到位；涉嫌存在違法發(fā)包、轉(zhuǎn)包、違法分包及掛靠等問(wèn)題的，應(yīng)當(dāng)按照建市規(guī)〔2019〕1號(hào)文件規(guī)定進(jìn)行認(rèn)定，并依法予以處罰。對(duì)存在舉報(bào)投訴、發(fā)生質(zhì)量安全事故、拖欠農(nóng)民工工資的項(xiàng)目要列為必查項(xiàng)目。
市住建局將結(jié)合2021年度建筑市場(chǎng)行為和建設(shè)工程施工合同履約評(píng)價(jià)檢查計(jì)劃，在8-9月份對(duì)全市項(xiàng)目進(jìn)行全面排查。
2、迎接省級(jí)督導(dǎo)抽查（10月底前）。
全力配合省廳督導(dǎo)組做好專(zhuān)項(xiàng)督查工作，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題第一時(shí)間進(jìn)行整改，并舉一反三，及時(shí)發(fā)現(xiàn)解決好類(lèi)似問(wèn)題。
蒼南縣住建局建筑業(yè)科聯(lián)系人：吳克溯，0577-59896037；
附件：1. 浙江省建筑市場(chǎng)專(zhuān)項(xiàng)整治行動(dòng)自查表
附件1
浙江省建筑市場(chǎng)專(zhuān)項(xiàng)整治行動(dòng)自查表
工程名稱(chēng)：
建設(shè)單位：
施工總承包單位：
監(jiān)理單位：
建設(shè)單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：
項(xiàng)目經(jīng)理（建造師）：
總監(jiān)理工程師：
附件1-1
建設(shè)單位自查情況登記表
建設(shè)單位： 填表日期： 年 月 日
序號(hào)
自查內(nèi)容
自查情況（是/否）
情況說(shuō)明
1
將工程發(fā)包給個(gè)人
2
將工程發(fā)包給不具有相應(yīng)資質(zhì)的單位
3
依法應(yīng)當(dāng)進(jìn)行招標(biāo)的未招標(biāo)或未按照法定招標(biāo)程序發(fā)包
4
設(shè)置不合理的招標(biāo)投標(biāo)條件，限制、排斥潛在投標(biāo)人或者投標(biāo)人
5
設(shè)置違反工程量清單計(jì)價(jià)規(guī)范強(qiáng)制性條款的規(guī)定
6
將一個(gè)單位工程的施工分解成若干部分發(fā)包給不同的施工總承包或?qū)I(yè)承包單位
7
工程款支付憑證上載明的單位與施工合同中的單位不一致
8
未向施工單位對(duì)等提供工程款支付擔(dān)保
9
未按照工程進(jìn)度將建筑工人工資按時(shí)足額付至建筑企業(yè)在銀行開(kāi)設(shè)的工資專(zhuān)用賬戶(hù)
10
法律法規(guī)規(guī)定的其他違法發(fā)包行為
自查人員： 聯(lián)系電話(huà)：
注：存在自查內(nèi)容所述問(wèn)題的，在自查情況欄中填“是”，若不存在則填“否”。
附件1-2
施工企業(yè)自查情況登記表
施工企業(yè)： 填表日期： 年 月 日
自查項(xiàng)目
序號(hào)
自查內(nèi)容
自查情況（是/否）
情況說(shuō)明
是否存在轉(zhuǎn)包、掛靠行為
1
承包單位將其承包的全部工程轉(zhuǎn)給其他單位（包括母公司承接建筑工程后將所承接工程交由具有獨(dú)立法人資格的子公司施工的情形）或個(gè)人施工
2
承包單位將其承包的全部工程肢解以后，以分包的名義分別轉(zhuǎn)給其他單位或個(gè)人施工
3
施工總承包單位或?qū)I(yè)承包（分包）單位未按規(guī)定或合同約定派駐項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人、安全管理負(fù)責(zé)人等主要管理人員，或派駐的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人、安全管理負(fù)責(zé)人中一人及以上未與本單位訂立勞動(dòng)合同且沒(méi)有建立勞動(dòng)工資和社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)關(guān)系，或派駐的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人未對(duì)該工程的施工活動(dòng)進(jìn)行組織管理，又不能進(jìn)行合理解釋并提供相應(yīng)證明
4
合同約定由承包單位負(fù)責(zé)采購(gòu)的主要建筑材料、構(gòu)配件及工程設(shè)備或租賃的施工機(jī)械設(shè)備，由其他單位或個(gè)人采購(gòu)、租賃，或施工單位不能提供有關(guān)采購(gòu)、租賃合同及發(fā)票等證明，又不能進(jìn)行合理解釋并提供相應(yīng)證明
5
專(zhuān)業(yè)作業(yè)承包人承包的范圍是承包單位承包的全部工程，專(zhuān)業(yè)作業(yè)承包人計(jì)取的是除上繳給承包單位“管理費(fèi)”之外的全部工程價(jià)款
6
承包單位通過(guò)采取合作、聯(lián)營(yíng)、個(gè)人承包等形式或名義，直接或變相將其承包的全部工程轉(zhuǎn)給其他單位或個(gè)人施工
7
專(zhuān)業(yè)工程的發(fā)包單位不是該工程的施工總承包或?qū)I(yè)承包單位（建設(shè)單位依約作為發(fā)包單位的除外）
8
專(zhuān)業(yè)作業(yè)的發(fā)包單位不是該工程承包單位
9
施工合同主體之間沒(méi)有工程款收付關(guān)系，或者承包單位收到款項(xiàng)后又將款項(xiàng)轉(zhuǎn)撥給其他單位和個(gè)人，又不能進(jìn)行合理解釋并提供材料證明
10
兩個(gè)以上的單位組成聯(lián)合體承包工程，在聯(lián)合體分工協(xié)議中約定或者在項(xiàng)目實(shí)際實(shí)施過(guò)程中，聯(lián)合體一方不進(jìn)行施工也未對(duì)施工活動(dòng)進(jìn)行組織管理，并且向聯(lián)合體其他方收取管理費(fèi)或者其他類(lèi)似費(fèi)用
11
法律法規(guī)規(guī)定的其他轉(zhuǎn)包、掛靠行為
是否存在違法分包行為
12
承包單位將其承包的工程分包給個(gè)人
13
施工總承包單位或?qū)I(yè)承包單位將工程分包給不具備相應(yīng)資質(zhì)的單位
14
施工總承包單位將施工總承包合同范圍內(nèi)工程主體結(jié)構(gòu)的施工分包給其他單位（鋼結(jié)構(gòu)工程除外）
15
專(zhuān)業(yè)分包單位將其承包的專(zhuān)業(yè)工程中非勞務(wù)作業(yè)部分再分包
16
專(zhuān)業(yè)作業(yè)承包人將其承包的勞務(wù)再分包
17
專(zhuān)業(yè)作業(yè)承包人除計(jì)取勞務(wù)作業(yè)費(fèi)用外，還計(jì)取主要建筑材料款和大中型施工機(jī)械設(shè)備、主要周轉(zhuǎn)材料費(fèi)用
18
法律法規(guī)規(guī)定的其他違法分包行為
建設(shè)程序
19
未按規(guī)定辦理施工許可證擅自施工
工程款及民工工資支付
20
按月足額支付工資制度未落實(shí)
21
工資支付保證金制度未落實(shí)
22
人工費(fèi)用與其他工程款分賬管理制度未落實(shí)
23
銀行工資制度未落實(shí)
建筑工人實(shí)名制管理
24
未制定建筑工人實(shí)名制管理制度、建立臺(tái)賬
25
未配備實(shí)現(xiàn)建筑工人實(shí)名制管理所必須的硬件設(shè)施設(shè)備
26
未將采集的建筑工人信息及時(shí)上傳至實(shí)名制監(jiān)管平臺(tái)
27
未按規(guī)定在施工現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置“建筑工人維權(quán)告示牌”，公開(kāi)相關(guān)信息
自查人員： 聯(lián)系電話(huà)：
注：存在自查內(nèi)容所述問(wèn)題的，在自查情況欄中填“是”，若不存在則填“否”。
附件1-3
監(jiān)理企業(yè)自查情況登記表
施工企業(yè)： 填表日期： 年 月 日
序號(hào)
自查內(nèi)容
自查情況（是/否）
情況說(shuō)明
1
未按規(guī)定或合同約定派駐總監(jiān)理工程師、專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師等主要管理人員
2
派駐的總監(jiān)理工程師、專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師中一人及以上未與本單位訂立勞動(dòng)合同且沒(méi)有建立勞動(dòng)工資和社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)關(guān)系
3
派駐的項(xiàng)目總監(jiān)理工程師未對(duì)該工程實(shí)施有效管理
附件1-4
合同履約自查情況登記表（施工單位）
施工企業(yè)： 填表日期： 年 月 日
序號(hào)
自查內(nèi)容
自查情況（是/否）
情況說(shuō)明
1
另行簽訂與中標(biāo)合同實(shí)質(zhì)性?xún)?nèi)容相違背的合同或補(bǔ)充協(xié)議
2
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人與合同約定不一致，未按合同約定到崗履職
3
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人、安全管理負(fù)責(zé)人未按合同約定到崗履職
4
安全文明施工費(fèi)合同約定與使用不一致，未在財(cái)務(wù)賬戶(hù)中單獨(dú)列項(xiàng)、專(zhuān)款專(zhuān)用
5
建筑企業(yè)未與民工簽訂勞動(dòng)合同，未建立民工工資發(fā)放花名冊(cè)和考勤記錄
6
未按照合同約定方式、期限、金額等提供履約擔(dān)保
7
未按合同要求制定和修訂施工進(jìn)度計(jì)劃，承包人原因?qū)е鹿て谘诱`時(shí)，未制定趕工措施
8
工程施工所需的機(jī)械設(shè)備未按照合同約定到位
9
周轉(zhuǎn)材料、機(jī)械設(shè)備租賃合同由非中標(biāo)單位簽訂
自查人員： 聯(lián)系電話(huà)：
注：存在自查內(nèi)容所述問(wèn)題的，在自查情況欄中填“是”，若不存在則填“否”。
附件1-5
合同履約自查情況登記表（建設(shè)單位）
建設(shè)單位： 填表日期： 年 月 日
序號(hào)
自查內(nèi)容
自查情況（是/否）
情況說(shuō)明
1
另行簽訂與中標(biāo)合同實(shí)質(zhì)性?xún)?nèi)容相違背的合同或補(bǔ)充協(xié)議
2
合同中保證金、進(jìn)度款支付比例約定條款與本省規(guī)定不符
3
簽訂的合同與招投標(biāo)文件實(shí)質(zhì)性?xún)?nèi)容不一致
4
合同內(nèi)容存在明顯有失公平的條款
5
合同中安全文明施工費(fèi)計(jì)取及支付的約定與本省規(guī)定不符，未按合同約定的支付期限按時(shí)支付安全文明施工費(fèi)
6
非承包人原因?qū)е鹿て谘诱`的，未按照合同約定及時(shí)、規(guī)范辦理簽證手續(xù)
7
未按合同約定支付工程預(yù)付款及進(jìn)度款
8
未按照合同約定，提供應(yīng)當(dāng)由發(fā)包人提供的合同履約條件
9
未按合同約定及時(shí)、規(guī)范的辦理工程變更簽證手續(xù)及批復(fù)索賠報(bào)告
10
未按合同約定支付工程變更、索賠款項(xiàng)
一、監(jiān)督檢查的對(duì)象
這次檢查的對(duì)象是：縣委、縣政府各事業(yè)單位主管部門(mén)，縣級(jí)各事業(yè)單位及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬的事業(yè)單位。
二、監(jiān)督檢查的內(nèi)容
（一）登記率：各部門(mén)所屬事業(yè)單位的登記情況。
（二）年檢率：已登記的事業(yè)單位中，應(yīng)當(dāng)納入2007年度年檢的事業(yè)單位的情況。
（三）登記和年檢質(zhì)量：事業(yè)單位在登記和年檢中報(bào)送的文件材料是否齊全、真實(shí)、有效；各種表格填寫(xiě)是否規(guī)范、整潔。
（四）日常監(jiān)督管理：在事業(yè)單位登記管理工作中，領(lǐng)導(dǎo)是否重視，從主管部門(mén)到所屬事業(yè)單位是否有專(zhuān)人負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作，是否開(kāi)展布置過(guò)登記、年檢工作；已登記的事業(yè)單位法人是否遵守法律、法規(guī)，依法按照登記的宗旨和業(yè)務(wù)范圍開(kāi)展活動(dòng)；登記事項(xiàng)發(fā)生變化的，是否及時(shí)辦理變更登記；被撤銷(xiāo)、合并的單位是否及時(shí)辦理注銷(xiāo)登記；財(cái)務(wù)管理是否獨(dú)立、規(guī)范，是否依法納稅；事業(yè)單位實(shí)際使用的名稱(chēng)，包括單位印章、標(biāo)牌及其他表示該單位名稱(chēng)的標(biāo)記與核準(zhǔn)登記的名稱(chēng)是否一致；《事業(yè)單位法人證書(shū)》和印章的管理、使用是否符合規(guī)定，證書(shū)正本是否懸掛等。
三、監(jiān)督檢查的方法和步驟
這次監(jiān)督檢查采取部門(mén)自查和縣編辦與縣事業(yè)單位登記管理局抽查相結(jié)合的方法。具體步驟是：
（一）單位自查：各事業(yè)單位接此通知后，要召開(kāi)相應(yīng)的會(huì)議，組織本單位的負(fù)責(zé)人和相關(guān)人員學(xué)習(xí)《行政許可法》、《事業(yè)單位登記管理暫行條例》等法律、法規(guī)和文件，布置本單位的檢查工作，并向主管部門(mén)上報(bào)自查材料。
（二）主管部門(mén)自查：在所屬事業(yè)單位進(jìn)行自查的基礎(chǔ)上，各主管部門(mén)也要認(rèn)真進(jìn)行自查，寫(xiě)出本部門(mén)的自查報(bào)告。自查報(bào)告不僅要包括上述四個(gè)方面檢查內(nèi)容的情況和結(jié)果，還要包括在登記管理工作中的主要做法、經(jīng)驗(yàn)和體會(huì)、存在的問(wèn)題和整改措施等具體內(nèi)容。
（三）報(bào)送材料：由主管部門(mén)實(shí)事求是地填寫(xiě)《事業(yè)單位登記管理工作監(jiān)督檢查定量評(píng)分表》，進(jìn)行自我評(píng)價(jià)。各主管部門(mén)的自查報(bào)告連同《事業(yè)單位登記管理工作監(jiān)督檢查定量評(píng)分表》，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審定并加蓋公章后，于8月30日前報(bào)縣事業(yè)單位登記管理局。
（四）審查和抽查：縣編辦與縣事業(yè)單位登記管理局對(duì)各主管部門(mén)報(bào)送的自查報(bào)告和《事業(yè)單位登記管理工作監(jiān)督檢查定量評(píng)分表》進(jìn)行審查，結(jié)合幾年來(lái)開(kāi)展事業(yè)單位登記管理工作的基本情況，作出初步評(píng)價(jià)。并采取隨機(jī)抽樣的方法，確定被抽查的對(duì)象，組織進(jìn)行檢查。
（五）評(píng)議：根據(jù)檢查和抽查的結(jié)果進(jìn)行評(píng)議，對(duì)各主管部門(mén)給出合理的分值，寫(xiě)出評(píng)議報(bào)告，確定等次。90分以上的為優(yōu)秀；80-89分的為合格；60-79分的為基本合格；59分以下的為不合格。
（六）總結(jié)：根據(jù)檢查結(jié)果，表彰先進(jìn)，不合格的給予通報(bào)批評(píng)。
四、組織實(shí)施
一、全區(qū)測(cè)繪質(zhì)量監(jiān)督檢查工作組織和實(shí)施情況
*3年2月29日，國(guó)家測(cè)繪局以國(guó)測(cè)國(guó)字[*3]1號(hào)文下發(fā)了《關(guān)于開(kāi)展全國(guó)測(cè)繪質(zhì)量監(jiān)督檢查活動(dòng)的通知》，《通知》要求在全國(guó)統(tǒng)一開(kāi)展測(cè)繪質(zhì)量監(jiān)督檢查活動(dòng)，區(qū)測(cè)繪局將此活動(dòng)作為履行測(cè)繪質(zhì)量監(jiān)督職能、規(guī)范測(cè)繪市場(chǎng)秩序和實(shí)施測(cè)繪行業(yè)管理的一項(xiàng)具體行動(dòng)列入了年度依法行政的工作內(nèi)容。
（一）各級(jí)測(cè)繪行政主管部門(mén)工作開(kāi)展情況
1、成立區(qū)測(cè)繪質(zhì)量監(jiān)督檢查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，加強(qiáng)監(jiān)督檢查
區(qū)測(cè)繪局領(lǐng)導(dǎo)班子非常重視*3年測(cè)繪質(zhì)量監(jiān)督檢查工作，根據(jù)國(guó)家測(cè)繪局《關(guān)于開(kāi)展全國(guó)測(cè)繪質(zhì)量監(jiān)督檢查活動(dòng)的通知》精神，召開(kāi)了專(zhuān)題會(huì)議，研究如何開(kāi)展*3年全區(qū)測(cè)繪質(zhì)量監(jiān)督檢查工作，成立了由黃俊華局長(zhǎng)為組長(zhǎng)，陳仲懷副局長(zhǎng)、周寧邦助理巡視員為副組長(zhǎng)，國(guó)土測(cè)繪處、行業(yè)管理處、廣西測(cè)繪產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站以及廣西測(cè)繪檔案資料館主要負(fù)責(zé)人為成員的自治區(qū)測(cè)繪質(zhì)量監(jiān)督檢查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)*3年全區(qū)測(cè)繪質(zhì)量監(jiān)督檢查工作。
2、召開(kāi)全區(qū)測(cè)繪質(zhì)量工作會(huì)議，全面部署測(cè)繪質(zhì)量監(jiān)督檢查工作
*3年4月11日，我局在南寧市召開(kāi)*3年全區(qū)測(cè)繪質(zhì)量監(jiān)督檢查工作會(huì)議，全區(qū)14個(gè)地級(jí)市國(guó)土資源局的分管測(cè)繪工作的領(lǐng)導(dǎo)以及41個(gè)甲、乙級(jí)測(cè)繪單位主要負(fù)責(zé)人參加了會(huì)議。
黃俊華局長(zhǎng)在會(huì)上傳達(dá)了總書(shū)記在中央人口資源環(huán)境工作座談會(huì)上對(duì)測(cè)繪工作的重要指示精神和全國(guó)測(cè)繪局長(zhǎng)會(huì)議精神，并對(duì)全區(qū)測(cè)繪質(zhì)量工作提出了指導(dǎo)意見(jiàn)：一是要從政治的高度充分認(rèn)識(shí)加強(qiáng)測(cè)繪質(zhì)量工作的重要性；二是貫徹實(shí)施新《測(cè)繪法》，依法推進(jìn)測(cè)繪質(zhì)量管理工作；三是要求各級(jí)測(cè)繪行政主管部門(mén)和各測(cè)繪資質(zhì)持證單位，要高度重視今年我區(qū)測(cè)繪質(zhì)量監(jiān)督檢查工作，做好宣傳發(fā)動(dòng)，明確工作任務(wù)，保障工作條件，落實(shí)組織機(jī)構(gòu)，明確目標(biāo)責(zé)任，認(rèn)真組織實(shí)施，確保整個(gè)監(jiān)督檢查工作的完成。
陳仲懷副局長(zhǎng)傳達(dá)了全國(guó)測(cè)繪質(zhì)量工作會(huì)議精神，實(shí)事求是地通報(bào)了近年來(lái)全區(qū)測(cè)繪質(zhì)量管理工作和測(cè)繪產(chǎn)品質(zhì)量情況，提出了今后加強(qiáng)我區(qū)測(cè)繪質(zhì)量管理和做好今年全區(qū)測(cè)繪質(zhì)量監(jiān)督檢查的具體要求，同時(shí)全面部署*3年廣西測(cè)繪質(zhì)量監(jiān)督檢查工作。
3、區(qū)測(cè)繪局測(cè)繪質(zhì)量管理部門(mén)加強(qiáng)組織和指導(dǎo)，開(kāi)展監(jiān)督檢查
為了做好*3年全區(qū)測(cè)繪質(zhì)量監(jiān)督檢查工作，區(qū)測(cè)繪局國(guó)土測(cè)繪處根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)小組的部署，研究制定了《*3年廣西測(cè)繪質(zhì)量監(jiān)督檢查實(shí)施計(jì)劃》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《實(shí)施計(jì)劃》），制定了具有可操作性的《測(cè)繪質(zhì)量管理體系評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)》，為我區(qū)開(kāi)展測(cè)繪質(zhì)量監(jiān)督檢查工作提供了評(píng)價(jià)依據(jù)。還先后下發(fā)了7份通知，了解各地級(jí)市工作開(kāi)展情況，指導(dǎo)監(jiān)督檢查工作。
測(cè)繪質(zhì)量監(jiān)督檢查工作是一項(xiàng)技術(shù)性比較強(qiáng)的行政管理工作，為了使地級(jí)市測(cè)繪行政主管部門(mén)有效地履行測(cè)繪行政管理職能，區(qū)測(cè)繪局組織了三個(gè)工作小組開(kāi)展工作，第一小組負(fù)責(zé)指導(dǎo)地級(jí)市國(guó)土資源局對(duì)丙、丁級(jí)測(cè)繪資質(zhì)持證單位的檢查和抽查；第二小組負(fù)責(zé)對(duì)甲、乙級(jí)測(cè)繪資質(zhì)持證單位的檢查和抽查；第三小組負(fù)責(zé)對(duì)丙、丁級(jí)測(cè)繪資質(zhì)持證單位產(chǎn)品質(zhì)量的抽檢。
全區(qū)測(cè)繪質(zhì)量工作會(huì)議結(jié)束后，第一組工作人員即下到柳州、百色和玉林等市開(kāi)展指導(dǎo)工作。一是在各市測(cè)繪質(zhì)量工作會(huì)議上，就市、縣如何履行測(cè)繪行政管理職能提出指導(dǎo)性意見(jiàn)；二是強(qiáng)調(diào)測(cè)繪質(zhì)量監(jiān)督檢查工作的重要性；三是對(duì)市、縣如何開(kāi)展測(cè)繪質(zhì)量監(jiān)督檢查工作、如何評(píng)價(jià)測(cè)繪單位質(zhì)量體系進(jìn)行培訓(xùn)；四是對(duì)各級(jí)測(cè)繪單位如何自查進(jìn)行輔導(dǎo)。
“非典”時(shí)期，在無(wú)法深入地市開(kāi)展監(jiān)督檢查指導(dǎo)工作的情況下，我局國(guó)土測(cè)繪處的同志仍然堅(jiān)持通過(guò)電話(huà)聯(lián)系，了解各級(jí)測(cè)繪行政主管部門(mén)工作開(kāi)展進(jìn)度情況，催促各測(cè)繪單位抓緊做好自查工作?！胺堑洹币咔榈玫娇刂坪螅ぷ餍〗M馬上分頭下到貴港市、梧州市、賀州市、河池市、柳州市、桂林市、欽州市、防城港市等國(guó)土資源局了解情況，指導(dǎo)測(cè)繪質(zhì)量監(jiān)督檢查工作。在各地市國(guó)土資源局分別召開(kāi)了測(cè)繪質(zhì)量監(jiān)督檢查工作座談會(huì)，并專(zhuān)門(mén)為各地級(jí)市測(cè)繪單位開(kāi)辦測(cè)繪質(zhì)量管理體系自查和產(chǎn)品質(zhì)量自查的培訓(xùn)班，現(xiàn)場(chǎng)解答各單位提出的各種問(wèn)題。
4、各地級(jí)市測(cè)繪行政主管部門(mén)認(rèn)真履行職能，積極開(kāi)展工作
按照全區(qū)測(cè)繪質(zhì)量工作會(huì)議的部署和《實(shí)施計(jì)劃》的安排，各地級(jí)市認(rèn)真制定本轄區(qū)測(cè)繪質(zhì)量監(jiān)督檢查實(shí)施方案，貴港市和南寧市國(guó)土資源局率先召開(kāi)了轄區(qū)測(cè)繪工作會(huì)議。到4月30日止，全區(qū)14個(gè)地級(jí)市國(guó)土資源局都召開(kāi)了本轄區(qū)測(cè)繪質(zhì)量工作會(huì)議，并具體部署轄區(qū)內(nèi)丙、丁級(jí)測(cè)繪單位測(cè)繪質(zhì)量監(jiān)督檢查工作。玉林市、貴港市是全區(qū)尚未落實(shí)測(cè)繪行政管理職能的兩個(gè)國(guó)土資源局，在各轄區(qū)測(cè)繪質(zhì)量工作會(huì)議上，兩個(gè)國(guó)土資源局的領(lǐng)導(dǎo)都明確地表示：我們不能因測(cè)繪行政管理職能沒(méi)有落實(shí)而使測(cè)繪行政管理職能空缺，我們要自己努力，填補(bǔ)這個(gè)空缺，使測(cè)繪行政管理職能有人抓，而且要抓到位。
為了能夠更充分地了解本轄區(qū)測(cè)繪單位的測(cè)繪質(zhì)量管理情況，便于今后更好地開(kāi)展測(cè)繪行政管理工作，部分地級(jí)市測(cè)繪行政主管部門(mén)主動(dòng)向自治區(qū)測(cè)繪行政主管部門(mén)提出要求，在擬抽查的30個(gè)單位以外，允許他們根據(jù)各自轄區(qū)的情況增加抽查一部分測(cè)繪單位的質(zhì)量管理體系。如玉林市增加抽查7個(gè)丙級(jí)單位和4個(gè)丁級(jí)單位；百色市增加抽查了1個(gè)丙級(jí)單位和6個(gè)丁級(jí)單位；北海市增加抽查了12個(gè)丙、丁級(jí)單位；柳州市增加抽查了7個(gè)丙、丁級(jí)單位。還有南寧市、梧州市、來(lái)賓市等測(cè)繪行政主管部門(mén)也都增加抽查了丙、丁級(jí)測(cè)繪單位。在本次質(zhì)量管理體系的抽查工作中，實(shí)際抽查單位數(shù)量近80個(gè)，約占全區(qū)測(cè)繪單位的30%，比原計(jì)劃超出了1倍多，這充分體現(xiàn)了這幾個(gè)地級(jí)市測(cè)繪行政主管部門(mén)認(rèn)真履行測(cè)繪行政管理職能，對(duì)測(cè)繪質(zhì)量監(jiān)督管理工作的重視。
但在監(jiān)督檢查工作過(guò)程中，也存在著個(gè)別部門(mén)和少數(shù)單位對(duì)監(jiān)督檢查工作組織不力的問(wèn)題。賀州市測(cè)繪行政主管部門(mén)至今仍然沒(méi)有上交本轄區(qū)測(cè)繪質(zhì)量監(jiān)督檢查工作總結(jié)；崇左市是個(gè)最新成立的市，測(cè)繪行政主管部門(mén)在機(jī)構(gòu)確定后沒(méi)有及時(shí)安排具體人員負(fù)責(zé)本項(xiàng)工作，與上級(jí)部門(mén)主動(dòng)聯(lián)系不夠，對(duì)轄區(qū)測(cè)繪質(zhì)量監(jiān)督檢查工作有一定的影響；桂林市測(cè)繪行政主管部門(mén)所在轄區(qū)的35個(gè)測(cè)繪單位中，共有11個(gè)測(cè)繪單位沒(méi)有上交自查材料（詳見(jiàn)《*3年全區(qū)測(cè)繪質(zhì)量監(jiān)督檢查情況通報(bào)》）。
5、加強(qiáng)信息交流，做好宣傳導(dǎo)向
在測(cè)繪質(zhì)量監(jiān)督檢查整個(gè)實(shí)施階段過(guò)程中，區(qū)測(cè)繪局和地級(jí)市國(guó)土資源局加強(qiáng)了聯(lián)系，及時(shí)了解各地測(cè)繪質(zhì)量監(jiān)督檢查工作開(kāi)展情況，通過(guò)各地級(jí)市的階段性工作情況匯報(bào)，區(qū)測(cè)繪局國(guó)土處編寫(xiě)了6期《廣西測(cè)繪質(zhì)量監(jiān)督檢查工作簡(jiǎn)報(bào)》，下發(fā)到全區(qū)各地級(jí)市測(cè)繪行政主管部門(mén)和各個(gè)測(cè)繪單位，并以電子郵件方式上報(bào)給國(guó)家測(cè)繪產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心，以便其隨時(shí)了解我區(qū)測(cè)繪質(zhì)量監(jiān)督檢查工作的進(jìn)展情況，爭(zhēng)取國(guó)家測(cè)繪局的指導(dǎo)。
為了宣傳和交流各地級(jí)市測(cè)繪質(zhì)量監(jiān)督檢查工作的情況，我局還通過(guò)“數(shù)字廣西”網(wǎng)站，通報(bào)各地級(jí)市測(cè)繪質(zhì)量監(jiān)督檢查工作中好的做法、好的經(jīng)驗(yàn)，以此帶動(dòng)全區(qū)測(cè)繪質(zhì)量監(jiān)督檢查工作平衡發(fā)展。
（二）測(cè)繪單位自查工作開(kāi)展情況
在全區(qū)和各地級(jí)市測(cè)繪質(zhì)量工作會(huì)議后，絕大多數(shù)測(cè)繪資質(zhì)持證單位都能夠按照要求開(kāi)展測(cè)繪質(zhì)量自查工作，成立測(cè)繪質(zhì)量自查組織機(jī)構(gòu)，安排專(zhuān)人負(fù)責(zé)對(duì)本單位建立的質(zhì)量管理體系（制度）及其運(yùn)行情況、*0—*2年完成的測(cè)繪項(xiàng)目及其產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行自查。例如，廣西地圖制圖院的領(lǐng)導(dǎo)參加全區(qū)測(cè)繪質(zhì)量工作會(huì)議后，回到單位迅速召開(kāi)院工作會(huì)議，成立院測(cè)繪質(zhì)量自查領(lǐng)導(dǎo)小組，組長(zhǎng)由法人代表?yè)?dān)任，并制定詳細(xì)的自查方案，由自查工作小組具體負(fù)責(zé)實(shí)施。
到4月底止，就有部分單位上交了《測(cè)繪資質(zhì)持證單位*0—*2年完成的測(cè)繪項(xiàng)目登記表》。從4月下旬至6月中旬，我區(qū)測(cè)繪質(zhì)量監(jiān)督檢查工作受到“非典”疫情的影響，整個(gè)工作耽誤了近2個(gè)月。到7月中旬，絕大部分測(cè)繪單位上交了自查材料和《測(cè)繪資質(zhì)持證單位*0—*2年完成的測(cè)繪項(xiàng)目登記表》。
但是，也有極少數(shù)測(cè)繪單位沒(méi)有按照要求開(kāi)展自查工作，經(jīng)過(guò)統(tǒng)計(jì)核實(shí)，全區(qū)尚未上交自查材料的單位共17個(gè)，這17個(gè)單位已在《*3年全區(qū)測(cè)繪質(zhì)量監(jiān)督檢查情況通報(bào)》中給予署名通報(bào)。
通過(guò)對(duì)上交來(lái)的自查材料進(jìn)行檢查和抽查，我們認(rèn)為絕大部分測(cè)繪單位的自查工作是認(rèn)真的，自查報(bào)告材料真實(shí)、可靠，能夠如實(shí)反映本單位測(cè)繪質(zhì)量管理的實(shí)際情況。廣西交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)研究院和廣西航空遙感測(cè)繪院的自查工作都做得很好。但是，也有個(gè)別單位沒(méi)有認(rèn)真開(kāi)展自查工作，上交的材料過(guò)于簡(jiǎn)單，根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，被測(cè)繪行政主管部評(píng)為“不合格”，并在《*3年全區(qū)測(cè)繪質(zhì)量監(jiān)督檢查情況通報(bào)》中給予署名通報(bào)。
二、全區(qū)測(cè)繪質(zhì)量綜合評(píng)價(jià)
（一）測(cè)繪質(zhì)量管理體系抽查情況
根據(jù)制定的測(cè)繪質(zhì)量管理體系評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)受檢單位的質(zhì)量管理體系的基本情況進(jìn)行10個(gè)要素的抽查。從抽查過(guò)程中看，被抽查單位都能按照本單位的實(shí)際情況如實(shí)填寫(xiě)“測(cè)繪資質(zhì)持證單位質(zhì)量體系自查表”。
甲、乙級(jí)測(cè)繪單位中絕大多數(shù)能夠按照所持測(cè)繪資質(zhì)等級(jí)的要求，建立專(zhuān)門(mén)的質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)和專(zhuān)職質(zhì)量檢驗(yàn)人員，所建立的測(cè)繪質(zhì)量管理體系（制度）總體來(lái)講，運(yùn)行狀況良好，能夠有效地保證本單位所生產(chǎn)的測(cè)繪產(chǎn)品達(dá)到產(chǎn)品設(shè)計(jì)質(zhì)量指標(biāo)，滿(mǎn)足客戶(hù)的要求。被抽查的5個(gè)甲級(jí)測(cè)繪單位中有4個(gè)單位通過(guò)了ISO-9000質(zhì)量管理體系認(rèn)證，另外1個(gè)測(cè)繪單位也正在進(jìn)行ISO-9000貫標(biāo)認(rèn)證工作；被抽查的乙級(jí)測(cè)繪單位中也有通過(guò)了ISO9000貫標(biāo)認(rèn)證的單位，有些乙級(jí)單位也在計(jì)劃開(kāi)展ISO-9000貫標(biāo)認(rèn)證工作。
在對(duì)丙、丁級(jí)測(cè)繪單位質(zhì)量管理體系（制度）的抽查中發(fā)現(xiàn)，丙、丁級(jí)測(cè)繪單位建立的質(zhì)量管理制度總體來(lái)說(shuō)不夠規(guī)范。如建立的測(cè)繪生產(chǎn)、技術(shù)質(zhì)量管理制度不夠完善，部分測(cè)繪項(xiàng)目實(shí)施前沒(méi)有編寫(xiě)專(zhuān)業(yè)技術(shù)設(shè)計(jì)書(shū)或事前指導(dǎo)書(shū)，測(cè)繪產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中沒(méi)有質(zhì)量檢查措施，有的質(zhì)檢人員不到位，有的技術(shù)人員素質(zhì)相對(duì)低些。也有個(gè)別測(cè)繪單位的自查報(bào)告材料欠真實(shí)。如個(gè)別丁級(jí)單位在自查材料中填寫(xiě)有兼職質(zhì)檢人員，但兼職的質(zhì)檢人員居然是由普通工人擔(dān)任；抽查中還發(fā)現(xiàn)有個(gè)別丁級(jí)測(cè)繪單位有冒用其它單位技術(shù)人員的現(xiàn)象。
（二）測(cè)繪產(chǎn)品質(zhì)量抽檢情況
從7月22日開(kāi)始，至10月30日止，廣西測(cè)繪質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站抽調(diào)5位檢驗(yàn)人員對(duì)30個(gè)受檢單位的30個(gè)測(cè)繪項(xiàng)目進(jìn)行了抽檢，其中甲級(jí)單位5個(gè)、乙級(jí)單位5個(gè)、丙、丁級(jí)單位20個(gè)。
在檢驗(yàn)報(bào)告中，被抽檢的30個(gè)測(cè)繪項(xiàng)目產(chǎn)品，全部評(píng)定為“合格品”。多數(shù)產(chǎn)品能按照有關(guān)規(guī)范、規(guī)程及各工程項(xiàng)目的技術(shù)設(shè)計(jì)書(shū)進(jìn)行測(cè)繪，精度達(dá)到要求；少數(shù)產(chǎn)品雖然未能完全按照部頒標(biāo)準(zhǔn)，但產(chǎn)品質(zhì)量也能滿(mǎn)足用戶(hù)要求，且產(chǎn)品已經(jīng)使用或正在使用中。
從產(chǎn)品整體質(zhì)量來(lái)看，5個(gè)甲級(jí)單位和3個(gè)乙級(jí)單位生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量較好，其主要表現(xiàn)在測(cè)量方法先進(jìn)、成果數(shù)學(xué)精度良好、圖式符號(hào)運(yùn)用正確、資料完整齊全。丙、丁級(jí)持證單位生產(chǎn)的產(chǎn)品測(cè)量方法正確，測(cè)繪精度良好，但與要求提交的成果資料清單的項(xiàng)數(shù)相比，資料的完整性有所欠缺，且技術(shù)總結(jié)，驗(yàn)收?qǐng)?bào)告編寫(xiě)也不完整，多數(shù)缺少必要的技術(shù)數(shù)據(jù)。
全區(qū)測(cè)繪質(zhì)量監(jiān)督檢查抽查、抽檢結(jié)果詳見(jiàn)《*3年全區(qū)測(cè)繪質(zhì)量監(jiān)督檢查情況通報(bào)》。
三、全區(qū)測(cè)繪質(zhì)量監(jiān)督檢查工作中發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題
（一）測(cè)繪質(zhì)量管理體系方面
從抽查結(jié)果看，我區(qū)各測(cè)繪單位質(zhì)量體系絕大多數(shù)是比較完善的，但也發(fā)現(xiàn)了一些問(wèn)題。主要有以下五個(gè)方面：
一是部分非獨(dú)立建制的測(cè)繪單位，由于測(cè)繪專(zhuān)業(yè)在這些單位中屬于輔助專(zhuān)業(yè)，忽視了測(cè)繪工作的必備條件，給其測(cè)繪隊(duì)伍所配置的測(cè)繪質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)和人員與其所持測(cè)繪資質(zhì)等級(jí)不相適應(yīng)。如沒(méi)有專(zhuān)門(mén)的質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)和專(zhuān)職質(zhì)量檢驗(yàn)人員，產(chǎn)品檢查只采取小組互查的方式，A組生產(chǎn)的產(chǎn)品由B組的人員進(jìn)行檢查，僅靠小組互查是不符合國(guó)家測(cè)繪產(chǎn)品檢查驗(yàn)收的基本規(guī)定的，也難以保證測(cè)繪成果的質(zhì)量。
二是大部分丙、丁級(jí)測(cè)繪單位在實(shí)施測(cè)繪項(xiàng)目時(shí)，沒(méi)能做到先設(shè)計(jì)后生產(chǎn)，測(cè)繪項(xiàng)目沒(méi)有編寫(xiě)專(zhuān)業(yè)技術(shù)設(shè)計(jì)書(shū)。
三是有部分甲、乙級(jí)測(cè)繪單位在設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、檢查、驗(yàn)收、成果上交等質(zhì)量管理環(huán)節(jié)中，缺少書(shū)面記錄；有大部分丙、丁級(jí)測(cè)繪單位的測(cè)繪生產(chǎn)、檢查、驗(yàn)收均無(wú)記錄，也沒(méi)有項(xiàng)目技術(shù)設(shè)計(jì)書(shū)或事前作業(yè)細(xì)則，規(guī)范性差。
四是少數(shù)測(cè)繪單位的質(zhì)量管理缺乏有效的約束機(jī)制，質(zhì)量管理制度不嚴(yán)，或者沒(méi)有建立相應(yīng)的制度，有的有章不循，有的無(wú)章可循。
五是部分測(cè)繪單位因體制原因，測(cè)繪成果自測(cè)自用，或部門(mén)內(nèi)部使用，缺乏外部監(jiān)督，測(cè)繪產(chǎn)品質(zhì)量難以保障。
（二）測(cè)繪產(chǎn)品質(zhì)量方面
通過(guò)對(duì)30個(gè)抽檢項(xiàng)目的質(zhì)量分析，發(fā)現(xiàn)存在以下四個(gè)方面的問(wèn)題：
一是技術(shù)設(shè)計(jì)。部分丙、丁級(jí)持證單位生產(chǎn)的產(chǎn)品，由于測(cè)量面積較小，普遍存在不重視技術(shù)設(shè)計(jì)的問(wèn)題。對(duì)測(cè)繪生產(chǎn)中有關(guān)的技術(shù)問(wèn)題未能在技術(shù)設(shè)計(jì)書(shū)中予以明確規(guī)定，隨意性較大；還有些項(xiàng)目沒(méi)有編寫(xiě)技術(shù)設(shè)計(jì)書(shū)，又不能完全按照部頒標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)范、規(guī)程進(jìn)行測(cè)繪，測(cè)繪生產(chǎn)不夠規(guī)范。
二是計(jì)算說(shuō)明不全。部分項(xiàng)目的控制成果的計(jì)算無(wú)說(shuō)明，對(duì)起始成果的來(lái)源、觀(guān)測(cè)數(shù)據(jù)來(lái)源，計(jì)算中使用的軟件（程序）、數(shù)據(jù)模型、所需采用的改正系數(shù)等未做說(shuō)明或交代不清，可靠程度難確定。
三是測(cè)繪過(guò)程不規(guī)范。部分項(xiàng)目首級(jí)控制點(diǎn)不埋石，有的埋石質(zhì)量較差；部分地籍測(cè)繪項(xiàng)目實(shí)地不標(biāo)界址點(diǎn)，致使地圖與實(shí)地脫節(jié)，無(wú)法回放也無(wú)從檢查；部分地籍測(cè)繪項(xiàng)目的面積量算缺少必要的檢核和精度評(píng)定；丙、丁級(jí)單位生產(chǎn)的部分產(chǎn)品，缺少驗(yàn)收環(huán)節(jié)。
四是資料整理不完整。多數(shù)測(cè)繪項(xiàng)目的圖面質(zhì)量、整飾質(zhì)量都比較好，但對(duì)相關(guān)資料整理卻比較馬虎，未能按照規(guī)范、規(guī)程的要求整理各種技術(shù)性、說(shuō)明性文件資料；有些項(xiàng)目上交資料不齊全，缺計(jì)算手薄、技術(shù)總結(jié)、檢查記錄、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等。
四、對(duì)存在問(wèn)題的整改要求
*3年測(cè)繪質(zhì)量監(jiān)督檢查的結(jié)果，將作為*4年測(cè)繪持證單位資質(zhì)年審的依據(jù)之一。因此，對(duì)這次監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，有關(guān)部門(mén)和單位應(yīng)進(jìn)行整改。
1、個(gè)別未上交*3年測(cè)繪質(zhì)量監(jiān)督檢查工作總結(jié)的地級(jí)市測(cè)繪行政主管部門(mén)，應(yīng)在4月1日前將總結(jié)交到自治區(qū)測(cè)繪局國(guó)土測(cè)繪處。同時(shí)要督促檢查轄區(qū)內(nèi)未上交自查材料的測(cè)繪單位盡快上交。
2、未上交自查材料的測(cè)繪單位，在*4年3月25日前，將自查材料交到所在的地級(jí)市測(cè)繪行政主管部門(mén)；質(zhì)量管理體系評(píng)分不合格的測(cè)繪單位，要提出整改措施，并于*4年3月25日前上交到地級(jí)市測(cè)繪行政主管部門(mén)，由地級(jí)市測(cè)繪行政主管部門(mén)將有關(guān)材料于4月1日前上交自治區(qū)測(cè)繪局國(guó)土測(cè)繪處。
3、通過(guò)這次測(cè)繪質(zhì)量監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)，各測(cè)繪單位不論是測(cè)繪質(zhì)量管理體系還是測(cè)繪成果質(zhì)量，都不同程度存在一些問(wèn)題，希望各測(cè)繪單位都能本著對(duì)用戶(hù)負(fù)責(zé)和對(duì)社會(huì)負(fù)責(zé)的態(tài)度，“內(nèi)強(qiáng)素質(zhì)、外塑形象”，完善測(cè)繪質(zhì)量管理體系，不斷提高測(cè)繪產(chǎn)品質(zhì)量。
五、*4年全區(qū)測(cè)繪質(zhì)量管理工作計(jì)劃
1、加強(qiáng)測(cè)繪質(zhì)量的統(tǒng)一監(jiān)督管理，在*3年測(cè)繪質(zhì)量監(jiān)督檢查的基礎(chǔ)上，加大測(cè)繪質(zhì)量監(jiān)督力度，開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)檢查，特別要加強(qiáng)對(duì)人民群眾反映比較強(qiáng)烈的測(cè)繪產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)督檢查力度。
2、根據(jù)國(guó)家測(cè)繪局的部署，開(kāi)展對(duì)房產(chǎn)測(cè)繪產(chǎn)品質(zhì)量的檢查。國(guó)家測(cè)繪局正在制定全國(guó)房產(chǎn)測(cè)繪產(chǎn)品監(jiān)督檢查的計(jì)劃。待國(guó)家計(jì)劃下達(dá)后，區(qū)測(cè)繪局將結(jié)合廣西的具體情況，制定我區(qū)房產(chǎn)測(cè)繪產(chǎn)品監(jiān)督檢查的實(shí)施方案，作為今年房產(chǎn)測(cè)繪產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)督檢查依據(jù)。
一、主要成效
（一）檔案工作領(lǐng)導(dǎo)體制依法建立。各單位都明確了分管檔案工作的領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)了主管部門(mén)，明確了責(zé)任主體，配備了專(zhuān)職或兼職檔案員，構(gòu)建了檔案工作網(wǎng)絡(luò)體系。
（二）檔案管理機(jī)制業(yè)已形成。各單位均設(shè)立了綜合檔案室，并建立了各項(xiàng)檔案管理制度和業(yè)務(wù)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)；能夠集中統(tǒng)一管理本單位、本部門(mén)的檔案，并按照規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)當(dāng)年形成的各門(mén)類(lèi)檔案進(jìn)行了收集、整理、編目，基本符合要求。市環(huán)保局科技檔案管理尤為規(guī)范；市公安局和市總工會(huì)堅(jiān)持開(kāi)展檔案工作系統(tǒng)內(nèi)檢查評(píng)比，做到了經(jīng)?；鸵?guī)范化；市教育局和市檢察院系統(tǒng)通過(guò)年檢的形式，對(duì)所屬單位的檔案工作進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)，市教育局還堅(jiān)持每年一個(gè)專(zhuān)題，收效明顯。
（三）檔案保管條件得到進(jìn)一步改善。各部門(mén)、單位檔案工作投入逐年增加，檔案工作基礎(chǔ)條件得到進(jìn)一步改善，滿(mǎn)足了檔案工作開(kāi)展的需要。市勞動(dòng)局在搬遷到新辦公場(chǎng)所后，投入30余萬(wàn)元，對(duì)檔案庫(kù)房進(jìn)行了改造；市交警支隊(duì)新建辦公樓時(shí)，專(zhuān)門(mén)建設(shè)了符合規(guī)范的檔案用房。市區(qū)兩級(jí)檢察院以此次檢查為契機(jī)，把檔案用房的配套建設(shè)納入重要工作計(jì)劃，狠抓組織落實(shí)，并且基本完成了各門(mén)類(lèi)檔案目錄的計(jì)算機(jī)錄入，實(shí)現(xiàn)了微機(jī)檢索。市農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行大力推進(jìn)檔案數(shù)字化進(jìn)程，電子檔案管理初現(xiàn)成效。還有不少單位安裝了檔案密集架，解決了多年來(lái)檔案庫(kù)房狹小，檔案存放擁擠的難題。
（四）檔案利用服務(wù)收效明顯。不少單位的檔案部門(mén)在做好檔案基礎(chǔ)業(yè)務(wù)建設(shè)的同時(shí)，積極開(kāi)展檔案利用工作，產(chǎn)生了良好的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。
二、存在的問(wèn)題
在這次檢查中，也發(fā)現(xiàn)了一些問(wèn)題，主要表現(xiàn)在四個(gè)方面：
一是部分單位沒(méi)有按照要求積極開(kāi)展自查活動(dòng)，有的單位領(lǐng)導(dǎo)對(duì)自查工作重視不夠，有的檔案室自查自糾的工作主動(dòng)性不強(qiáng)，不少單位沒(méi)有按時(shí)上報(bào)自查材料。截止11月底，市直機(jī)關(guān)中按照要求上報(bào)自查材料的只有44家單位，占總數(shù)的69%。
二是個(gè)別單位文書(shū)檔案歸檔不夠齊全、完整，專(zhuān)門(mén)檔案及時(shí)歸檔的意識(shí)還不強(qiáng)；少數(shù)單位存在專(zhuān)門(mén)檔案如音像檔案、科技檔案等歸檔不及時(shí)，甚至幾年沒(méi)有照片歸檔的現(xiàn)象。有的單位檔案人員兼職較多，檔案的日常管理難以顧及，有的單位檔案人員變動(dòng)頻繁，隊(duì)伍不夠穩(wěn)定，對(duì)檔案工作的順利開(kāi)展造成了影響。
三是檔案管理現(xiàn)代化工作普及面比較小。市直63個(gè)單位的檔案室僅有17家購(gòu)置了檔案管理軟件，占總數(shù)的27%，直接影響了檔案管理現(xiàn)代化的進(jìn)程。
四是個(gè)別行業(yè)主管機(jī)關(guān)沒(méi)有很好履行對(duì)所屬單位的檔案工作所負(fù)有的監(jiān)督和指導(dǎo)職能，以致檔案工作出現(xiàn)一定程度的滑坡。
三、幾點(diǎn)要求
針對(duì)存在的問(wèn)題，希望各部門(mén)、單位引起高度重視，及時(shí)加以整改。同時(shí)，為了進(jìn)一步加強(qiáng)檔案工作，更好地服務(wù)于我市兩個(gè)文明建設(shè)，提出如下要求：
（一）要加速檔案管理現(xiàn)代化的進(jìn)程。
檔案管理標(biāo)準(zhǔn)化、信息化是檔案信息資源開(kāi)發(fā)利用的基礎(chǔ)。目前，檔案信息化建設(shè)已經(jīng)成為檔案工作的新熱點(diǎn)。根據(jù)國(guó)家有關(guān)檔案工作的規(guī)定，今后各有關(guān)單位向檔案館移交檔案，必須同時(shí)報(bào)送符合《文書(shū)檔案文件級(jí)目錄數(shù)據(jù)庫(kù)結(jié)構(gòu)與著錄細(xì)則》規(guī)定的電子目錄。這是對(duì)檔案室工作新的規(guī)范要求，也是建設(shè)數(shù)字檔案館、實(shí)現(xiàn)檔案信息資源共享的迫切需要。希望各單位要高度重視檔案管理工作數(shù)字化建設(shè)，適當(dāng)安排一些經(jīng)費(fèi)購(gòu)置檔案管理軟件，切實(shí)提高檔案管理水平。
（二）要加強(qiáng)新型載體檔案的管理。隨著辦公自動(dòng)化的深入推進(jìn)和辦公條件的改善，電子文件、數(shù)碼照片等在各單位大量出現(xiàn)，相應(yīng)的磁盤(pán)、光盤(pán)等新的存貯載體被廣泛使用，檔案實(shí)體和檔案管理模式也有了相應(yīng)的變化，對(duì)檔案管理提出了新的要求。各單位要加強(qiáng)新型載體檔案的管理，做好對(duì)這些檔案的積累、收集和整理工作，保證檔案的齊全完整。
（三）要今年9月市檔案局下發(fā)《關(guān)于開(kāi)展全市檔案工作執(zhí)法檢查的通知》后，各部門(mén)、單位認(rèn)真對(duì)照檢查內(nèi)容開(kāi)展了自查，針對(duì)存在問(wèn)題，制定整改措施，如期上報(bào)了自查材料。在各部門(mén)、單位自查的基礎(chǔ)上，市檔案局于12月份抽查了市環(huán)保局、經(jīng)委、公安、檢察系統(tǒng)等14個(gè)單位的檔案工作。從自查和抽查的情況看，近年來(lái)我市學(xué)習(xí)貫徹執(zhí)行《檔案法》、《安徽省檔案條例》和推動(dòng)檔案管理工作的總體形勢(shì)較好，但也存在一些問(wèn)題。
一、主要成效
（一）檔案工作領(lǐng)導(dǎo)體制依法建立。各單位都明確了分管檔案工作的領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)了主管部門(mén)，明確了責(zé)任主體，配備了專(zhuān)職或兼職檔案員，構(gòu)建了檔案工作網(wǎng)絡(luò)體系。
（二）檔案管理機(jī)制業(yè)已形成。各單位均設(shè)立了綜合檔案室，并建立了各項(xiàng)檔案管理制度和業(yè)務(wù)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)；能夠集中統(tǒng)一管理本單位、本部門(mén)的檔案，并按照規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)當(dāng)年形成的各門(mén)類(lèi)檔案進(jìn)行了收集、整理、編目，基本符合要求。市環(huán)保局科技檔案管理尤為規(guī)范；市公安局和市總工會(huì)堅(jiān)持開(kāi)展檔案工作系統(tǒng)內(nèi)檢查評(píng)比，做到了經(jīng)常化和規(guī)范化；市教育局和市檢察院系統(tǒng)通過(guò)年檢的形式，對(duì)所屬單位的檔案工作進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)，市教育局還堅(jiān)持每年一個(gè)專(zhuān)題，收效明顯。
（三）檔案保管條件得到進(jìn)一步改善。各部門(mén)、單位檔案工作投入逐年增加，檔案工作基礎(chǔ)條件得到進(jìn)一步改善，滿(mǎn)足了檔案工作開(kāi)展的需要。市勞動(dòng)局在搬遷到新辦公場(chǎng)所后，投入30余萬(wàn)元，對(duì)檔案庫(kù)房進(jìn)行了改造；市交警支隊(duì)新建辦公樓時(shí)，專(zhuān)門(mén)建設(shè)了符合規(guī)范的檔案用房。市區(qū)兩級(jí)檢察院以此次檢查為契機(jī)，把檔案用房的配套建設(shè)納入重要工作計(jì)劃，狠抓組織落實(shí)，并且基本完成了各門(mén)類(lèi)檔案目錄的計(jì)算機(jī)錄入，實(shí)現(xiàn)了微機(jī)檢索。市農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行大力推進(jìn)檔案數(shù)字化進(jìn)程，電子檔案管理初現(xiàn)成效。還有不少單位安裝了檔案密集架，解決了多年來(lái)檔案庫(kù)房狹小，檔案存放擁擠的難題。
（四）檔案利用服務(wù)收效明顯。不少單位的檔案部門(mén)在做好檔案基礎(chǔ)業(yè)務(wù)建設(shè)的同時(shí)，積極開(kāi)展檔案利用工作，產(chǎn)生了良好的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。
二、存在的問(wèn)題
在這次檢查中，也發(fā)現(xiàn)了一些問(wèn)題，主要表現(xiàn)在四個(gè)方面：
一是部分單位沒(méi)有按照要求積極開(kāi)展自查活動(dòng)，有的單位領(lǐng)導(dǎo)對(duì)自查工作重視不夠，有的檔案室自查自糾的工作主動(dòng)性不強(qiáng)，不少單位沒(méi)有按時(shí)上報(bào)自查材料。截止11月底，市直機(jī)關(guān)中按照要求上報(bào)自查材料的只有44家單位，占總數(shù)的69%。
二是個(gè)別單位文書(shū)檔案歸檔不夠齊全、完整，專(zhuān)門(mén)檔案及時(shí)歸檔的意識(shí)還不強(qiáng)；少數(shù)單位存在專(zhuān)門(mén)檔案如音像檔案、科技檔案等歸檔不及時(shí)，甚至幾年沒(méi)有照片歸檔的現(xiàn)象。有的單位檔案人員兼職較多，檔案的日常管理難以顧及，有的單位檔案人員變動(dòng)頻繁，隊(duì)伍不夠穩(wěn)定，對(duì)檔案工作的順利開(kāi)展造成了影響。
三是檔案管理現(xiàn)代化工作普及面比較小。市直63個(gè)單位的檔案室僅有17家購(gòu)置了檔案管理軟件，占總數(shù)的27%，直接影響了檔案管理現(xiàn)代化的進(jìn)程。
四是個(gè)別行業(yè)主管機(jī)關(guān)沒(méi)有很好履行對(duì)所屬單位的檔案工作所負(fù)有的監(jiān)督和指導(dǎo)職能，以致檔案工作出現(xiàn)一定程度的滑坡。
三、幾點(diǎn)要求
針對(duì)存在的問(wèn)題，希望各部門(mén)、單位引起高度重視，及時(shí)加以整改。同時(shí)，為了進(jìn)一步加強(qiáng)檔案工作，更好地服務(wù)于我市兩個(gè)文明建設(shè)，提出如下要求：
（一）要加速檔案管理現(xiàn)代化的進(jìn)程。
檔案管理標(biāo)準(zhǔn)化、信息化是檔案信息資源開(kāi)發(fā)利用的基礎(chǔ)。目前，檔案信息化建設(shè)已經(jīng)成為檔案工作的新熱點(diǎn)。根據(jù)國(guó)家有關(guān)檔案工作的規(guī)定，今后各有關(guān)單位向檔案館移交檔案，必須同時(shí)報(bào)送符合《文書(shū)檔案文件級(jí)目錄數(shù)據(jù)庫(kù)結(jié)構(gòu)與著錄細(xì)則》規(guī)定的電子目錄。這是對(duì)檔案室工作新的規(guī)范要求，也是建設(shè)數(shù)字檔案館、實(shí)現(xiàn)檔案信息資源共享的迫切需要。希望各單位要高度重視檔案管理工作數(shù)字化建設(shè)，適當(dāng)安排一些經(jīng)費(fèi)購(gòu)置檔案管理軟件，切實(shí)提高檔案管理水平。
一、主要成效
（一）檔案工作領(lǐng)導(dǎo)體制依法建立。各單位都明確了分管檔案工作的領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)了主管部門(mén)，明確了責(zé)任主體，配備了專(zhuān)職或兼職檔案員，構(gòu)建了檔案工作網(wǎng)絡(luò)體系。
（二）檔案管理機(jī)制業(yè)已形成。各單位均設(shè)立了綜合檔案室，并建立了各項(xiàng)檔案管理制度和業(yè)務(wù)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)；能夠集中統(tǒng)一管理本單位、本部門(mén)的檔案，并按照規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)當(dāng)年形成的各門(mén)類(lèi)檔案進(jìn)行了收集、整理、編目，基本符合要求。市環(huán)保局科技檔案管理尤為規(guī)范；市公安局和市總工會(huì)堅(jiān)持開(kāi)展檔案工作系統(tǒng)內(nèi)檢查評(píng)比，做到了經(jīng)?；鸵?guī)范化；市教育局和市檢察院系統(tǒng)通過(guò)年檢的形式，對(duì)所屬單位的檔案工作進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)，市教育局還堅(jiān)持每年一個(gè)專(zhuān)題，收效明顯。
（三）檔案保管條件得到進(jìn)一步改善。各部門(mén)、單位檔案工作投入逐年增加，檔案工作基礎(chǔ)條件得到進(jìn)一步改善，滿(mǎn)足了檔案工作開(kāi)展的需要。市勞動(dòng)局在搬遷到新辦公場(chǎng)所后，投入30余萬(wàn)元，對(duì)檔案庫(kù)房進(jìn)行了改造；市交警支隊(duì)新建辦公樓時(shí)，專(zhuān)門(mén)建設(shè)了符合規(guī)范的檔案用房。市區(qū)兩級(jí)檢察院以此次檢查為契機(jī)，把檔案用房的配套建設(shè)納入重要工作計(jì)劃，狠抓組織落實(shí)，并且基本完成了各門(mén)類(lèi)檔案目錄的計(jì)算機(jī)錄入，實(shí)現(xiàn)了微機(jī)檢索。市農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行大力推進(jìn)檔案數(shù)字化進(jìn)程，電子檔案管理初現(xiàn)成效。還有不少單位安裝了檔案密集架，解決了多年來(lái)檔案庫(kù)房狹小，檔案存放擁擠的難題。
（四）檔案利用服務(wù)收效明顯。不少單位的檔案部門(mén)在做好檔案基礎(chǔ)業(yè)務(wù)建設(shè)的同時(shí)，積極開(kāi)展檔案利用工作，產(chǎn)生了良好的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。
二、存在的問(wèn)題
在這次檢查中，也發(fā)現(xiàn)了一些問(wèn)題，主要表現(xiàn)在四個(gè)方面：
一是部分單位沒(méi)有按照要求積極開(kāi)展自查活動(dòng)，有的單位領(lǐng)導(dǎo)對(duì)自查工作重視不夠，有的檔案室自查自糾的工作主動(dòng)性不強(qiáng)，不少單位沒(méi)有按時(shí)上報(bào)自查材料。截止11月底，市直機(jī)關(guān)中按照要求上報(bào)自查材料的只有44家單位，占總數(shù)的69%。
二是個(gè)別單位文書(shū)檔案歸檔不夠齊全、完整，專(zhuān)門(mén)檔案及時(shí)歸檔的意識(shí)還不強(qiáng)；少數(shù)單位存在專(zhuān)門(mén)檔案如音像檔案、科技檔案等歸檔不及時(shí)，甚至幾年沒(méi)有照片歸檔的現(xiàn)象。有的單位檔案人員兼職較多，檔案的日常管理難以顧及，有的單位檔案人員變動(dòng)頻繁，隊(duì)伍不夠穩(wěn)定，對(duì)檔案工作的順利開(kāi)展造成了影響。
三是檔案管理現(xiàn)代化工作普及面比較小。市直63個(gè)單位的檔案室僅有17家購(gòu)置了檔案管理軟件，占總數(shù)的27%，直接影響了檔案管理現(xiàn)代化的進(jìn)程。
四是個(gè)別行業(yè)主管機(jī)關(guān)沒(méi)有很好履行對(duì)所屬單位的檔案工作所負(fù)有的監(jiān)督和指導(dǎo)職能，以致檔案工作出現(xiàn)一定程度的滑坡。
三、幾點(diǎn)要求
針對(duì)存在的問(wèn)題，希望各部門(mén)、單位引起高度重視，及時(shí)加以整改。同時(shí)，為了進(jìn)一步加強(qiáng)檔案工作，更好地服務(wù)于我市兩個(gè)文明建設(shè)，提出如下要求：
（一）要加速檔案管理現(xiàn)代化的進(jìn)程。
檔案管理標(biāo)準(zhǔn)化、信息化是檔案信息資源開(kāi)發(fā)利用的基礎(chǔ)。目前，檔案信息化建設(shè)已經(jīng)成為檔案工作的新熱點(diǎn)。根據(jù)國(guó)家有關(guān)檔案工作的規(guī)定，今后各有關(guān)單位向檔案館移交檔案，必須同時(shí)報(bào)送符合《文書(shū)檔案文件級(jí)目錄數(shù)據(jù)庫(kù)結(jié)構(gòu)與著錄細(xì)則》規(guī)定的電子目錄。這是對(duì)檔案室工作新的規(guī)范要求，也是建設(shè)數(shù)字檔案館、實(shí)現(xiàn)檔案信息資源共享的迫切需要。希望各單位要高度重視檔案管理工作數(shù)字化建設(shè)，適當(dāng)安排一些經(jīng)費(fèi)購(gòu)置檔案管理軟件，切實(shí)提高檔案管理水平。
（二）要加強(qiáng)新型載體檔案的管理。隨著辦公自動(dòng)化的深入推進(jìn)和辦公條件的改善，電子文件、數(shù)碼照片等在各單位大量出現(xiàn)，相應(yīng)的磁盤(pán)、光盤(pán)等新的存貯載體被廣泛使用，檔案實(shí)體和檔案管理模式也有了相應(yīng)的變化，對(duì)檔案管理提出了新的要求。各單位要加強(qiáng)新型載體檔案的管理，做好對(duì)這些檔案的積累、收集和整理工作，保證檔案的齊全完整。
（三）要今年9月市檔案局下發(fā)《關(guān)于開(kāi)展全市檔案工作執(zhí)法檢查的通知》后，各部門(mén)、單位認(rèn)真對(duì)照檢查內(nèi)容開(kāi)展了自查，針對(duì)存在問(wèn)題，制定整改措施，如期上報(bào)了自查材料。在各部門(mén)、單位自查的基礎(chǔ)上，市檔案局于12月份抽查了市環(huán)保局、經(jīng)委、公安、檢察系統(tǒng)等14個(gè)單位的檔案工作。從自查和抽查的情況看，近年來(lái)我市學(xué)習(xí)貫徹執(zhí)行《檔案法》、《安徽省檔案條例》和推動(dòng)檔案管理工作的總體形勢(shì)較好，但也存在一些問(wèn)題。
一、主要成效
（一）檔案工作領(lǐng)導(dǎo)體制依法建立。各單位都明確了分管檔案工作的領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)了主管部門(mén)，明確了責(zé)任主體，配備了專(zhuān)職或兼職檔案員，構(gòu)建了檔案工作網(wǎng)絡(luò)體系。
（二）檔案管理機(jī)制業(yè)已形成。各單位均設(shè)立了綜合檔案室，并建立了各項(xiàng)檔案管理制度和業(yè)務(wù)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)；能夠集中統(tǒng)一管理本單位、本部門(mén)的檔案，并按照規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)當(dāng)年形成的各門(mén)類(lèi)檔案進(jìn)行了收集、整理、編目，基本符合要求。市環(huán)保局科技檔案管理尤為規(guī)范；市公安局和市總工會(huì)堅(jiān)持開(kāi)展檔案工作系統(tǒng)內(nèi)檢查評(píng)比，做到了經(jīng)?；鸵?guī)范化；市教育局和市檢察院系統(tǒng)通過(guò)年檢的形式，對(duì)所屬單位的檔案工作進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)，市教育局還堅(jiān)持每年一個(gè)專(zhuān)題，收效明顯。
（三）檔案保管條件得到進(jìn)一步改善。各部門(mén)、單位檔案工作投入逐年增加，檔案工作基礎(chǔ)條件得到進(jìn)一步改善，滿(mǎn)足了檔案工作開(kāi)展的需要。市勞動(dòng)局在搬遷到新辦公場(chǎng)所后，投入30余萬(wàn)元，對(duì)檔案庫(kù)房進(jìn)行了改造；市交警支隊(duì)新建辦公樓時(shí)，專(zhuān)門(mén)建設(shè)了符合規(guī)范的檔案用房。市區(qū)兩級(jí)檢察院以此次檢查為契機(jī)，把檔案用房的配套建設(shè)納入重要工作計(jì)劃，狠抓組織落實(shí)，并且基本完成了各門(mén)類(lèi)檔案目錄的計(jì)算機(jī)錄入，實(shí)現(xiàn)了微機(jī)檢索。市農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行大力推進(jìn)檔案數(shù)字化進(jìn)程，電子檔案管理初現(xiàn)成效。還有不少單位安裝了檔案密集架，解決了多年來(lái)檔案庫(kù)房狹小，檔案存放擁擠的難題。
（四）檔案利用服務(wù)收效明顯。不少單位的檔案部門(mén)在做好檔案基礎(chǔ)業(yè)務(wù)建設(shè)的同時(shí)，積極開(kāi)展檔案利用工作，產(chǎn)生了良好的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。
二、存在的問(wèn)題
在這次檢查中，也發(fā)現(xiàn)了一些問(wèn)題，主要表現(xiàn)在四個(gè)方面：
一是部分單位沒(méi)有按照要求積極開(kāi)展自查活動(dòng)，有的單位領(lǐng)導(dǎo)對(duì)自查工作重視不夠，有的檔案室自查自糾的工作主動(dòng)性不強(qiáng)，不少單位沒(méi)有按時(shí)上報(bào)自查材料。截止11月底，市直機(jī)關(guān)中按照要求上報(bào)自查材料的只有44家單位，占總數(shù)的69%。
二是個(gè)別單位文書(shū)檔案歸檔不夠齊全、完整，專(zhuān)門(mén)檔案及時(shí)歸檔的意識(shí)還不強(qiáng)；少數(shù)單位存在專(zhuān)門(mén)檔案如音像檔案、科技檔案等歸檔不及時(shí)，甚至幾年沒(méi)有照片歸檔的現(xiàn)象。有的單位檔案人員兼職較多，檔案的日常管理難以顧及，有的單位檔案人員變動(dòng)頻繁，隊(duì)伍不夠穩(wěn)定，對(duì)檔案工作的順利開(kāi)展造成了影響。
三是檔案管理現(xiàn)代化工作普及面比較小。市直63個(gè)單位的檔案室僅有17家購(gòu)置了檔案管理軟件，占總數(shù)的27%，直接影響了檔案管理現(xiàn)代化的進(jìn)程。
四是個(gè)別行業(yè)主管機(jī)關(guān)沒(méi)有很好履行對(duì)所屬單位的檔案工作所負(fù)有的監(jiān)督和指導(dǎo)職能，以致檔案工作出現(xiàn)一定程度的滑坡。
三、幾點(diǎn)要求
針對(duì)存在的問(wèn)題，希望各部門(mén)、單位引起高度重視，及時(shí)加以整改。同時(shí)，為了進(jìn)一步加強(qiáng)檔案工作，更好地服務(wù)于我市兩個(gè)文明建設(shè)，提出如下要求：
（一）要加速檔案管理現(xiàn)代化的進(jìn)程。
檔案管理標(biāo)準(zhǔn)化、信息化是檔案信息資源開(kāi)發(fā)利用的基礎(chǔ)。目前，檔案信息化建設(shè)已經(jīng)成為檔案工作的新熱點(diǎn)。根據(jù)國(guó)家有關(guān)檔案工作的規(guī)定，今后各有關(guān)單位向檔案館移交檔案，必須同時(shí)報(bào)送符合《文書(shū)檔案文件級(jí)目錄數(shù)據(jù)庫(kù)結(jié)構(gòu)與著錄細(xì)則》規(guī)定的電子目錄。這是對(duì)檔案室工作新的規(guī)范要求，也是建設(shè)數(shù)字檔案館、實(shí)現(xiàn)檔案信息資源共享的迫切需要。希望各單位要高度重視檔案管理工作數(shù)字化建設(shè)，適當(dāng)安排一些經(jīng)費(fèi)購(gòu)置檔案管理軟件，切實(shí)提高檔案管理水平。
根據(jù)市紀(jì)委通知精神，現(xiàn)決定開(kāi)展局系統(tǒng)執(zhí)行公務(wù)招待費(fèi)、通信補(bǔ)貼管理和工作日午間“禁酒令”有關(guān)規(guī)定情況專(zhuān)項(xiàng)檢查，具體事宜通知如下：
一、檢查內(nèi)容
（一）執(zhí)行公務(wù)招待有關(guān)規(guī)定情況。
&
nbsp;1、執(zhí)行《關(guān)于重申制止公款大吃大喝、嚴(yán)格接待標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)規(guī)定的通知》（皖辦發(fā)[2002]2號(hào)）的情況；
2、執(zhí)行《關(guān)于嚴(yán)禁用公款大吃大喝、嚴(yán)格招待費(fèi)管理的實(shí)施意見(jiàn)》（皖紀(jì)發(fā)[2003]15號(hào)）的情況；
3、執(zhí)行《市直機(jī)關(guān)事業(yè)單位招待費(fèi)管理辦法（試行）》（蚌辦發(fā)[2003]51號(hào)）的情況；
4、重點(diǎn)檢查招待制度完善情況、招待標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況、招待費(fèi)在財(cái)務(wù)上單列情況、定點(diǎn)飯店執(zhí)行情況、實(shí)名登記情況、三單合一情況、定期公布報(bào)告情況以及對(duì)違規(guī)行為的查處情況。
（二）執(zhí)行通信補(bǔ)貼有關(guān)規(guī)定情況。
1、執(zhí)行《安徽省黨政機(jī)關(guān)工作人員通信補(bǔ)貼管理暫行規(guī)定》（廳[2001]37號(hào)）的情況；
2、執(zhí)行《關(guān)于貫徹執(zhí)行<安徽省黨政機(jī)關(guān)工作人員通信補(bǔ)貼管理暫行規(guī)定>的通知》（蚌辦發(fā)[2001]1號(hào)）的情況；
3、執(zhí)行《關(guān)于市直有關(guān)部門(mén)確定享受無(wú)線(xiàn)通信補(bǔ)貼的特殊崗位工作人員的具體辦法》（蚌紀(jì)發(fā)[2002]30號(hào)）的情況；
4、重點(diǎn)檢查工作人員通信補(bǔ)貼發(fā)放情況、特殊崗位通信補(bǔ)貼的設(shè)置和發(fā)放情況，是否存在公費(fèi)配備通信工具、公費(fèi)支付通信費(fèi)用現(xiàn)象，以及在執(zhí)行過(guò)程中存在的其他問(wèn)題。
（三）執(zhí)行工作日午間禁止飲酒規(guī)定情況。
主要檢查執(zhí)行《轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)于實(shí)行執(zhí)行公務(wù)時(shí)午間禁止飲酒的規(guī)定通知》（蚌辦發(fā)[2005]16號(hào)）情況、督查情況以及對(duì)違規(guī)問(wèn)題的處理情況。
二、檢查辦法
（一）自查。由各單位負(fù)責(zé)組織實(shí)施，自查工作要嚴(yán)格按照要求，并形成自查書(shū)面報(bào)告，同時(shí)認(rèn)真填寫(xiě)自查情況統(tǒng)計(jì)表，一并于4月25日前報(bào)市局紀(jì)檢監(jiān)察室。
（二）重點(diǎn)抽查。市局黨組將組織紀(jì)檢監(jiān)察、財(cái)務(wù)管理等部門(mén)進(jìn)行重點(diǎn)抽查，重點(diǎn)抽查以查賬為主，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，將督促整改，情節(jié)較重的，將按照規(guī)定予以處理。
三、檢查要求
（一）提高認(rèn)識(shí)。各單位和有關(guān)科室要把專(zhuān)項(xiàng)檢查工作作為當(dāng)前一項(xiàng)重要任務(wù)，要確定專(zhuān)人積極組織好自查和迎查，自查工作要按規(guī)定進(jìn)行，并按時(shí)上報(bào)自查書(shū)面材料和自查表。
一、考核內(nèi)容
按照國(guó)務(wù)院《全面推進(jìn)依法行政實(shí)施綱要》、《國(guó)務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)市縣政府依法行政的決定》、《縣人民政府關(guān)于全面推進(jìn)依法行政的實(shí)施意見(jiàn)》（政發(fā)<>28號(hào)）、《年政府法制工作要點(diǎn)》（政辦發(fā)<>23號(hào)）等文件精神進(jìn)行考核，主要包括以下內(nèi)容：
（一）依法行政工作的組織領(lǐng)導(dǎo)情況；
（二）依法行政職能履行情況；
（三）規(guī)范性文件制定情況；
（四）依法行政監(jiān)督制度；
（五）實(shí)施具體行政行為情況。
各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府按《縣年度依法行政工作考評(píng)細(xì)則（一）》（附后）確定的基本內(nèi)容進(jìn)行考核；縣政府具有行政執(zhí)法職能的部門(mén)按《縣年度依法行政工作考評(píng)細(xì)則（二）》（附后）確定的基本內(nèi)容進(jìn)行考核。
二、考核方式
考核工作由縣政府組織實(shí)施，具體工作由縣政府法制辦牽頭進(jìn)行?？己瞬扇∽圆樽栽u(píng)與組織專(zhuān)班檢查考核相結(jié)合的方法，以自查和重點(diǎn)抽查為主。先由各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府和縣政府具有行政執(zhí)法職能的部門(mén)對(duì)照考評(píng)細(xì)則進(jìn)行自查打分和總結(jié)，并將年度依法行政工作總結(jié)和自查打分表報(bào)縣政府法制辦。然后由縣政府組織專(zhuān)班對(duì)被考核對(duì)象進(jìn)行隨機(jī)抽查考核。評(píng)議考核主要采取聽(tīng)取情況介紹、查看原始資料、走訪(fǎng)調(diào)查等形式進(jìn)行。考評(píng)結(jié)束后，縣政府將根據(jù)各單位的考評(píng)情況進(jìn)行通報(bào)表彰。
三、考核對(duì)象
各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府和縣政府具有行政執(zhí)法職能的部門(mén)，包括國(guó)家、省垂直管理的單位（名單附后）。
四、考核時(shí)間
從年月下旬開(kāi)始到年月中旬結(jié)束，其中：年月25日至月5日為自查階段，年月6日至月15日為考核匯總階段。
五、具體要求
