時(shí)間：2023-03-03 15:56:24
緒論：在尋找寫(xiě)作靈感嗎？愛(ài)發(fā)表網(wǎng)為您精選了8篇綜合管理部工作計(jì)劃，愿這些內(nèi)容能夠啟迪您的思維，激發(fā)您的創(chuàng)作熱情，歡迎您的閱讀與分享！
一、人力資源部
（一）招聘方面：今年的招聘壓力比較大，各行各業(yè)都在處于一個(gè)用工緊張的階段，由于今年社會(huì)工資漲幅較高，現(xiàn)在招聘與以往相比有一定的困難，自我入職以來(lái)，招聘入職的新員工有30人，離職員工16人，目前員工總數(shù)為75人，比二月份增加15人。
針對(duì)崗位不同，采取不同的招聘方式，以網(wǎng)絡(luò)招聘為主，一般銷(xiāo)售、銷(xiāo)售助理、技術(shù)人員、管理人員以51job和智聯(lián)招聘為主，生產(chǎn)工人采取到職介中心、熟人介紹、張貼招聘信息等方式進(jìn)行。在一些免費(fèi)的招聘網(wǎng)站也長(zhǎng)期公司的招聘信息。
（二）績(jī)效考核方面：將銷(xiāo)售部績(jī)效考核與李總一起，在原基礎(chǔ)上做進(jìn)一步的修改完善，并將銷(xiāo)售助理的考核標(biāo)準(zhǔn)制定，從3月份開(kāi)始執(zhí)行，在執(zhí)行過(guò)程中發(fā)現(xiàn)了一些問(wèn)題，經(jīng)過(guò)再次修改，5月份銷(xiāo)售考核制度存在的問(wèn)題進(jìn)行解決，并嚴(yán)格執(zhí)行。
將入職登記表、應(yīng)聘表、離職表等入職離職表格完善，增加必要的內(nèi)容，這樣對(duì)員工的個(gè)人信息登記更加完善。
（三）檔案管理方面：將員工的所有檔案分類管理，每個(gè)人建立一個(gè)檔案袋，從入職開(kāi)始到離職，員工的所有資料都完整存檔，有利于對(duì)每個(gè)人的檔案進(jìn)行查詢、補(bǔ)充。目前檔案資料包括：?jiǎn)T工簡(jiǎn)歷、應(yīng)聘表、入職登記表、學(xué)歷證復(fù)印件、身份證復(fù)印件、其它資格證書(shū)復(fù)印件、轉(zhuǎn)正申請(qǐng)表、考核表、勞動(dòng)合同、保密協(xié)議、社保協(xié)議、培訓(xùn)協(xié)議、面談?dòng)涗?、?jiǎng)懲申請(qǐng)單、調(diào)薪單等。
（四）薪酬、勞資方面：每個(gè)月按要求將員工工資核算清楚，交由財(cái)務(wù)部進(jìn)行核對(duì)，2、3月份由于剛接觸我公司的核算方法，所以出了很多錯(cuò)誤，4、5月份已經(jīng)對(duì)以前不清楚的地方了解清楚，到目前位置，工資核算方法已經(jīng)全部掌握。對(duì)新入職的員工及時(shí)簽訂勞動(dòng)合同，并將個(gè)人那份發(fā)放到本人手中（之前有一部分員工的勞動(dòng)合同個(gè)人沒(méi)有領(lǐng)取，不符合國(guó)家法律規(guī)定），對(duì)到期的勞動(dòng)合同及時(shí)進(jìn)行續(xù)簽。
（五）社保方面：到目前為止共計(jì)社保增員24人，減員6人，醫(yī)院變更1人，6月份公司上社保人員共計(jì)41人；比二月份增加17人；3月份將社保繳費(fèi)基數(shù)進(jìn)行了核定；每月按時(shí)打印月報(bào)；領(lǐng)取醫(yī)保存折4張。
（六）培訓(xùn)方面：安排新入職員工進(jìn)行產(chǎn)品知識(shí)培訓(xùn)，并考試，考試結(jié)果作為試用期考核的依據(jù)，并存檔。
二、行政辦公室
2、購(gòu)置綜合部辦公家具。
3、購(gòu)買(mǎi)辦公電腦共計(jì)：10臺(tái)，分別用在銷(xiāo)售部和技術(shù)部。
4、增加一條寬帶，將網(wǎng)絡(luò)重新布置，提高了上網(wǎng)速度。
5、參與CRM管理軟件的購(gòu)買(mǎi)并實(shí)施。
6、協(xié)助技術(shù)部做好老外的接待工作。
下半年工作計(jì)劃：
入職公司4個(gè)月以來(lái)，對(duì)公司的管理模式、銷(xiāo)售模式有了深入的了解，下半年主要是
1、將各規(guī)章制度進(jìn)行完善，出臺(tái)員工手冊(cè)；
2、加強(qiáng)對(duì)新員工入職的培訓(xùn)，包括制度及產(chǎn)品知識(shí)培訓(xùn)；對(duì)老員工也要不定期的進(jìn)行考核；安排公司管理層人員進(jìn)行管理方面的培訓(xùn)，但需要有一定的培訓(xùn)費(fèi)用；
3、開(kāi)發(fā)多種招聘渠道，盡最大努力滿足公司的人員需求，與獵頭公司合作招聘公司的高管人員；
4、將各部門(mén)、各崗位的崗位說(shuō)明說(shuō)修改完善，并統(tǒng)一培訓(xùn)。
5、加強(qiáng)對(duì)行政部門(mén)的管理，責(zé)任到人，獎(jiǎng)懲分明；
（一）招聘方面：今年的招聘壓力比較大，各行各業(yè)都在處于一個(gè)用工緊張的階段，由于今年社會(huì)工資漲幅較高，現(xiàn)在招聘與以往相比有一定的困難，自我入職以來(lái)，招聘入職的新員工有30人，離職員工16人，目前員工總數(shù)為75人，比二月份增加15人。
針對(duì)崗位不同，采取不同的招聘方式，以網(wǎng)絡(luò)招聘為主，一般銷(xiāo)售、銷(xiāo)售助理、技術(shù)人員、管理人員以51job和智聯(lián)招聘為主，生產(chǎn)工人采取到職介中心、熟人介紹、張貼招聘信息等方式進(jìn)行。在一些免費(fèi)的招聘網(wǎng)站也長(zhǎng)期公司的招聘信息。
（二）績(jī)效考核方面：將銷(xiāo)售部績(jī)效考核與李總一起，在原基礎(chǔ)上做進(jìn)一步的修改完善，并將銷(xiāo)售助理的考核標(biāo)準(zhǔn)制定，從3月份開(kāi)始執(zhí)行，在執(zhí)行過(guò)程中發(fā)現(xiàn)了一些問(wèn)題，經(jīng)過(guò)再次修改，5月份銷(xiāo)售考核制度存在的問(wèn)題進(jìn)行解決，并嚴(yán)格執(zhí)行。
將入職登記表、應(yīng)聘表、離職表等入職離職表格完善，增加必要的內(nèi)容，這樣對(duì)員工的個(gè)人信息登記更加完善。
（三）檔案管理方面：將員工的所有檔案分類管理，每個(gè)人建立一個(gè)檔案袋，從入職開(kāi)始到離職，員工的所有資料都完整存檔，有利于對(duì)每個(gè)人的檔案進(jìn)行查詢、補(bǔ)充。目前檔案資料包括：?jiǎn)T工簡(jiǎn)歷、應(yīng)聘表、入職登記表、學(xué)歷證復(fù)印件、身份證復(fù)印件、其它資格證書(shū)復(fù)印件、轉(zhuǎn)正申請(qǐng)表、考核表、勞動(dòng)合同、保密協(xié)議、社保協(xié)議、培訓(xùn)協(xié)議、面談?dòng)涗洝ⅹ?jiǎng)懲申請(qǐng)單、調(diào)薪單等。
（四）薪酬、勞資方面：每個(gè)月按要求將員工工資核算清楚，交由財(cái)務(wù)部進(jìn)行核對(duì)，2、3月份由于剛接觸我公司的核算方法，所以出了很多錯(cuò)誤，4、5月份已經(jīng)對(duì)以前不清楚的地方了解清楚，到目前位置，工資核算方法已經(jīng)全部掌握。對(duì)新入職的員工及時(shí)簽訂勞動(dòng)合同，并將個(gè)人那份發(fā)放到本人手中（之前有一部分員工的勞動(dòng)合同個(gè)人沒(méi)有領(lǐng)取，不符合國(guó)家法律規(guī)定），對(duì)到期的勞動(dòng)合同及時(shí)進(jìn)行續(xù)簽。
（五）社保方面：到目前為止共計(jì)社保增員24人，減員6人，醫(yī)院變更1人，6月份公司上社保人員共計(jì)41人；比二月份增加17人；3月份將社保繳費(fèi)基數(shù)進(jìn)行了核定；每月按時(shí)打印月報(bào)；領(lǐng)取醫(yī)保存折4張。
（六）培訓(xùn)方面：安排新入職員工進(jìn)行產(chǎn)品知識(shí)培訓(xùn)，并考試，考試結(jié)果作為試用期考核的依據(jù)，并存檔。
二、行政辦公室
2、購(gòu)置綜合部辦公家具。
3、購(gòu)買(mǎi)辦公電腦共計(jì)：10臺(tái)，分別用在銷(xiāo)售部和技術(shù)部。
4、增加一條寬帶，將網(wǎng)絡(luò)重新布置，提高了上網(wǎng)速度。
5、參與CRM管理軟件的購(gòu)買(mǎi)并實(shí)施。
6、協(xié)助技術(shù)部做好老外的接待工作。
下半年工作計(jì)劃：
入職公司4個(gè)月以來(lái)，對(duì)公司的管理模式、銷(xiāo)售模式有了深入的了解，下半年主要是
1、將各規(guī)章制度進(jìn)行完善，出臺(tái)員工手冊(cè)；
2、加強(qiáng)對(duì)新員工入職的培訓(xùn)，包括制度及產(chǎn)品知識(shí)培訓(xùn)；對(duì)老員工也要不定期的進(jìn)行考核；安排公司管理層人員進(jìn)行管理方面的培訓(xùn)，但需要有一定的培訓(xùn)費(fèi)用；
3、開(kāi)發(fā)多種招聘渠道，盡最大努力滿足公司的人員需求，與獵頭公司合作招聘公司的高管人員；
4、將各部門(mén)、各崗位的崗位說(shuō)明說(shuō)修改完善，并統(tǒng)一培訓(xùn)。
5、加強(qiáng)對(duì)行政部門(mén)的管理，責(zé)任到人，獎(jiǎng)懲分明；
企劃部2017年主要的工作是：
①，績(jī)效考核
②，合同管理、法務(wù)工作
③，體系認(rèn)證（ISO和AEO）
④，制度和方案的設(shè)計(jì)
1. 績(jī)效考核工作。
這項(xiàng)工作包括了“成本核算”、“營(yíng)銷(xiāo)績(jī)效”、“數(shù)據(jù)分析”
①、嚴(yán)格按照《2017成本明細(xì)表》的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，對(duì)每筆自營(yíng)業(yè)務(wù)的成本進(jìn)行精確核算，并且在核算完成后進(jìn)行復(fù)核校對(duì)，以保證成本核算的準(zhǔn)確。
②、監(jiān)控成本錄入的及時(shí)性，提醒結(jié)算人員及時(shí)錄入成本，確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)的真實(shí)準(zhǔn)確。
③、特殊成本的調(diào)整，出于個(gè)別業(yè)務(wù)的結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)特殊性，需要進(jìn)行手工計(jì)算，如“高創(chuàng)的半價(jià)開(kāi)票和半價(jià)成本”。
④、計(jì)算營(yíng)銷(xiāo)員績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)。
⑤、每月統(tǒng)計(jì)客戶毛利完成情況、業(yè)務(wù)板塊完成情況。
⑥，編制了2017年的《營(yíng)銷(xiāo)員績(jī)效考核方案》、《業(yè)務(wù)部門(mén)績(jī)效考核方案》、《行政后勤部門(mén)績(jī)效考核方案》。
2. 合同管理、法務(wù)工作。
今年在經(jīng)劉總的分析指導(dǎo)下，在合同管理上進(jìn)行了一些改進(jìn)，
①，編制了新版的《合同管理制度》，明確工作方式和流程
②，審核過(guò)的合同，記錄存檔，系統(tǒng)存檔和復(fù)印件歸檔，做到能隨時(shí)查詢。
③，制式合同的編制，防范風(fēng)險(xiǎn)，《安全承諾書(shū)》、《施工合同》、《維修合同》
④，把控合同審核環(huán)節(jié)，關(guān)注雙方責(zé)任，防范法律風(fēng)險(xiǎn)。
⑤，配合律師處理“萊寧”和“天恒”2個(gè)案件，跟蹤法院進(jìn)展。
⑥，新律師事務(wù)所簽約的事項(xiàng)
3. 體系認(rèn)證（ISO和AEO）工作，
今年對(duì)以上2項(xiàng)認(rèn)證工作主要是在做大量的準(zhǔn)備工作，
①，ISO更換新版，為了確保認(rèn)證順利，向總經(jīng)理室申請(qǐng)了ISO內(nèi)審員培訓(xùn)需求，獲得總經(jīng)理室會(huì)議的討論同意。
②，安排ISO內(nèi)審員培訓(xùn)，簽訂合同，約定時(shí)間，在7月7日和12日，安排2天的培訓(xùn)。
③，ISO新版培訓(xùn)后，詳細(xì)解讀新標(biāo)準(zhǔn)，目標(biāo)分解，做充分的準(zhǔn)備。
④，對(duì)AEO項(xiàng)目進(jìn)行解讀，編寫(xiě)《可行性報(bào)告》向總經(jīng)理室匯報(bào)，與海關(guān)備案科溝通了解，初步掌握認(rèn)證要求。
⑤，組織實(shí)施了AEO工作的解讀和分解會(huì)議，布置各部門(mén)應(yīng)當(dāng)做的準(zhǔn)備。
⑥，制定了AEO認(rèn)證的工作計(jì)劃，計(jì)劃在7月實(shí)施內(nèi)審，8月外審。
⑦，2017年8-11月進(jìn)行了AEO一般認(rèn)證，并獲得通過(guò)。
⑧，2017年10月進(jìn)行了ISO內(nèi)部審核，12月進(jìn)行了ISO外部審核，獲得通過(guò)。
⑨，利用以上2個(gè)體系認(rèn)證的契機(jī)，提升公司的管理規(guī)范。
4. 制度和方案設(shè)計(jì)，
①，《倉(cāng)庫(kù)建造方案》。
②，《合同審批管理制度》。
③，《監(jiān)管場(chǎng)站合同》。
④，其他可行性報(bào)告、規(guī)劃、方案設(shè)計(jì)。
二、2018年的重點(diǎn)工作事項(xiàng)
1. 績(jī)效考核方案的編制。
2. 數(shù)據(jù)測(cè)算工作
3. 數(shù)據(jù)分析工作。
4. 各類方案的設(shè)計(jì)工作。
三、2018年的工作思路、主要目標(biāo)
1. 加強(qiáng)與其他部門(mén)的配合度，制定方案、制度前，與相關(guān)部門(mén)多一些溝通，掌握更多的細(xì)節(jié)，充分了解相關(guān)部門(mén)的現(xiàn)狀和需求，把設(shè)計(jì)工作做到更加合理，這樣出來(lái)的方案才更貼近實(shí)際，更可行。
2. 定期對(duì)制式合同進(jìn)行評(píng)審，看看現(xiàn)有合同中是否還存在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)是否可以最小化，不斷改進(jìn)合同的合理性，防控我司風(fēng)險(xiǎn)。
3. 部門(mén)中的專業(yè)人員或有較強(qiáng)工作能力的人比較少，加強(qiáng)內(nèi)部培訓(xùn)，提升團(tuán)隊(duì)的工作能力。
4. 不斷學(xué)習(xí)新的知識(shí)，掌握最新的動(dòng)態(tài)，充實(shí)自己。
四、2018年的工作計(jì)劃
序號(hào)
工作內(nèi)容
時(shí)間
1
全年業(yè)務(wù)完成情況統(tǒng)計(jì)分析
2018年1月
2
制式合同整理修訂
2018年2月
3
上半年業(yè)務(wù)完成情況統(tǒng)計(jì)分析
2018年7月
4
AEO內(nèi)部審核
2018年9月
5
ISO9001內(nèi)部審核
2018年10月
6
ISO9001監(jiān)督審核
2018年12月
7
2019成本標(biāo)準(zhǔn)及建議報(bào)價(jià)
2018年12月
8
關(guān)鍵詞：企業(yè)管理；經(jīng)濟(jì)效益；綜合計(jì)劃；集約管理；經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A
中圖分類號(hào)：F272 文章編號(hào)：1009-2374（2016）30-0191-02 DOI：10.13535/ki.11-4406/n.2016.30.093
1 實(shí)施電力企業(yè)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的背景
計(jì)劃管理是規(guī)范企業(yè)管理的有效手段，在企業(yè)管理中發(fā)揮著平衡、控制、協(xié)調(diào)、監(jiān)督的作用。公司通過(guò)多年的探索和實(shí)踐總結(jié)了一整套綜合計(jì)劃管理的做法，使各項(xiàng)工作都形成了從計(jì)劃制定、執(zhí)行、監(jiān)督檢查到評(píng)價(jià)的閉環(huán)管理。
計(jì)劃與財(cái)務(wù)預(yù)算和專業(yè)需求的互相統(tǒng)一是綜合計(jì)劃能否有效執(zhí)行的核心問(wèn)題，在企業(yè)管理中發(fā)揮著平衡、控制、協(xié)調(diào)、監(jiān)督的作用。公司通過(guò)多年的探索和實(shí)踐總結(jié)了一整套綜合計(jì)劃與財(cái)務(wù)預(yù)算和項(xiàng)目間銜接的做法，使計(jì)劃、項(xiàng)目與預(yù)算間形成了編報(bào)理念一致、原則一致、口徑一致、數(shù)據(jù)一致、進(jìn)度協(xié)調(diào)的統(tǒng)一管理，充分發(fā)揮了綜合計(jì)劃管理應(yīng)有的作用。
2 內(nèi)涵和主要做法
2.1 內(nèi)涵
2.1.1 綜合計(jì)劃管理的理念。建設(shè)“一強(qiáng)三優(yōu)”現(xiàn)代公司，離不開(kāi)有效的企業(yè)管理手段，而計(jì)劃管理是企業(yè)管理的重要內(nèi)容。隨著同業(yè)對(duì)標(biāo)創(chuàng)一流工作的不斷深入，計(jì)劃管理的重要作用越來(lái)越凸顯，企業(yè)的持續(xù)發(fā)展越來(lái)越需要計(jì)劃管理的指導(dǎo)。因此綜合計(jì)劃管理工作應(yīng)樹(shù)立以下理念：一是計(jì)劃的剛性管理理念；二是緊密銜接理念，從制定、執(zhí)行、監(jiān)督考核和總結(jié)評(píng)價(jià)四個(gè)環(huán)節(jié)環(huán)環(huán)相扣，使公司整體工作按照計(jì)劃安排，有條不紊地順利開(kāi)展，確保實(shí)效；三是“重獎(jiǎng)重罰”理念，通過(guò)嚴(yán)格的考核促進(jìn)綜合計(jì)劃管理工作的提高。
2.1.2 綜合計(jì)劃管理的范圍和目標(biāo)。綜合計(jì)劃管理的范圍比較廣泛，涉及到生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、行政各個(gè)部門(mén)和專業(yè)，從時(shí)間范圍上來(lái)說(shuō)，包括年度計(jì)劃、季度計(jì)劃、月度計(jì)劃和周計(jì)劃。從內(nèi)容方面來(lái)說(shuō)，年度計(jì)劃包括全年工作目標(biāo)和主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)計(jì)劃以及專業(yè)指標(biāo)和工作計(jì)劃，具體包括安全指標(biāo)、線損指標(biāo)、供電可靠率、電壓合格率、成本三費(fèi)等具體指標(biāo)分解計(jì)劃以及電網(wǎng)建設(shè)及技改計(jì)劃、固定資產(chǎn)零星購(gòu)置計(jì)劃、安全生產(chǎn)工作計(jì)劃、電量與線損計(jì)劃、科技進(jìn)步項(xiàng)目計(jì)劃、職工教育培訓(xùn)計(jì)劃、精神文明工作計(jì)劃等多類內(nèi)容。季度和月度計(jì)劃包括重點(diǎn)工作計(jì)劃、指標(biāo)計(jì)劃、資金開(kāi)支計(jì)劃、電網(wǎng)建設(shè)和技改計(jì)劃、運(yùn)維檢修計(jì)劃和專業(yè)管理工作計(jì)劃。周計(jì)劃指各部門(mén)根據(jù)月度計(jì)劃制定的本部門(mén)的周工作計(jì)劃。
綜合計(jì)劃管理的目標(biāo)：通過(guò)計(jì)劃管理統(tǒng)攬全局工作，協(xié)調(diào)指導(dǎo)各項(xiàng)工作的順利開(kāi)展，合理配置人力、物力、財(cái)力等各種資源，以圓滿完成各項(xiàng)任務(wù)目標(biāo)，取得最佳經(jīng)濟(jì)效益，提高專業(yè)工作的規(guī)范化、精細(xì)化、標(biāo)準(zhǔn)化管理水平。
2.2 綜合計(jì)劃管理的主要方法
在落實(shí)公司發(fā)展規(guī)劃的基礎(chǔ)上，利用綜合計(jì)劃平臺(tái)分解每項(xiàng)指標(biāo)和工作。公司綜合計(jì)劃管控實(shí)現(xiàn)了上一年度對(duì)下一年度的預(yù)安排、年度結(jié)合公司綜合計(jì)劃正式分解、季度控制關(guān)鍵指標(biāo)計(jì)劃和月度細(xì)化指標(biāo)控制節(jié)點(diǎn)的管理模式；在層級(jí)上實(shí)現(xiàn)了公司總體計(jì)劃控制，部門(mén)（單位）逐級(jí)落實(shí)，每個(gè)部門(mén)和崗位均落實(shí)指標(biāo)計(jì)劃和工作節(jié)點(diǎn)，同時(shí)直接穿透至縣公司；在范圍上涵蓋了公司電網(wǎng)規(guī)劃前期、項(xiàng)目建設(shè)管控、生產(chǎn)和營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)、資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、企業(yè)文化和黨群建設(shè)、班組管理、重點(diǎn)工作和同業(yè)對(duì)標(biāo)等公司全方位的工作。
2.3 主要流程說(shuō)明
節(jié)點(diǎn)1：組織制定年度工作計(jì)劃。
每年10月中旬下發(fā)年度計(jì)劃調(diào)研與分步提報(bào)的安排意見(jiàn)，明確對(duì)明年工作計(jì)劃進(jìn)行分步調(diào)研與提報(bào)的實(shí)施意見(jiàn)，提出對(duì)專業(yè)計(jì)劃制定的具體要求。年度計(jì)劃從調(diào)研到定稿共分部門(mén)調(diào)研、提出計(jì)劃初稿、專業(yè)小組集中審查、領(lǐng)導(dǎo)小組討論通過(guò)等四個(gè)階段。通知中明確提出，對(duì)于凡涉及到資金的項(xiàng)目計(jì)劃，無(wú)論是電網(wǎng)方面還是經(jīng)營(yíng)管理方面都要說(shuō)明詳細(xì)原因、必要性并附資金使用明細(xì)，對(duì)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目應(yīng)同時(shí)提報(bào)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告或需求說(shuō)明，對(duì)大修、公共設(shè)施維修等各類生產(chǎn)項(xiàng)目，各單位在上報(bào)時(shí)都要按輕重緩急把項(xiàng)目分出A、B、C三類，便于領(lǐng)導(dǎo)決策和資金合理控制使用。
節(jié)點(diǎn)2：將年度計(jì)劃各項(xiàng)目標(biāo)和工作任務(wù)進(jìn)行分解，制定部門(mén)年度計(jì)劃控制目標(biāo)，并納入公司統(tǒng)一的績(jī)效考核。公司通過(guò)出臺(tái)《預(yù)算管理實(shí)施細(xì)則》《財(cái)務(wù)收支審批制度》等規(guī)章制度，將計(jì)劃管理與財(cái)務(wù)預(yù)算、資金開(kāi)支管理進(jìn)行有機(jī)結(jié)合，強(qiáng)化了計(jì)劃管理在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的監(jiān)督控制作用，使計(jì)劃管理真正成為企業(yè)一切工作的主線；每年組織與各部門(mén)簽訂的《內(nèi)部績(jī)效責(zé)任書(shū)》，內(nèi)容包括重點(diǎn)指標(biāo)和重點(diǎn)工作，其中年度工作計(jì)劃安排的重點(diǎn)指標(biāo)和工作內(nèi)容均納入了責(zé)任書(shū)中，進(jìn)一步維護(hù)了年度工作計(jì)劃的嚴(yán)肅性。
節(jié)點(diǎn)3：組織將計(jì)劃分解至月度工作計(jì)劃具體實(shí)施，對(duì)因內(nèi)外部環(huán)境客觀因素的變化，導(dǎo)致不能執(zhí)行或需變更時(shí)間執(zhí)行的工作項(xiàng)目計(jì)劃以及未列入工作計(jì)劃任務(wù)書(shū)但又必須開(kāi)展且需花費(fèi)資金的工作項(xiàng)目或雖然列入工作計(jì)劃但資金不足的工作項(xiàng)目，組織辦理變更和追加手續(xù)。
節(jié)點(diǎn)4：組織對(duì)年度工作計(jì)劃完成情況進(jìn)行監(jiān)督檢查并提出考核意見(jiàn)。組織成立經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核工作小組，根據(jù)績(jī)效考核中關(guān)于綜合計(jì)劃管理的考核標(biāo)準(zhǔn)，到各部門(mén)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考核，重點(diǎn)對(duì)工作計(jì)劃完成情況、材料領(lǐng)用、工程管理等進(jìn)行檢查，考核結(jié)果與工資收入掛鉤，每月兌現(xiàn)。
節(jié)點(diǎn)5：各部門(mén)于每年年末對(duì)本年度相關(guān)專業(yè)工作計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行總結(jié)，提報(bào)至歸口管理部門(mén)。
節(jié)點(diǎn)6：歸口管理部門(mén)匯總相關(guān)專業(yè)工作完成情況并提交。
節(jié)點(diǎn)7：匯總年度計(jì)劃完成情況，形成總的總結(jié)評(píng)價(jià)報(bào)告。
節(jié)點(diǎn)8：領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)總結(jié)評(píng)價(jià)報(bào)告進(jìn)行審批。
節(jié)點(diǎn)9：將審核通過(guò)的總結(jié)評(píng)價(jià)報(bào)告予以。
節(jié)點(diǎn)10：將有關(guān)資料整理歸檔。結(jié)束流程。
隨著時(shí)間的推移和外部條件的變化，年初下發(fā)的工作計(jì)劃可能與工作實(shí)際有所偏離，為此公司設(shè)置了計(jì)劃調(diào)整這一環(huán)節(jié)。每年的10月，根據(jù)上半年計(jì)劃執(zhí)行情況，結(jié)合內(nèi)外部環(huán)境的變化，組織對(duì)年度計(jì)劃進(jìn)行局部調(diào)整，調(diào)整流程同年度計(jì)劃制定流程基本一致。
2.4 確保流程正常進(jìn)行的人力資源保證
2.4.1 完成工作的組織機(jī)構(gòu)。綜合計(jì)劃管理組織機(jī)構(gòu)設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組和專業(yè)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組由公司總經(jīng)理任組長(zhǎng)，其他領(lǐng)導(dǎo)班子成員組成；專業(yè)小組由分管副總經(jīng)理任組長(zhǎng)，主任擔(dān)任副組長(zhǎng)，成員由計(jì)劃專職和各歸口部門(mén)負(fù)責(zé)人組成。
2.4.2 組織機(jī)構(gòu)中各層次職責(zé)。
第一，領(lǐng)導(dǎo)小組：審核批準(zhǔn)計(jì)劃管理有關(guān)文件和年度、月度綜合計(jì)劃、計(jì)劃變更申請(qǐng)和追加資金計(jì)劃申請(qǐng)，組織協(xié)調(diào)解決計(jì)劃管理過(guò)程中遇到的問(wèn)題。
第二，專業(yè)小組：負(fù)責(zé)組織集中審查論證專業(yè)計(jì)劃管理有關(guān)文件和年度、月度綜合計(jì)劃，審核計(jì)劃變更申請(qǐng)和追加資金計(jì)劃申請(qǐng)。
第三，綜合計(jì)劃的牽頭部門(mén)：負(fù)責(zé)制定計(jì)劃管理有關(guān)文件及管理流程，匯總并初步調(diào)整平衡綜合計(jì)劃，組織召開(kāi)計(jì)劃會(huì)議，對(duì)計(jì)劃管理全過(guò)程實(shí)施監(jiān)督檢查并做出總結(jié)評(píng)價(jià)。
第四，歸口部門(mén)：負(fù)責(zé)組織制定并初步審查各相關(guān)部門(mén)年度和月度綜合計(jì)劃，并組織實(shí)施。
第五，相關(guān)部門(mén)：根據(jù)歸口部門(mén)安排，結(jié)合自身所擔(dān)負(fù)的職責(zé)，立足本公司實(shí)際，于規(guī)定日期前形成本部門(mén)工作計(jì)劃初步意見(jiàn)，計(jì)劃員負(fù)責(zé)上報(bào)至歸口部門(mén)。
2.4.3 崗位設(shè)置、崗位職責(zé)及崗位人員能力說(shuō)明。
第一，公司總經(jīng)理：批準(zhǔn)公司年度、月度綜合工作計(jì)劃和部門(mén)提出的計(jì)劃變更申請(qǐng)和追加資金計(jì)劃申請(qǐng)。
第二，分管副總經(jīng)理：負(fù)責(zé)審查分管范圍內(nèi)歸口管理部門(mén)提報(bào)的相關(guān)工作計(jì)劃，審核計(jì)劃變更申請(qǐng)和追加資金計(jì)劃申請(qǐng)。
第三，負(fù)責(zé)人：組織制定綜合計(jì)劃管理有關(guān)文件，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并提出綜合計(jì)劃管理過(guò)程中的問(wèn)題，針對(duì)問(wèn)題提出改進(jìn)建議，不斷理順綜合計(jì)劃管理程序。熟悉電力企業(yè)計(jì)劃管理的全過(guò)程；掌握電力計(jì)劃管理的理論、方法和有關(guān)法規(guī)及制度；具有豐富的企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)和較強(qiáng)的綜合協(xié)調(diào)分析判斷能力及專題論述的文字表達(dá)能力。
第四，各歸口部門(mén)負(fù)責(zé)人：組織歸口范圍內(nèi)的部門(mén)按照公司相關(guān)規(guī)定開(kāi)展計(jì)劃管理工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并提出計(jì)劃管理過(guò)程中存在的問(wèn)題，與計(jì)劃管理主管部門(mén)及時(shí)溝通。熟悉電力企業(yè)計(jì)劃管理的全過(guò)程，具有豐富的企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)，有較強(qiáng)的組織協(xié)調(diào)、控制能力。
第五，各部門(mén)負(fù)責(zé)人：組織開(kāi)展本部門(mén)計(jì)劃管理工作，以計(jì)劃管理指導(dǎo)實(shí)際工作的開(kāi)展，按照公司計(jì)劃管理相關(guān)規(guī)定開(kāi)展工作，對(duì)因客觀原因不能完成的工作計(jì)劃提出變更申請(qǐng)，對(duì)因工作需要必須開(kāi)展且花費(fèi)資金的計(jì)劃外工作項(xiàng)目提出追加申請(qǐng)，具有較豐富的企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)和較強(qiáng)的組織協(xié)調(diào)、控制能力及專題論述的文字表達(dá)能力。
第六，計(jì)劃專職：參與制定綜合計(jì)劃管理有關(guān)文件，從專業(yè)管理角度提出改進(jìn)建議；對(duì)其他部門(mén)在計(jì)劃管理過(guò)程中遇到的問(wèn)題進(jìn)行指導(dǎo)，不斷改進(jìn)計(jì)劃管理；按時(shí)組織制定年度、季度和月度計(jì)劃，并組織對(duì)計(jì)劃完成情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。掌握電力企業(yè)計(jì)劃管理的方法和有關(guān)法規(guī)及制度，熟悉計(jì)劃管理的全過(guò)程，具備較強(qiáng)的組織協(xié)調(diào)能力和控制能力及專題論述的文字表達(dá)能力和較強(qiáng)的綜合分析判斷能力。
第七，各部門(mén)計(jì)劃兼職：按照公司綜合計(jì)劃管理相關(guān)規(guī)定，配合部門(mén)負(fù)責(zé)人開(kāi)展本部門(mén)計(jì)劃管理工作，按時(shí)將相關(guān)工作計(jì)劃上報(bào)至歸口管理部門(mén)。熟悉本部門(mén)職責(zé)范圍內(nèi)的專業(yè)管理工作、有關(guān)法律法規(guī)，具備一定的文字表達(dá)能力和綜合分析判斷能力。
2.4.4 保證流程正常運(yùn)行的綜合計(jì)劃管理的績(jī)效考核與控制。加強(qiáng)綜合計(jì)劃管理的考核與控制是實(shí)現(xiàn)綜合計(jì)劃管理工作目標(biāo)的重要手段，通過(guò)對(duì)這些工作和措施落實(shí)情況的考核與控制，有效提高綜合計(jì)劃管理工作的水平。
參考文獻(xiàn)
關(guān)鍵詞：企業(yè)管理；經(jīng)濟(jì)效益；綜合計(jì)劃；集約管理；經(jīng)營(yíng)計(jì)劃
1實(shí)施電力企業(yè)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的背景
計(jì)劃管理是規(guī)范企業(yè)管理的有效手段，在企業(yè)管理中發(fā)揮著平衡、控制、協(xié)調(diào)、監(jiān)督的作用。公司通過(guò)多年的探索和實(shí)踐總結(jié)了一整套綜合計(jì)劃管理的做法，使各項(xiàng)工作都形成了從計(jì)劃制定、執(zhí)行、監(jiān)督檢查到評(píng)價(jià)的閉環(huán)管理。計(jì)劃與財(cái)務(wù)預(yù)算和專業(yè)需求的互相統(tǒng)一是綜合計(jì)劃能否有效執(zhí)行的核心問(wèn)題，在企業(yè)管理中發(fā)揮著平衡、控制、協(xié)調(diào)、監(jiān)督的作用。公司通過(guò)多年的探索和實(shí)踐總結(jié)了一整套綜合計(jì)劃與財(cái)務(wù)預(yù)算和項(xiàng)目間銜接的做法，使計(jì)劃、項(xiàng)目與預(yù)算間形成了編報(bào)理念一致、原則一致、口徑一致、數(shù)據(jù)一致、進(jìn)度協(xié)調(diào)的統(tǒng)一管理，充分發(fā)揮了綜合計(jì)劃管理應(yīng)有的作用。
2內(nèi)涵和主要做法
2.1內(nèi)涵
2.1.1綜合計(jì)劃管理的理念。建設(shè)“一強(qiáng)三優(yōu)”現(xiàn)代公司，離不開(kāi)有效的企業(yè)管理手段，而計(jì)劃管理是企業(yè)管理的重要內(nèi)容。隨著同業(yè)對(duì)標(biāo)創(chuàng)一流工作的不斷深入，計(jì)劃管理的重要作用越來(lái)越凸顯，企業(yè)的持續(xù)發(fā)展越來(lái)越需要計(jì)劃管理的指導(dǎo)。因此綜合計(jì)劃管理工作應(yīng)樹(shù)立以下理念：一是計(jì)劃的剛性管理理念；二是緊密銜接理念，從制定、執(zhí)行、監(jiān)督考核和總結(jié)評(píng)價(jià)四個(gè)環(huán)節(jié)環(huán)環(huán)相扣，使公司整體工作按照計(jì)劃安排，有條不紊地順利開(kāi)展，確保實(shí)效；三是“重獎(jiǎng)重罰”理念，通過(guò)嚴(yán)格的考核促進(jìn)綜合計(jì)劃管理工作的提高。2.1.2綜合計(jì)劃管理的范圍和目標(biāo)。綜合計(jì)劃管理的范圍比較廣泛，涉及到生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、行政各個(gè)部門(mén)和專業(yè)，從時(shí)間范圍上來(lái)說(shuō)，包括年度計(jì)劃、季度計(jì)劃、月度計(jì)劃和周計(jì)劃。從內(nèi)容方面來(lái)說(shuō)，年度計(jì)劃包括全年工作目標(biāo)和主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)計(jì)劃以及專業(yè)指標(biāo)和工作計(jì)劃，具體包括安全指標(biāo)、線損指標(biāo)、供電可靠率、電壓合格率、成本三費(fèi)等具體指標(biāo)分解計(jì)劃以及電網(wǎng)建設(shè)及技改計(jì)劃、固定資產(chǎn)零星購(gòu)置計(jì)劃、安全生產(chǎn)工作計(jì)劃、電量與線損計(jì)劃、科技進(jìn)步項(xiàng)目計(jì)劃、職工教育培訓(xùn)計(jì)劃、精神文明工作計(jì)劃等多類內(nèi)容。季度和月度計(jì)劃包括重點(diǎn)工作計(jì)劃、指標(biāo)計(jì)劃、資金開(kāi)支計(jì)劃、電網(wǎng)建設(shè)和技改計(jì)劃、運(yùn)維檢修計(jì)劃和專業(yè)管理工作計(jì)劃。周計(jì)劃指各部門(mén)根據(jù)月度計(jì)劃制定的本部門(mén)的周工作計(jì)劃。綜合計(jì)劃管理的目標(biāo)：通過(guò)計(jì)劃管理統(tǒng)攬全局工作，協(xié)調(diào)指導(dǎo)各項(xiàng)工作的順利開(kāi)展，合理配置人力、物力、財(cái)力等各種資源，以圓滿完成各項(xiàng)任務(wù)目標(biāo)，取得最佳經(jīng)濟(jì)效益，提高專業(yè)工作的規(guī)范化、精細(xì)化、標(biāo)準(zhǔn)化管理水平。
2.2綜合計(jì)劃管理的主要方法
在落實(shí)公司發(fā)展規(guī)劃的基礎(chǔ)上，利用綜合計(jì)劃平臺(tái)分解每項(xiàng)指標(biāo)和工作。公司綜合計(jì)劃管控實(shí)現(xiàn)了上一年度對(duì)下一年度的預(yù)安排、年度結(jié)合公司綜合計(jì)劃正式分解、季度控制關(guān)鍵指標(biāo)計(jì)劃和月度細(xì)化指標(biāo)控制節(jié)點(diǎn)的管理模式；在層級(jí)上實(shí)現(xiàn)了公司總體計(jì)劃控制，部門(mén)（單位）逐級(jí)落實(shí)，每個(gè)部門(mén)和崗位均落實(shí)指標(biāo)計(jì)劃和工作節(jié)點(diǎn)，同時(shí)直接穿透至縣公司；在范圍上涵蓋了公司電網(wǎng)規(guī)劃前期、項(xiàng)目建設(shè)管控、生產(chǎn)和營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)、資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、企業(yè)文化和黨群建設(shè)、班組管理、重點(diǎn)工作和同業(yè)對(duì)標(biāo)等公司全方位的工作。
2.3主要流程說(shuō)明
節(jié)點(diǎn)1：組織制定年度工作計(jì)劃。每年10月中旬下發(fā)年度計(jì)劃調(diào)研與分步提報(bào)的安排意見(jiàn)，明確對(duì)明年工作計(jì)劃進(jìn)行分步調(diào)研與提報(bào)的實(shí)施意見(jiàn)，提出對(duì)專業(yè)計(jì)劃制定的具體要求。年度計(jì)劃從調(diào)研到定稿共分部門(mén)調(diào)研、提出計(jì)劃初稿、專業(yè)小組集中審查、領(lǐng)導(dǎo)小組討論通過(guò)等四個(gè)階段。通知中明確提出，對(duì)于凡涉及到資金的項(xiàng)目計(jì)劃，無(wú)論是電網(wǎng)方面還是經(jīng)營(yíng)管理方面都要說(shuō)明詳細(xì)原因、必要性并附資金使用明細(xì)，對(duì)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目應(yīng)同時(shí)提報(bào)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告或需求說(shuō)明，對(duì)大修、公共設(shè)施維修等各類生產(chǎn)項(xiàng)目，各單位在上報(bào)時(shí)都要按輕重緩急把項(xiàng)目分出A、B、C三類，便于領(lǐng)導(dǎo)決策和資金合理控制使用。節(jié)點(diǎn)2：將年度計(jì)劃各項(xiàng)目標(biāo)和工作任務(wù)進(jìn)行分解，制定部門(mén)年度計(jì)劃控制目標(biāo)，并納入公司統(tǒng)一的績(jī)效考核。公司通過(guò)出臺(tái)《預(yù)算管理實(shí)施細(xì)則》《財(cái)務(wù)收支審批制度》等規(guī)章制度，將計(jì)劃管理與財(cái)務(wù)預(yù)算、資金開(kāi)支管理進(jìn)行有機(jī)結(jié)合，強(qiáng)化了計(jì)劃管理在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的監(jiān)督控制作用，使計(jì)劃管理真正成為企業(yè)一切工作的主線；每年組織與各部門(mén)簽訂的《內(nèi)部績(jī)效責(zé)任書(shū)》，內(nèi)容包括重點(diǎn)指標(biāo)和重點(diǎn)工作，其中年度工作計(jì)劃安排的重點(diǎn)指標(biāo)和工作內(nèi)容均納入了責(zé)任書(shū)中，進(jìn)一步維護(hù)了年度工作計(jì)劃的嚴(yán)肅性。節(jié)點(diǎn)3：組織將計(jì)劃分解至月度工作計(jì)劃具體實(shí)施，對(duì)因內(nèi)外部環(huán)境客觀因素的變化，導(dǎo)致不能執(zhí)行或需變更時(shí)間執(zhí)行的工作項(xiàng)目計(jì)劃以及未列入工作計(jì)劃任務(wù)書(shū)但又必須開(kāi)展且需花費(fèi)資金的工作項(xiàng)目或雖然列入工作計(jì)劃但資金不足的工作項(xiàng)目，組織辦理變更和追加手續(xù)。節(jié)點(diǎn)4：組織對(duì)年度工作計(jì)劃完成情況進(jìn)行監(jiān)督檢查并提出考核意見(jiàn)。組織成立經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核工作小組，根據(jù)績(jī)效考核中關(guān)于綜合計(jì)劃管理的考核標(biāo)準(zhǔn)，到各部門(mén)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考核，重點(diǎn)對(duì)工作計(jì)劃完成情況、材料領(lǐng)用、工程管理等進(jìn)行檢查，考核結(jié)果與工資收入掛鉤，每月兌現(xiàn)。節(jié)點(diǎn)5：各部門(mén)于每年年末對(duì)本年度相關(guān)專業(yè)工作計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行總結(jié)，提報(bào)至歸口管理部門(mén)。節(jié)點(diǎn)6：歸口管理部門(mén)匯總相關(guān)專業(yè)工作完成情況并提交。節(jié)點(diǎn)7：匯總年度計(jì)劃完成情況，形成總的總結(jié)評(píng)價(jià)報(bào)告。節(jié)點(diǎn)8：領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)總結(jié)評(píng)價(jià)報(bào)告進(jìn)行審批。節(jié)點(diǎn)9：將審核通過(guò)的總結(jié)評(píng)價(jià)報(bào)告予以。節(jié)點(diǎn)10：將有關(guān)資料整理歸檔。結(jié)束流程。隨著時(shí)間的推移和外部條件的變化，年初下發(fā)的工作計(jì)劃可能與工作實(shí)際有所偏離，為此公司設(shè)置了計(jì)劃調(diào)整這一環(huán)節(jié)。每年的10月，根據(jù)上半年計(jì)劃執(zhí)行情況，結(jié)合內(nèi)外部環(huán)境的變化，組織對(duì)年度計(jì)劃進(jìn)行局部調(diào)整，調(diào)整流程同年度計(jì)劃制定流程基本一致。
2.4確保流程正常進(jìn)行的人力資源保證
2.4.1完成工作的組織機(jī)構(gòu)。綜合計(jì)劃管理組織機(jī)構(gòu)設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組和專業(yè)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組由公司總經(jīng)理任組長(zhǎng)，其他領(lǐng)導(dǎo)班子成員組成；專業(yè)小組由分管副總經(jīng)理任組長(zhǎng)，主任擔(dān)任副組長(zhǎng)，成員由計(jì)劃專職和各歸口部門(mén)負(fù)責(zé)人組成。2.4.2組織機(jī)構(gòu)中各層次職責(zé)。第一，領(lǐng)導(dǎo)小組：審核批準(zhǔn)計(jì)劃管理有關(guān)文件和年度、月度綜合計(jì)劃、計(jì)劃變更申請(qǐng)和追加資金計(jì)劃申請(qǐng)，組織協(xié)調(diào)解決計(jì)劃管理過(guò)程中遇到的問(wèn)題。第二，專業(yè)小組：負(fù)責(zé)組織集中審查論證專業(yè)計(jì)劃管理有關(guān)文件和年度、月度綜合計(jì)劃，審核計(jì)劃變更申請(qǐng)和追加資金計(jì)劃申請(qǐng)。第三，綜合計(jì)劃的牽頭部門(mén)：負(fù)責(zé)制定計(jì)劃管理有關(guān)文件及管理流程，匯總并初步調(diào)整平衡綜合計(jì)劃，組織召開(kāi)計(jì)劃會(huì)議，對(duì)計(jì)劃管理全過(guò)程實(shí)施監(jiān)督檢查并做出總結(jié)評(píng)價(jià)。第四，歸口部門(mén)：負(fù)責(zé)組織制定并初步審查各相關(guān)部門(mén)年度和月度綜合計(jì)劃，并組織實(shí)施。第五，相關(guān)部門(mén)：根據(jù)歸口部門(mén)安排，結(jié)合自身所擔(dān)負(fù)的職責(zé)，立足本公司實(shí)際，于規(guī)定日期前形成本部門(mén)工作計(jì)劃初步意見(jiàn)，計(jì)劃員負(fù)責(zé)上報(bào)至歸口部門(mén)。2.4.3崗位設(shè)置、崗位職責(zé)及崗位人員能力說(shuō)明。第一，公司總經(jīng)理：批準(zhǔn)公司年度、月度綜合工作計(jì)劃和部門(mén)提出的計(jì)劃變更申請(qǐng)和追加資金計(jì)劃申請(qǐng)。第二，分管副總經(jīng)理：負(fù)責(zé)審查分管范圍內(nèi)歸口管理部門(mén)提報(bào)的相關(guān)工作計(jì)劃，審核計(jì)劃變更申請(qǐng)和追加資金計(jì)劃申請(qǐng)。第三，負(fù)責(zé)人：組織制定綜合計(jì)劃管理有關(guān)文件，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并提出綜合計(jì)劃管理過(guò)程中的問(wèn)題，針對(duì)問(wèn)題提出改進(jìn)建議，不斷理順綜合計(jì)劃管理程序。熟悉電力企業(yè)計(jì)劃管理的全過(guò)程；掌握電力計(jì)劃管理的理論、方法和有關(guān)法規(guī)及制度；具有豐富的企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)和較強(qiáng)的綜合協(xié)調(diào)分析判斷能力及專題論述的文字表達(dá)能力。第四，各歸口部門(mén)負(fù)責(zé)人：組織歸口范圍內(nèi)的部門(mén)按照公司相關(guān)規(guī)定開(kāi)展計(jì)劃管理工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并提出計(jì)劃管理過(guò)程中存在的問(wèn)題，與計(jì)劃管理主管部門(mén)及時(shí)溝通。熟悉電力企業(yè)計(jì)劃管理的全過(guò)程，具有豐富的企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)，有較強(qiáng)的組織協(xié)調(diào)、控制能力。第五，各部門(mén)負(fù)責(zé)人：組織開(kāi)展本部門(mén)計(jì)劃管理工作，以計(jì)劃管理指導(dǎo)實(shí)際工作的開(kāi)展，按照公司計(jì)劃管理相關(guān)規(guī)定開(kāi)展工作，對(duì)因客觀原因不能完成的工作計(jì)劃提出變更申請(qǐng)，對(duì)因工作需要必須開(kāi)展且花費(fèi)資金的計(jì)劃外工作項(xiàng)目提出追加申請(qǐng)，具有較豐富的企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)和較強(qiáng)的組織協(xié)調(diào)、控制能力及專題論述的文字表達(dá)能力。第六，計(jì)劃專職：參與制定綜合計(jì)劃管理有關(guān)文件，從專業(yè)管理角度提出改進(jìn)建議；對(duì)其他部門(mén)在計(jì)劃管理過(guò)程中遇到的問(wèn)題進(jìn)行指導(dǎo)，不斷改進(jìn)計(jì)劃管理；按時(shí)組織制定年度、季度和月度計(jì)劃，并組織對(duì)計(jì)劃完成情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。掌握電力企業(yè)計(jì)劃管理的方法和有關(guān)法規(guī)及制度，熟悉計(jì)劃管理的全過(guò)程，具備較強(qiáng)的組織協(xié)調(diào)能力和控制能力及專題論述的文字表達(dá)能力和較強(qiáng)的綜合分析判斷能力。第七，各部門(mén)計(jì)劃兼職：按照公司綜合計(jì)劃管理相關(guān)規(guī)定，配合部門(mén)負(fù)責(zé)人開(kāi)展本部門(mén)計(jì)劃管理工作，按時(shí)將相關(guān)工作計(jì)劃上報(bào)至歸口管理部門(mén)。熟悉本部門(mén)職責(zé)范圍內(nèi)的專業(yè)管理工作、有關(guān)法律法規(guī)，具備一定的文字表達(dá)能力和綜合分析判斷能力。2.4.4保證流程正常運(yùn)行的綜合計(jì)劃管理的績(jī)效考核與控制。加強(qiáng)綜合計(jì)劃管理的考核與控制是實(shí)現(xiàn)綜合計(jì)劃管理工作目標(biāo)的重要手段，通過(guò)對(duì)這些工作和措施落實(shí)情況的考核與控制，有效提高綜合計(jì)劃管理工作的水平。
參考文獻(xiàn)
[1]張建國(guó)，侯邦安．試論我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控體系構(gòu)建的原則和目標(biāo)模式[J]．技術(shù)經(jīng)濟(jì)與管理研究，2011，10（8）.
一、引入項(xiàng)目管理方法的背景和思路
隨著研發(fā)中心管理模式從受中國(guó)航天科技集團(tuán)公司第一研究院直接管理到逐步接受指導(dǎo)、自主管理的轉(zhuǎn)變，研發(fā)中心所面臨的內(nèi)外部環(huán)境也必將繼續(xù)發(fā)生很多、很大、很深的變化，必須解放思想、轉(zhuǎn)變觀念、積極應(yīng)對(duì)，以院本部的調(diào)整變化為著力點(diǎn)，大膽探索，采取相應(yīng)的措施，確保中心健康、快速發(fā)展，這也給中心的綜合管理機(jī)關(guān)——辦公室的服務(wù)保障工作帶來(lái)了巨大壓力，也對(duì)服務(wù)保障水平和管理能力提出了更高的要求，在這種情況下，亟需探索出一種管理方法更加高效、高質(zhì)量地處理繁雜的事務(wù)。為解決中心綜合業(yè)務(wù)管理中面臨的制定科學(xué)、實(shí)用工作計(jì)劃，覆蓋到所有業(yè)務(wù)和提高工作效率、高質(zhì)量地推進(jìn)任務(wù)完成兩大亟待解決的問(wèn)題，需要編制辦公室綜合管理服務(wù)工作“一本計(jì)劃”，并實(shí)施進(jìn)程控制：在辦公室層面制定節(jié)點(diǎn)計(jì)劃，根據(jù)工作進(jìn)展情況動(dòng)態(tài)調(diào)整，及時(shí)預(yù)警；在班組層面制定實(shí)施計(jì)劃，明確計(jì)劃完成人，按日推進(jìn)實(shí)施計(jì)劃完成；在員工層面領(lǐng)受計(jì)劃安排，通過(guò)日常工作記錄卡控制單項(xiàng)工作的輸入、匯報(bào)、執(zhí)行、布置、檢查、反饋等環(huán)節(jié)。
二、實(shí)施方案和效果
依托Project工作計(jì)劃表統(tǒng)籌安排全年工作計(jì)劃，并將每日的重點(diǎn)工作和臨時(shí)工作錄入工作計(jì)劃表，便于動(dòng)態(tài)管控和調(diào)整工作計(jì)劃，合理調(diào)配人力資源。實(shí)施過(guò)程中，在安排編寫(xiě)本崗位、本組工作計(jì)劃的同時(shí)，立足工作實(shí)際，著眼未來(lái)發(fā)展，在完成日常工作的前提下，不斷探索亮點(diǎn)工作，培養(yǎng)創(chuàng)新思維能力，使各項(xiàng)工作安排得更加科學(xué)有效，在這個(gè)過(guò)程中鍛煉每個(gè)人的全局把控能力，增強(qiáng)大局意識(shí)，培養(yǎng)處理重點(diǎn)工作和日常工作的統(tǒng)籌能力。通過(guò)一年的實(shí)踐，效果良好。實(shí)現(xiàn)了工作計(jì)劃的程序化管理，有效規(guī)避了漏項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)。通過(guò)項(xiàng)目管理方法，鍛煉了每個(gè)人的全局把控能力，增強(qiáng)大局意識(shí)，培養(yǎng)處理重點(diǎn)工作和日常工作的統(tǒng)籌能力。
三、創(chuàng)新點(diǎn)
首次將項(xiàng)目管理辦法引入綜合管理工作。改變了傳統(tǒng)的工作計(jì)劃表達(dá)方式，采用Project工作計(jì)劃表編寫(xiě)工作計(jì)劃；為量化考核的科學(xué)性和人力資源的合理調(diào)配提供參考依據(jù)；改變了過(guò)去工作計(jì)劃的隨機(jī)性和無(wú)序性，實(shí)現(xiàn)了各項(xiàng)工作的閉環(huán)和規(guī)范。
四、應(yīng)用情況及前景
關(guān)鍵字：地鐵運(yùn)營(yíng)；新線；接管
中圖分類號(hào)：U231文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼： A
一、新線接管工作機(jī)制
新線的接管首先要編制新線接管工作計(jì)劃表，將整體工作逐項(xiàng)細(xì)化、分解成若干的子計(jì)劃。
這樣做的優(yōu)勢(shì)有以下四個(gè)方面：
第一、管理壓力層層向下。督促各部門(mén)為整體的試運(yùn)營(yíng)目標(biāo)主動(dòng)動(dòng)作、主動(dòng)作為。新線接管是一個(gè)系統(tǒng)工作，運(yùn)營(yíng)方要按照系統(tǒng)化、集約化、職責(zé)明細(xì)化的要求制定籌備工作計(jì)劃表。各部門(mén)負(fù)責(zé)人作為該項(xiàng)工作的直接負(fù)責(zé)人，分管領(lǐng)導(dǎo)作為督辦人。有效的提高管理效率，保證各部門(mén)主動(dòng)作為、積極工作。
第二、管理職責(zé)明晰。多頭管理是無(wú)效管理，將子計(jì)劃確定負(fù)責(zé)部門(mén)和負(fù)責(zé)人，有效督促子計(jì)劃按照既定目標(biāo)推進(jìn)。在計(jì)劃表中明確管理的第一負(fù)責(zé)人，避免多頭管理、無(wú)效管理。子計(jì)劃在統(tǒng)一歸口管理下，保證該項(xiàng)工作完成的統(tǒng)一性、完整性、時(shí)效性。其次，明晰管理可以有效節(jié)約人力成本，發(fā)揮每個(gè)人的工作潛力；再次，在統(tǒng)一管理下可以及時(shí)調(diào)整工作偏差，保證子計(jì)劃的按時(shí)完成，也同時(shí)保證整體工作的全局推進(jìn)。
第三，時(shí)間管理。每項(xiàng)子計(jì)劃均有規(guī)定的完成時(shí)間節(jié)點(diǎn)，該時(shí)間節(jié)點(diǎn)按照試運(yùn)營(yíng)時(shí)間倒排計(jì)劃。使各部門(mén)明確各時(shí)間段必須完成的工作和下階段即將開(kāi)始工作，便于工作的計(jì)劃性、前瞻性和強(qiáng)制性。通過(guò)工作計(jì)劃表時(shí)間節(jié)點(diǎn)的確定，可以直觀了解每項(xiàng)工作完成的時(shí)間底線。通過(guò)時(shí)間管理各部門(mén)可以分清輕重緩急，合理安排工作計(jì)劃。應(yīng)用時(shí)間管理技巧、克服內(nèi)外因引起的時(shí)間浪費(fèi)。
第四、考核管理。運(yùn)營(yíng)方采取定期檢查、隨機(jī)抽查的方式對(duì)工作計(jì)劃表完成情況進(jìn)行核查。核查發(fā)現(xiàn)超過(guò)時(shí)間節(jié)點(diǎn)、完成質(zhì)量未達(dá)到預(yù)期等情況實(shí)施考核，并對(duì)負(fù)責(zé)人問(wèn)責(zé)。對(duì)超過(guò)工作計(jì)劃表時(shí)間節(jié)點(diǎn)并且屬于外部因素影響者，說(shuō)明具體情況、預(yù)計(jì)完成時(shí)間可以免除考核，但是必須持續(xù)追蹤最近進(jìn)展。
二、新線開(kāi)通的三個(gè)階段
新線開(kāi)通的歷程大致可分為工程建設(shè)時(shí)期、試運(yùn)行時(shí)期、試運(yùn)營(yíng)時(shí)期三大階段。
在工程建設(shè)時(shí)期，運(yùn)營(yíng)方主要是協(xié)助配合的角色?；I備工作組的主要任務(wù)是籌備工作計(jì)劃編制中要充分考慮線路試運(yùn)營(yíng)開(kāi)通所必須的人、法、物、料、環(huán)五大因素，遵循“以生產(chǎn)為主線、以安排為支撐”的原則對(duì)新線籌備工作細(xì)致認(rèn)真的安排。以籌備工作計(jì)劃為總綱，輔以細(xì)化的各項(xiàng)專業(yè)子計(jì)劃模塊來(lái)補(bǔ)充，力求全方位包含新線開(kāi)通前的應(yīng)做工作，給新線籌備工作以具體指導(dǎo)，并建立一套“以完成子計(jì)劃模塊確?？傮w計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)，以分目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)確?？偰繕?biāo)的實(shí)現(xiàn)”的目標(biāo)管理體系。從而保證各項(xiàng)工作、參與的各部門(mén)計(jì)劃執(zhí)行有明確的重點(diǎn)和方向，避免盲目、游移和無(wú)效的勞作。由于新線接管的策劃籌備工作過(guò)程始終貫穿整個(gè)建設(shè)時(shí)期，勢(shì)必會(huì)受到建設(shè)工期變更、技術(shù)方案變更、質(zhì)量整改等外部因素的影響。因此，工作計(jì)劃在執(zhí)行過(guò)程中極易發(fā)生變化或是執(zhí)行的偏差，那么在執(zhí)行工作計(jì)劃管理時(shí)必須做到動(dòng)態(tài)追蹤、適時(shí)調(diào)整、實(shí)時(shí)修正，保證新線籌備工作按照既定方向推進(jìn)。
試運(yùn)行時(shí)期，運(yùn)營(yíng)方逐步主導(dǎo)設(shè)施設(shè)備的調(diào)試工作。該過(guò)程從新線的冷滑工作開(kāi)始，直至綜合聯(lián)調(diào)結(jié)束。該時(shí)期的主要任務(wù)是根據(jù)新線開(kāi)通建設(shè)及開(kāi)通運(yùn)營(yíng)籌備工作的內(nèi)在聯(lián)系，以載客試運(yùn)營(yíng)為截止點(diǎn)采用倒排時(shí)間工序方法，明確各項(xiàng)主要籌備工作在不同時(shí)間段的安排。新線開(kāi)通籌備工作計(jì)劃中將每項(xiàng)內(nèi)容落實(shí)到部門(mén)和責(zé)任人，并具體到各個(gè)時(shí)間段。同時(shí)，也要同步明確各階段的完成時(shí)限和相關(guān)工作完成的質(zhì)量要求。在新線開(kāi)通計(jì)劃前，必須結(jié)合新線開(kāi)通各階段的不同特點(diǎn)對(duì)籌備工作開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，將籌備工作再細(xì)化為子計(jì)劃，并在相應(yīng)子計(jì)劃中強(qiáng)化新線管理、設(shè)施設(shè)備管理接管和聯(lián)調(diào)演練工作方案編制要求?；I備工作開(kāi)展之前一定要將“新線試運(yùn)營(yíng)籌備計(jì)劃表”及時(shí)行文，并指定專人督促各部門(mén)嚴(yán)格按照計(jì)劃表推進(jìn)。
開(kāi)通試運(yùn)營(yíng)時(shí)期，是在綜合聯(lián)調(diào)結(jié)束，試運(yùn)營(yíng)評(píng)審前的階段。在該階段必須注意以下工作要點(diǎn)：第一、綜合聯(lián)調(diào)后設(shè)施設(shè)備的狀態(tài)確認(rèn)，保證綜合聯(lián)調(diào)的真實(shí)性和有效性；第二、必須對(duì)綜合聯(lián)調(diào)階段發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題整改到位，并根據(jù)綜合聯(lián)調(diào)的情況確定既定開(kāi)通新線下一階段工作開(kāi)展的前置條件。在下一階段工作推進(jìn)前，組織人員逐項(xiàng)核查前置條件的滿足情況（前置條件一般為開(kāi)通下階段工作的底線，條件的制定必須根據(jù)工程進(jìn)度、現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際、線路特點(diǎn)擬定。）；第三、試運(yùn)營(yíng)前必須保證設(shè)施設(shè)備的重大安全隱患、質(zhì)量缺陷徹底處理完成，并確認(rèn)人、制度、安全措施、維護(hù)用備品、技術(shù)資料等等全部到位，保證試運(yùn)營(yíng)的可靠開(kāi)通。
三、新線開(kāi)通籌備信息掌握
新線接管開(kāi)通策劃籌備的最終目標(biāo)是開(kāi)通載客試運(yùn)營(yíng)，其管理難度大、管理幅面廣、現(xiàn)場(chǎng)制約條件多，那么首先要做好兩個(gè)方面的工作：
新線接管的計(jì)劃制定后一定要開(kāi)展定期檢查和不定期檢查。定期檢查主要是核查計(jì)劃的推進(jìn)情況、執(zhí)行中需要解決的問(wèn)題、交叉項(xiàng)點(diǎn)的界面分工等問(wèn)題。一般將定期檢查分為每周檢查和每月檢查。不定期檢查主要視具體情況組織開(kāi)展，或工作計(jì)劃與籌備工作推進(jìn)到關(guān)鍵時(shí)期，或籌備工作計(jì)劃執(zhí)行出現(xiàn)偏差時(shí)及時(shí)組織檢查。
檢查目的是了解、核實(shí)子計(jì)劃目標(biāo)的執(zhí)行和工作內(nèi)容的開(kāi)展進(jìn)度情況，調(diào)查籌備工作中遇到的各種問(wèn)題、困難及其原因，協(xié)助研究確保籌備目標(biāo)按期實(shí)現(xiàn)和工作內(nèi)容有效開(kāi)展的策略和辦法。其次，還必須安排專人到建設(shè)的施工現(xiàn)場(chǎng)對(duì)項(xiàng)目工程進(jìn)度情況進(jìn)行必要的了解、核實(shí)，調(diào)查項(xiàng)目工程建設(shè)中遇到的各種問(wèn)題、困難及其原因，及時(shí)掌握建設(shè)工程進(jìn)度是否按照與既定的新線接管目標(biāo)同步，做好及時(shí)有效調(diào)整籌備工作計(jì)劃的準(zhǔn)備。
1、信息溝通
對(duì)內(nèi)溝通。主要可以分為內(nèi)部的接管例會(huì)、組長(zhǎng)例會(huì)和小組例會(huì)。接管例會(huì)是運(yùn)營(yíng)方根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)建設(shè)的工程進(jìn)度、新線建設(shè)中現(xiàn)場(chǎng)重大信息等情況召開(kāi)新線籌備例會(huì)。會(huì)議主要議題包括：對(duì)上階段籌備工作情況總結(jié)；討論并確定各項(xiàng)需要協(xié)調(diào)解決問(wèn)題，并確定的解決方案；布置下階段籌備工作的主要任務(wù)，保證運(yùn)營(yíng)籌備工作按計(jì)劃有序推進(jìn)。組長(zhǎng)例會(huì)是由工作組組長(zhǎng)組織召開(kāi)，各小組負(fù)責(zé)人參加。主要對(duì)上周接管工作進(jìn)行匯報(bào)，提出存在問(wèn)題，安排本周工作計(jì)劃。小組例會(huì)是各小組根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)組會(huì)議要求及實(shí)際情況，自行組織召開(kāi)小組例會(huì)，主要對(duì)小組工作進(jìn)行總結(jié)、布置和安排。
對(duì)外協(xié)調(diào)。主要可以分為保通會(huì)、專題例會(huì)和緊急會(huì)議。保通會(huì)是每周與建設(shè)方定期、固定人員參加新線建設(shè)的保通會(huì)。參會(huì)前運(yùn)營(yíng)方須認(rèn)真收集一周的新線信息，將需要上會(huì)匯報(bào)、協(xié)調(diào)的議題收集整理形成上會(huì)議題，有效保證參會(huì)的時(shí)效性、有效性、主動(dòng)性和針對(duì)性。會(huì)議主要議題包括：建設(shè)部門(mén)介紹建設(shè)工程進(jìn)展情況，以及關(guān)鍵目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況；運(yùn)營(yíng)方將工程介入與建設(shè)工程相關(guān)的問(wèn)題和意見(jiàn)，上會(huì)討論；運(yùn)營(yíng)方介紹策劃籌備工作的整體進(jìn)展，以及雙方相互配合的事宜。有效保證運(yùn)營(yíng)方更好地做到早介入、早了解、早發(fā)現(xiàn)、早解決、早培訓(xùn)、早掌握。專題例會(huì)是根據(jù)每周現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況，確定專題例會(huì)的議題。該例會(huì)與保通會(huì)同步進(jìn)行。緊急會(huì)議是由運(yùn)營(yíng)方新線接管組長(zhǎng)根據(jù)實(shí)際情況，臨時(shí)組織相關(guān)小組或外部單位針對(duì)突況召開(kāi)的緊急會(huì)議。
2、信息收集
摘 要 江蘇核電有限公司是中國(guó)核能電力股份有限公司下屬的全資子公司，負(fù)責(zé)田灣核電站的建設(shè)管理和建成后的商業(yè)運(yùn)行。2014年公司對(duì)JYK一體化體系進(jìn)行了重新構(gòu)建，明確公司戰(zhàn)略和部門(mén)職責(zé)，理順內(nèi)外部接口，實(shí)現(xiàn)了計(jì)劃落實(shí)規(guī)劃、預(yù)算保障計(jì)劃、考核督促任務(wù)的高效運(yùn)作模式，真正實(shí)現(xiàn)了公司JYK一體化管理，促進(jìn)了公司整體績(jī)效水平的提升。本文對(duì)江蘇核電有限公司JYK管理體系從構(gòu)建到實(shí)施進(jìn)行了分析，并對(duì)JYK工作的良好實(shí)踐進(jìn)行了總結(jié)。
關(guān)鍵詞 JYK一體化 經(jīng)濟(jì)運(yùn)行 預(yù)算管理 績(jī)效考核
2014年是江蘇核電有限公司（以下簡(jiǎn)稱江蘇核電）深化改革取得重大進(jìn)展的一年，也是JYK一體化（計(jì)劃-預(yù)算-考核一體化）管理工作全面推進(jìn)的一年，公司對(duì)JYK一體化管理體系進(jìn)行了重新構(gòu)建并實(shí)現(xiàn)了高效運(yùn)作。主要內(nèi)容是：將公司重點(diǎn)戰(zhàn)略任務(wù)、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和預(yù)算逐級(jí)分解到每個(gè)處室，并對(duì)指標(biāo)、重點(diǎn)任務(wù)和預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤反饋。通過(guò)實(shí)施季度、年度績(jī)效考核和各專項(xiàng)考核，對(duì)計(jì)劃執(zhí)行、預(yù)算控制和專項(xiàng)工作開(kāi)展起到極大的監(jiān)督和促進(jìn)作用。使得公司戰(zhàn)略落地更明確，部門(mén)職責(zé)更清晰，內(nèi)外部接口更順暢，真正實(shí)現(xiàn)了公司JYK一體化管理，促進(jìn)了公司整體績(jī)效水平的提升，保障了企業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的安全和高效。
一、2014年JYK一體化管理體系重新構(gòu)建
（一）整合公司JYK一體化管理組織機(jī)構(gòu)，提高組織機(jī)構(gòu)運(yùn)作效率
2014年，為適應(yīng)公司深化改革后新的領(lǐng)域管理模式要求，對(duì)原有的JYK一體化管理組織機(jī)構(gòu)成員進(jìn)行了優(yōu)化，將計(jì)劃-預(yù)算-考核相關(guān)處室和管理人員有效整合，統(tǒng)一納入新的JYK一體化管理組織機(jī)構(gòu)，特別是將JYK一體化管理職責(zé)直接落實(shí)到處室并指定了具體責(zé)任人，從決策指揮、組織協(xié)調(diào)和執(zhí)行反饋三個(gè)層面，形成了簡(jiǎn)潔高效的垂直管理體系。
（二）強(qiáng)化計(jì)劃-預(yù)算-考核聯(lián)動(dòng)機(jī)制
根據(jù)中國(guó)核電JYK一體化管理要求及公司自身實(shí)際情況，2014年進(jìn)一步強(qiáng)化了公司內(nèi)部計(jì)劃-預(yù)算-考核一體化聯(lián)動(dòng)機(jī)制，即在結(jié)合中國(guó)核電下達(dá)的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和重點(diǎn)戰(zhàn)略任務(wù)戰(zhàn)略的基礎(chǔ)上，以公司戰(zhàn)略任務(wù)、年度指標(biāo)和重點(diǎn)任務(wù)分解為中心實(shí)施計(jì)劃、預(yù)算、考核三位一體，同步啟動(dòng)、同步申報(bào)、同步審批，緊密結(jié)合。通過(guò)進(jìn)一步強(qiáng)化JYK聯(lián)動(dòng)機(jī)制，理順了戰(zhàn)略規(guī)劃、計(jì)劃管理、預(yù)算控制和績(jī)效考核工作的豎向業(yè)務(wù)流程，對(duì)公司綜合工作計(jì)劃的編制和跟蹤反饋、預(yù)算編制及過(guò)程控制、考核方案制定和考核實(shí)施之間等諸多工作間的接口關(guān)系、制約條件和具體實(shí)施流程都進(jìn)行了明確和規(guī)范。
二、2014年JYK一體化工作實(shí)施
（一）建立綜合計(jì)劃管理體系，實(shí)現(xiàn)綜合計(jì)劃全程管控
為適應(yīng)公司新的組織機(jī)構(gòu)和新的管理模式，2014年根據(jù)公司JYK一體化管理的要求，建立了處室JYK組織體系（包括處長(zhǎng)、科長(zhǎng)和計(jì)劃工程師三個(gè)角色），同時(shí)組建了計(jì)劃-預(yù)算工程師郵件群組，58個(gè)處室各確定一名處室計(jì)劃工程師，新的計(jì)劃工程師網(wǎng)絡(luò)體系的建設(shè)，為有效推動(dòng)綜合工作計(jì)劃管理奠定了人力基礎(chǔ)。
為了保證計(jì)劃的動(dòng)態(tài)跟蹤，2014年公司綜合工作計(jì)劃電子化管理平臺(tái)優(yōu)化完善后正式上線運(yùn)行。
為提高各處室對(duì)綜合工作計(jì)劃管理統(tǒng)一認(rèn)識(shí)，確保順利開(kāi)展綜合工作計(jì)劃管理工作，2014年先后組織了兩批次計(jì)劃工程師培訓(xùn)。
（二）加強(qiáng)綜合計(jì)劃過(guò)程跟蹤，確保偏差及時(shí)糾正
為保證綜合計(jì)劃項(xiàng)目能得到有效跟蹤，除綜合計(jì)劃平臺(tái)設(shè)置了定期提醒功能外，每月定期通過(guò)郵件系統(tǒng)提醒各處室計(jì)劃工程師關(guān)注本處室的計(jì)劃執(zhí)行情況。同時(shí)，每月公司月度綜合工作計(jì)劃和綜合工作計(jì)劃執(zhí)行情況報(bào)告，并在公司月度例會(huì)上進(jìn)行通報(bào)，結(jié)合公司季度的績(jī)效考核，將綜合工作計(jì)劃的執(zhí)行好壞與績(jī)效考核進(jìn)行了有機(jī)結(jié)合，充分調(diào)動(dòng)了公司各處室對(duì)綜合工作計(jì)劃的重視程度，極大地推動(dòng)了綜合工作計(jì)劃管理工作在各處室的開(kāi)展。
（三）適應(yīng)新管理模式，做好公司2015年綜合工作計(jì)劃編制
公司重點(diǎn)針對(duì)計(jì)劃條目的規(guī)范性、計(jì)劃時(shí)間的跨度、任務(wù)分解的粗細(xì)程度和衡量標(biāo)準(zhǔn)等方面提出了明確的要求，內(nèi)容涵蓋中國(guó)核電下達(dá)戰(zhàn)略任務(wù)及公司自身重點(diǎn)工作，為公司各處室開(kāi)展2015年重點(diǎn)工作指明了方向。
三、強(qiáng)化預(yù)算過(guò)程管控，提升預(yù)算管理水平，實(shí)現(xiàn)降本增效預(yù)期目標(biāo)
（一）適應(yīng)新管理模式，做好公司2014年成本預(yù)算審查平衡
由于2014年公司預(yù)算存在很大缺口，年初，開(kāi)展公司2014年預(yù)算清理和審查，通過(guò)人工建立計(jì)劃、預(yù)算、立項(xiàng)、合同、支付關(guān)聯(lián)對(duì)成本預(yù)算按照核減項(xiàng)目、核減金額、緩支付、項(xiàng)目進(jìn)括號(hào)等方式，為2014年預(yù)算正式下達(dá)打下了良好的基礎(chǔ)。
（二）通過(guò)“預(yù)算-立項(xiàng)-合同-支付”聯(lián)動(dòng)，全面實(shí)現(xiàn)成本預(yù)算管控
建立“預(yù)算-立項(xiàng)-合同”聯(lián)動(dòng)機(jī)制，通過(guò)嚴(yán)格控制立項(xiàng)審批，匹配合同信息，定期對(duì)2014年度成本預(yù)算執(zhí)行情況分析，為領(lǐng)導(dǎo)的經(jīng)營(yíng)決策提供更好更準(zhǔn)確的分析數(shù)據(jù)。
（三）強(qiáng)化預(yù)算的計(jì)劃信息，做好公司2015年預(yù)算編制工作
梳理分析預(yù)算編制管理中存在的問(wèn)題，并組織2015年預(yù)算編制研討會(huì)、編制預(yù)算編制手冊(cè)，在2015年預(yù)算編制過(guò)程中增加項(xiàng)目立項(xiàng)時(shí)間、項(xiàng)目開(kāi)始時(shí)間、項(xiàng)目結(jié)束時(shí)間等計(jì)劃信息，在項(xiàng)目申報(bào)階段建立“計(jì)劃-預(yù)算-立項(xiàng)-合同-支付”機(jī)制，確保后續(xù)預(yù)算的過(guò)程管控。
在預(yù)算審查工作中，從項(xiàng)目必要性和金額可行性等方面對(duì)各部門(mén)可控成本預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行逐項(xiàng)審查，確保預(yù)算二上打下良好的基礎(chǔ)。
（四）加強(qiáng)溝通交流，完善立項(xiàng)審批制度
公司通過(guò)加強(qiáng)與各處室預(yù)算工程師的溝通交流，組織與外部單位的對(duì)標(biāo)交流，并對(duì)公司立項(xiàng)審批制度有效性開(kāi)展評(píng)估，完善并升版了《立項(xiàng)申請(qǐng)與審批》管理程序，確保管理程序在立項(xiàng)申請(qǐng)和審批過(guò)程中的有效可行。
四、進(jìn)一步規(guī)范公司績(jī)效考核管理，績(jī)效考核激勵(lì)和約束作用日益顯現(xiàn)
（一）升版績(jī)效考核管理辦法，完善績(jī)效考核管理制度
結(jié)合2013年績(jī)效考核工作實(shí)踐和2014年實(shí)際情況，編制了公司《2014年績(jī)效考核管理辦法》。該辦法包含了季度績(jī)效考核、年度績(jī)效考核、連續(xù)運(yùn)行獎(jiǎng)和大修績(jī)效獎(jiǎng)等在內(nèi)的共計(jì)11個(gè)考核實(shí)施細(xì)則，考核包含公司安全質(zhì)量、大修工作、科研技術(shù)、管理提升、降本增效、預(yù)算控制、榮譽(yù)表彰等各方面內(nèi)容，對(duì)各專項(xiàng)獎(jiǎng)的考核內(nèi)容、考核流程和考核結(jié)果運(yùn)用做出了明確規(guī)定，為規(guī)范公司績(jī)效考核管理體系、完善績(jī)效考核激勵(lì)和約束機(jī)制起到了關(guān)鍵作用。
（二）優(yōu)化績(jī)效考核責(zé)任書(shū)簽訂方式，確保公司指標(biāo)和重點(diǎn)任務(wù)責(zé)任落實(shí)
在公司層面，2014年績(jī)效考核責(zé)任書(shū)按公司各領(lǐng)域主管領(lǐng)導(dǎo)與其分管處室負(fù)責(zé)人、處室負(fù)責(zé)人與科室負(fù)責(zé)人、科室負(fù)責(zé)人與科組成員三個(gè)層級(jí)分別簽訂責(zé)任書(shū)的方式，將公司2014年經(jīng)營(yíng)指標(biāo)和重點(diǎn)任務(wù)進(jìn)行逐級(jí)分解，落實(shí)責(zé)任。通過(guò)責(zé)任書(shū)的簽訂，明確了公司2014年度經(jīng)營(yíng)指標(biāo)和重點(diǎn)任務(wù)，指明了公司各處室2014年工作目標(biāo)和努力方向。
（三）組織實(shí)施各處室季度績(jī)效考核，充分發(fā)揮了績(jī)效考核抓手作用
為加強(qiáng)對(duì)公司任務(wù)和重要指標(biāo)執(zhí)行過(guò)程的控制和監(jiān)督，2014公司實(shí)施了三次季度績(jī)效考核和一次年度績(jī)效考核，內(nèi)容包括：工作任務(wù)完成情況、預(yù)算執(zhí)行和控制、公司級(jí)管理行動(dòng)完成情況和約束性指標(biāo)完成情況等，考核結(jié)果直接與處室的季度和年度獎(jiǎng)金掛鉤，有效促進(jìn)了公司任務(wù)和指標(biāo)的執(zhí)行，推動(dòng)了處室管理水平的提升。
