時間：2023-03-14 15:06:39
緒論：在尋找寫作靈感嗎？愛發(fā)表網(wǎng)為您精選了8篇審計系統(tǒng)廉政工作計劃，愿這些內容能夠啟迪您的思維，激發(fā)您的創(chuàng)作熱情，歡迎您的閱讀與分享！
一、點線結合，全面排查，讓廉政風險點“看得見”
找準、找全風險點是建立廉政風險點防控機制的基礎，也是廉政風險點防控工作取得成效的關鍵環(huán)節(jié)。為此，我們把查找廉政風險點擺在第一位，針對審計執(zhí)法和行政管理的各個崗位、履行職責的各個環(huán)節(jié)、工作流程中的各個節(jié)點，全面查找廉政風險點。
（一）突出重點，從面上找。按照“領導帶頭、全員參與”的要求，突出重點領域、重點部門、重點崗位、重點時期“四個重點”，區(qū)分領導干部、科室負責人、審計組長、一般干部“四個層面”， 劃定風險存在的范圍。采取自己找、群眾提、互相查、領導點、組織評、集體定等“六種方法”，深入查找思想道德、崗位職責、業(yè)務流程、制度機制、外部環(huán)境“五個方面”的風險，并按照風險的性質劃分類別，建立管理臺賬，實行分類管理。
（二）結合工作，從點上查。我們以法律法規(guī)和各項規(guī)章制度為依據(jù)，以社會反映的熱點問題和本系統(tǒng)發(fā)生的違紀典型案例為突破口，著重從領導決策、審計執(zhí)法、行政事務、個人守紀“四個領域”入手，沿著工作流程，通過正向思維與逆向推演，全面排查在干部選拔、審計處理、車輛管理、物資采購、生活作風等方面存在的顯性或隱性風險，進一步明確風險點的表現(xiàn)形式。在查擺中，我們堅持“縱向到底、橫向到邊、不留盲點”的原則，廣大黨員干部既結合工作、職責、權力，查找職業(yè)風險點，又結合品行、修養(yǎng)、作風，查找道德風險點；既查找共性、原則性、普遍性風險點，又查找個性、針對性、特殊性風險點，力求將廉政風險考慮全面，把風險點查深、查透、查全。
（三）根據(jù)大小，從級上定。從梳理工作流程入手，按照三級風險等級體系、風險評估制度、風險監(jiān)控責任體系、風險責任追究體系標準，通過“科室初評、分類復評、會議審定”三個步驟，對查找出的風險點進行分類、梳理、審核，查找出兩個大類，共29個風險點。按照風險發(fā)生概率和危害程度，合理界定風險等級，確定一級風險點10個，二級風險點16個，三級風險點3個，同時有針對性地制定出個性措施45條，共性措施7條，為推動廉政風險點防控工作奠定了良好的基礎。
二、強化措施，加強督導，使廉政風險點“防得住”
按照“有風險就有措施”的原則，針對查找出的風險點，制定具體的防控措施，努力做到哪里有廉政風險點，防范措施就跟進到哪里，使每個崗位、每個人員、每項權力都受到監(jiān)督和制約，建好廉政風險點的“防護網(wǎng)”。
（一）教育先行，增強防控的自覺性。將廉政風險點防控工作同日常的教育相結合，通過動員會、座談會、宣傳欄、手機短信等形式，廣泛宣傳廉政風險點防控工作的目的和意義，使全局干部明白廉政風險防控“為了什么”。組織干部職工認真學習《廉政準則》，邀請專家教授舉辦預防職務犯罪知識講座，組織干部職工到看守所開展現(xiàn)身說法教育，引導干部從思想上樹立廉政風險意識，讓大家學會廉政風險“怎么防”。為了把廉政風險點防控工作引向深入，我們還在全局范圍內開展了廉政創(chuàng)意廣告和名言警句征集活動，為所有干部設計制作了廉政桌牌，人手一本廉政風險點防控工作手冊，定期組織學習、討論，積極營造“學廉、倡廉、守廉、助廉”的良好氛圍。
（二）制度跟進，增強防控的針對性。針對制度機制方面的廉政風險，我們結合學習貫徹新修訂的《審計法實施條件》和《審計準則》，組織修訂和完善了《雁塔區(qū)審計局工作規(guī)則》、《雁塔區(qū)審計局質量復核制度》，《雁塔區(qū)審計局民主科學決策制度》、《雁塔區(qū)審計局責任追究制度》等八項工作制度，對重大事項決策、審計質量控制、審計處理處罰、優(yōu)秀審計項目評選、機關事務管理等方面存在的廉政風險，從制度規(guī)定層面進行了有效防范。例如，為了防范社會審計機構參與政府投資項目審計中的廉政風險，我們制定了《雁塔區(qū)審計局聘請外部人員參與固定資產投資審計工作管理辦法》，從審計組管理、費用結算、現(xiàn)場管理等關鍵環(huán)節(jié)進行風險控制。同時，還聯(lián)合區(qū)監(jiān)察局、財政局，通過公開招標的方式建立了社會審計機構備選庫，有效地防范了選用審計機構不規(guī)范、影響審計質量控制等廉政隱患。
（三）檢查到位，增強防控的有效性。為了增強審計人員的廉政意識，主動防范廉政風險，我們將《審計人員廉政工作》連同審計通知書一并送達被審計單位，在審計進點見面會上，現(xiàn)場宣讀審計紀律，公布舉報電話、主動接受被審計單位監(jiān)督。在審計實施過程中，審計組長、廉政監(jiān)督員認真抓好廉政風險點防控措施和責任制落實，加強對“三條禁令”、“八不準”規(guī)定等審計紀律執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查。同時，我們還將廉政風險點防控工作同黨務公開、政務公開工作相結合，納入到經常性的監(jiān)督檢查之中，隨時聽取群眾意見，自覺接受群眾監(jiān)督。局領導經常到審計一線進行廉政風險防范指導，定期開展審計廉政檢查和回訪，檢查率達90%以上，有力地促進了各項防控措施有效落實。
三、加強領導，齊抓共管，使廉政風險防控工作“管得久”
嚴格按照上級要求，我們把風險防控工作與懲防體系建設相結合，與創(chuàng)先爭優(yōu)活動相結合，與日常工作相結合，統(tǒng)籌協(xié)調推進，工作常抓常新，實現(xiàn)了風險防控的常態(tài)化。
（一）精心組織，周密部署。為了增強廉政風險防控工作的有效性、持久性，我們成立了以局長為組長、副局長任副組長、各科室負責人為組員的廉政風險點防控工作領導小組，研究制定了《西安市雁塔區(qū)審計局關于進一步加強廉政風險點防控工作的實施意見》和《西安市雁塔區(qū)審計局廉政風險點防控工作計劃》，統(tǒng)一了思想認識、明確了目標任務。同時，我們還將廉政風險點防控工作作為黨風廉政建設的一項重要內容，納入年度崗位目標責任制考核，層層簽訂責任書，與審計業(yè)務、機關建設等工作有機結合起來，做到事前部署、事中跟蹤、事后考核。
（二）拓寬網(wǎng)絡，形成合力。堅持內部管理與外部監(jiān)督相結合，積極拓寬防控網(wǎng)絡，我局出臺了《雁塔區(qū)審計局聘任審計監(jiān)督員實施辦法》，從黨代表、人大代表、政協(xié)委員、審計對象、社會群眾中聘請19名審計監(jiān)督員，對審計工作實施全面監(jiān)督，對審計人員執(zhí)行審計紀律“八不準”規(guī)定進行重點監(jiān)督，進一步強化了審計工作的外部監(jiān)督，形成了廉政風險防范的整體合力。同時，我們認真貫徹《監(jiān)督法》和區(qū)人大常委會決議，落實人大、政協(xié)及社會群眾的意見建議，及時發(fā)現(xiàn)新的廉政風險，及時防范和化解風險，實現(xiàn)了內部管理提升與外部監(jiān)督增效的良性互動。
（三）統(tǒng)籌兼顧，常抓不懈。廉政風險防控工作涉及的人多、線長、面廣，我們在工作過程中注重處理好黨務工作與業(yè)務工作的關系，堅持積極穩(wěn)妥、循序漸進的原則，將廉政風險防控工作與審計業(yè)務工作緊密結合，將長遠目標與階段性目標相結合，把廉政風險防控工作融入到對審計業(yè)務指導和規(guī)章制度落實之中，逐步建立起了以風險排查、預警處理、修正完善、績效考核、責任追究為關鍵環(huán)節(jié)的風險防控管理流程，形成了“齊抓共管、共同推進”的長效機制。
經常制訂工作計劃，可以使人的生活、工作和學習比較有規(guī)律性，養(yǎng)成良好的習慣，習慣了制訂工作計劃，讓人變得不拖拉、不懶惰，下面是小編為大家整理的員工新階段工作計劃范文2022，希望能幫助到大家!
員工新階段工作計劃1為進一步規(guī)范財務管理，提高經費使用效益，防止國有資產流失，根據(jù)上級主管部門的要求和學院實際，從今年開始將開展內部審計工作。現(xiàn)制定我院年內部審計工作計劃。
一、年度審計工作目標
年的內部審計工作，以重要思想為指導，以國家財經法規(guī)、財務管理制度為依據(jù)，以財務收支行為的真實性、合法性、效益性為重點，結合我院年工作要點、學院黨風廉政建設和反腐敗工作的主要任務，把促進管理，防范資金風險，提高資金使用效益，增進服務，作為審計工作的出發(fā)點，針對合理科學利用教育資源，防止鋪張浪費等內容開展審計。對被審單位的財務收支行為做出客觀評價，并針對審計發(fā)現(xiàn)的問題提出審計意見和建議，幫助和督促被審計單位及時整改。
二、審計的內容
1、根據(jù)內部審計的規(guī)定要求，有計劃地對教學系的教師津貼發(fā)放，學生獎學金、助學金發(fā)放，班費、實習費等使用情況進行內審;
2、根據(jù)內部審計的規(guī)定要求，有計劃地對電大工作部的學費、教材費等收繳情況進行內審;
3、根據(jù)內部審計的規(guī)定要求，有計劃地對附屬中學的學費、教材費等財務收支情況進行內審;
4、根據(jù)內部審計的規(guī)定要求，有計劃地對成人教育部的學費、教材費等收繳情況進行內審;
5、根據(jù)內部審計的規(guī)定要求，有計劃地后勤集團的財務收支進行審計;
6、根據(jù)內部審計的規(guī)定要求，有計劃地對學院招待費使用情況進行內審;
通過開展財務周期審計，使審計工作規(guī)范化、制度化，及時評價部門財經管理狀況，加強事前防范，促進部門管理自律。
三、審計的方法及范圍
審計的方法是：首先各單位自查，并形成自查報告;其次內審人員采取審查資料、個別訪談、審計調查等方法進行。
審計的范圍是：教學系及相關單位07年以來的財務收支情況，其中教學系學生獎學金等項抽查一個年級。
四、時間安排
1、上半年對教學系進行內審;
2、下半年對電大工作部、附屬中學、成人教育部、后勤集團(育苑公司)等部門進行審計。
五、有關資料的提供
1、學生獎學金、助學金發(fā)放，評定辦法、評定程序、評定結果;
班費、實習費的使用情況等資料。
2、院、系兩級教師津貼發(fā)放及津貼分配與二次分配辦法。
3、電大工作部、附屬中學、成人教育部各類生源的收費依據(jù);后勤集團(育苑公司)各類收費的依據(jù)
4、學院有關接待、招待的文件、審批表、月匯總表等.
六、其它相關工作
學院內部審計工作，由院監(jiān)察審計室牽頭，抽調相關人員，組成年學院內部審計工作組，工作組依據(jù)國家、省、市相關文件和教育部《教育系統(tǒng)內部審計工作規(guī)定》開展工作，院屬各單位要積極配合，搞好內部審計，使我院的各項事業(yè)又好又快地發(fā)展。
員工新階段工作計劃2一、上學期教學工作分析
上學期，各音樂教師都能順利地完成音樂教學任務。為了達到教學目的，培養(yǎng)學生有理解，有表情地歌唱和感受音樂的能力，通過音樂的藝術形象，培養(yǎng)學生的革命理想，陶冶高尚情操，啟迪智慧，使他們的身心得到健康的發(fā)展，老師們在教學工作中做出大量努力，現(xiàn)將上一學期的教學工作總結如下，以便今后更好地開展工作，彌補不足，精益求精。
1、課堂教學：
堅持以審美教育為核心，注重培養(yǎng)學生對音樂的.興趣、愛好及情感，努力做到通過音樂教育陶冶情操、啟迪智慧、激發(fā)學生對美的愛好與追求。注重以學生為主體，讓學生在愉快的音樂實踐活動中，主動地去發(fā)現(xiàn)、去探究，去感受音樂、理解音樂、表現(xiàn)音樂，并在一定基礎上創(chuàng)造音樂。
2、課堂管理：
為了使學生能輕松、愉快地上音樂課，多用鼓勵的方式使學生表現(xiàn)出良好的品質。努力做到用好的設計抓住學生的注意力。不過，有時對于學生的肆意課堂的行為掌控力度不夠。今后應注意把握尺度。增強幽默力量。
3、教學研究：
為了使音樂教師的教學水平及業(yè)務水平都有所提高，上學期，老師們加強了自身素質的培訓，多次參加各級音樂教學、科研等活動，對音樂學科教學有了進一步的認識。自身素質和教學質量都有了進一步的提高。
總的說來，上學期的音樂工作初步達到了新課標的教學要求，當然也還有不足之處，這需要老師們在今后的教學和科研的工作中找出不足、認真改進、努力提高，我想馮小的音樂工作一定會更出色。
二、新學期教學思路
采取精細化管理的模式，注重切實提高教師教育教學水平;注重校本教研制度建設和教學常規(guī)制度建設;注重新課改理論行動化研究、網(wǎng)絡教學研究;發(fā)揮專家引領效應，提高全體教師整體素質的研究;嚴把集體備課和教師個人備課關;嚴把課堂教學關。
三、教研活動具體要求和措施
1、強化目標管理。
各年級組、備課組、學科任教老師根據(jù)學校的整體目標計劃，結合學科要求制定教學計劃。教學計劃，從集體到個人，從整體到局部，最后落實到教師個體教學目標和學生個人上，從而實現(xiàn)學校的整體目標。
2、提高課堂教學質量。
注重教師專業(yè)成長，加大培訓力度。備課組前期研討，中心組教師參與評課，進行互動作課展示，提高課堂效率。針對課堂教學，鼓勵教師積極反思，在集體備課和教師個人反思當中，確定問題，進行積極研討，提高課堂教學預設和生成能力。
3、完善集體備課制度。
備課組活動要做到“三定”、“四備”，即定時間、定內容、定中心發(fā)言人;備教材、備學生、備教法、備學法;各備課組還要抓好每次集體備課的質量，結合網(wǎng)絡虛擬教研，落實好備課的專題，有效地把備課內容轉化到教學實踐中。
4、走出校門，接受洗禮。
組織教師參加區(qū)教研中心新課程師資培訓，以及各級各類各種專業(yè)培訓。鼓勵老師積極參加片區(qū)教研，跨片區(qū)教研。有計劃地分批組織教師外出學習。
員工新階段工作計劃3一、突出重點，做好預算管理和統(tǒng)計工作
1、加大力度爭取財政投入，提升預算管理水平
一是加大民政事業(yè)經費爭取力度?？茖W編制部門預算，挖掘政策依據(jù)，爭取資金超額到位，確保傳統(tǒng)項目經費的遞增和新增項目經費的落實，重點爭取解決民政工作經費，確保單位人員經費和正常運轉。同時，積極配合相關科室和二級單位，做好各項專項資金和項目資金的爭取、分配和撥付工作。
二是提升預算管理水平。要加強預算實施管理，確保預算執(zhí)行進度。按部門預算執(zhí)行進度嚴格資金劃撥、發(fā)放程序，增強預算執(zhí)行的時效性和均衡性。預算執(zhí)行中要進一步加強會計核算和財務管理基礎工作，強化預算執(zhí)行分析，積極開展支出績效評價工作，促進支出結構優(yōu)化，提高預算管理和決策水平，通過加大治理“三公”經費支出力度等措施，努力降低行政成本，提高預算執(zhí)行率和資金使用效益。
2、高標準起步，全面提升民政統(tǒng)計質量
加強對基層民政統(tǒng)計人員的培訓。進一步修訂完善《黃岡市民政統(tǒng)計工作評價辦法》，將財務統(tǒng)計工作納入全市民政工作先進單位的重要考核指標。創(chuàng)新統(tǒng)計日常工作管理機制，加強民政統(tǒng)計分析，不斷提高統(tǒng)計數(shù)據(jù)質量。
二、把握要點，做好民政經費管理工作
認真貫徹落實省廳_年10月下發(fā)的《關于進一步加強全省民政專項資金管理的意見》，進一步細化措施，從建立健全監(jiān)督機制、落實專項資金分配管理制度、加大審計監(jiān)管和責任追究的力度等方面入手加強監(jiān)督檢查力度，為迎接__年全省專項資金和低保等重點資金審計檢查做好準備。
1、抓建章立制，規(guī)范各項民政資金管理。
從制度上、程序上規(guī)范各項民政資金的管理、使用和發(fā)放。進一步健全完善機關財務管理制度，加大對各項制度的執(zhí)行力度，以制度管人管事。
2、抓指導培訓，提高基層財務管理水平。
采取以會代訓，現(xiàn)場培訓的方式加強對二級單位財務人員以及縣市和基層財務人員的業(yè)務培訓和指導。
3、抓監(jiān)督檢查，確保專項資金合法使用。
加強民政專項資金在分配、使用和發(fā)放環(huán)節(jié)的管理與監(jiān)督，加強對二級單位財務管理的指導、監(jiān)督和年度審計。結合省廳__年的審計檢查的要求和安排，加大對基層民政專項資金監(jiān)督檢查力度。主要是對__年省廳安排的2000萬元民政專項工作經費使用情況進行檢查;對優(yōu)撫資金及大病醫(yī)療救助資金審計整改情況進行“回頭看”;做好低保資金專項審計前的自查自糾工作，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。
三、突破難點，做好規(guī)劃及項目的管理和服務工作
規(guī)劃工作是計財?shù)囊豁椥碌墓ぷ魅蝿?，隨著國家對項目的投入日益加大，規(guī)劃財務部門的建設項目管理任務也越來越重，從編制規(guī)劃到項目的上報和具體實施，財務部門都要全程參與，做好管理和服務工作。所以，這項工作是我們需要突破和加強的一項工作。要以落實和啟動“十三五”民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃項目為契機，以項目建設為抓手，以吸納資金為保障，上下聯(lián)動，密切配合，充分發(fā)揮規(guī)劃財務部門的主導作用。
1、推動規(guī)劃項目落實。
按照“十三五”規(guī)劃關于民政基本公共服務設施確定的建設任務和目標、進度，穩(wěn)步推進項目建設。加強與發(fā)改委在項目立項、審批方面的聯(lián)系與溝通，加強項目資金的管理，指導做好項目前期工作。
2、加強在建項目監(jiān)督管理。
加強項目管理的政策和業(yè)務知識的學習，組織開展組織項目實施、進行項目監(jiān)管及項目評估等方面的培訓。建立切合實際的項目管理模式，推進項目管理規(guī)范化、制度化。
3、健全完善項目儲備庫。
項目數(shù)據(jù)庫的建設和項目集中儲備，是項目申報和項目實施的一項重要基礎工作。要做好民政公共服務設施建設項目儲備庫數(shù)據(jù)的錄入工作，及時申報民政公共服務設施建設儲備項目，并于省廳規(guī)劃項目儲備庫實現(xiàn)了有效對接，為有效爭取民政項目打下了較好的基礎。
員工新階段工作計劃4一、總體目標
扎實做好各項財務統(tǒng)計基礎工作，加強資金監(jiān)管力度，加強業(yè)務學習與培訓，不斷改進工作方法，以適應財政改革的要求，確保國庫集中支付等重點工作順利進行，確保折子工程按時完成，確保計劃財務工作爭創(chuàng)全市一流。
二、主要內容
1.積極協(xié)調，保證各項資金到位。
在保證各項城鄉(xiāng)低保資金及時發(fā)放的同時，按照不斷提高救助力度，提高民生保障水平的工作要求，努力協(xié)調有關部門，保證資金按時到位。
2.高質量完成年終決算及民政事業(yè)費年報工作。
保證各項報表數(shù)字真實反映民政資金運轉情況，保證各項報表上報及時，保證在報表匯審中順利通過。
3.詳實做好__年預算。
根據(jù)__年財政管理體制的要求，積極與業(yè)務科室、基層單位配合，找準文件依據(jù)，周密、細致做好__年部門預算。
4.進一步加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)民政事業(yè)費的管理。
出臺《民政局專項資金管理辦法》，以進一步加強專項資金的監(jiān)管力度。
5.按時、按質完成折子工程。
對全系統(tǒng)11個基層單位進行__年度財務收支審計，對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)__年民政事業(yè)費使用情況進行審計，同時誠懇接受外部審計，確保各類民政資金?？顚Ｓ?。
6.加大對統(tǒng)計臺帳的指導與服務力度，確保統(tǒng)計基礎數(shù)據(jù)精確。
抓好原始記錄、統(tǒng)計臺賬、統(tǒng)計報表的數(shù)據(jù)統(tǒng)一;抓好統(tǒng)計、財務的數(shù)字統(tǒng)一;抓好對內、對外報表口徑的統(tǒng)一，防止“數(shù)出多門”現(xiàn)象的發(fā)生，確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)準確。
7.加強對基層單位固定資產管理。
__年固定資產粘貼條形碼工作將延伸到二級單位，我們將派專人指導二級單位固定資產管理工作，確保國有資產不流失。
8.耐心、細致做好接收捐款工作。
按照全局統(tǒng)一部署，及時接收各類捐款，保證捐款數(shù)字真實準確。
9.做好基層全額撥款單位納入國庫工作，確保此項任務順利完成。
我系統(tǒng)__年只有3個二級單位進行了國庫集中支付管理，__年這項工作將進一步鋪開，涵蓋所有全額撥款二級單位，我們將積極配合和指導，確保此項工作順利開展。
10.嚴抓教育培訓。
組織計財人員積極參加統(tǒng)計、會計、審計繼續(xù)教育，組織各種形式業(yè)務培訓，使計財人員素質不斷提高。
三、保障措施
1.嚴格執(zhí)行“十個必須六個不讓”。
我們認為這是干好工作的基礎，把這八個字真正落實到實處，用它指導工作順利完成。
2.強化責任意識。
工作進一步細分，責任落實到人，以高度負責的態(tài)度對待每項工作，不能出現(xiàn)半點松懈，在工作上、思想上、組織上、紀律上嚴格要求，以高度負責的態(tài)度對待計財工作。
3.團結協(xié)作，相互配合、相互支持，樹立大局意識。
沒有和諧的環(huán)境和互相幫助、配合，相互補臺的工作作風，就談不上順利完成工作，更談不上在工作中出成績出亮點。我們要高度樹立大局意識，團結各業(yè)務科室、基層單位，大家齊心協(xié)力做好工作。
4.加強宣傳意識。
在積極宣傳各項計財政策法規(guī)和資金使用規(guī)定的同時，用征文、信息等形式，積極宣傳計財工作，突出亮點，努力爭創(chuàng)一流。
員工新階段工作計劃5一、協(xié)助每天簽到的班委作好每周的查課工作。
這是我們必須做到的日常工作，我們必須據(jù)實負責地填寫每周的查課情況表將有關責任落實到個人。因為一個班級到勤率的高低將會成為其是否有資格申請優(yōu)秀班級體首要考慮得因素，也是我們加強班級學風建設必須做好的一個環(huán)節(jié)。
二、及時反映同學們對各科老師的意見并認真填寫每月的月評卡。
學習委員是同學們與老師交流的橋梁，每個月的月底，我必須到每個寢室去收集同學對老師的意見并據(jù)實反映在月評卡上，再根據(jù)同學們對各科老師的評價情況來給他們評一個等級。
三、做好有關讀書工程的一些工作。
作為讀書工程最重要的一個環(huán)節(jié)——讀書筆記。這是我們這學期負責的主要工作，我們隊那些能通過自己思考寫出讀書筆記的人實行一系列的`獎勵措施，重在保證同學們交上來的讀書筆記的質量。當然，在此期間數(shù)量也是要得到保證的。因此，在每個月的月底整理同學們交上來的讀書比價以及評選出其中自主寫的優(yōu)秀篇目是我們的工作重點。我們還會將能選為院優(yōu)秀作品的篇目掛在博客上以示獎勵，并推薦其參加每期的“財管論壇”。
四、做好英語四級的報名以及信息的核對工作。
作為大二學習的一個重心，我們必須做好四級報名工作，并將同學們的報名信息進行核對，確認無誤后，簽上姓名以明確責任關系，并讓同學填寫考試規(guī)范的書。
五、做好學校各院系活動的宣傳工作，及時的傳達各院系有關比賽活動的一些信息。
作為加強學風的另一項建設那就是鼓勵更多的同學參加不同院系組織的各項活動，我們必須及時地將比賽信息傳達到位，并鼓勵大家踴躍參與。
六、做好課堂管理工作，并提醒班級同學按時地完成老師布置的練習，做好公選課的課堂管理是我們必須做到的另一項。
這有利于老師多對我們整個班級形成良好的印象，提高大家的平時成績。這當中課堂練習也是顯得很重要的，我必須按時督促同學們完成相應的任務。
七、做好日常的簽到，同時事情，并將重要信息向班長匯報。
一、職能部門及主要職責
1、局長工作部
協(xié)助局領導協(xié)調和推進重要工作，負責重要事項的督查督辦；負責行政事務管理；負責起草重要文件和組織重要會議；負責公文、機要、檔案、、政務信息工作；負責維護穩(wěn)定工作；負責接待工作。
2、發(fā)展策劃部
負責全面計劃管理；負責組織制訂中長期發(fā)展規(guī)劃并實施；負責制訂地區(qū)電網(wǎng)中長期發(fā)展規(guī)劃并實施；負責編制本地區(qū)直供范圍110kv與35kv電網(wǎng)規(guī)劃和小型基建規(guī)劃；負責中長期（一年以上）電力市場調查分析預測；負責小型電廠并網(wǎng)方案審批；負責35kv、110kv電網(wǎng)工程（含小型基建及重大技改）項目的前期論證、可行性研究和上報立項；負責組織項目后評估；負責資本分配優(yōu)化管理；負責工程預決算審核；負責物資管理；負責購電管理；負責綜合信息的統(tǒng)計與分析；負責招投標歸口管理；指導縣級供電企業(yè)的發(fā)展策劃工作。
3、人力資源部
負責組織制訂人力資源規(guī)劃并實施；負責中層管理人員及其后備人員的管理和考核工作；負責外派董事、監(jiān)事的選派或推薦、管理和工作協(xié)調；負責機構、定員定編管理；負責工作標準管理和工作協(xié)調；負責用工管理與勞動關系管理；負責人事檔案管理；負責人事工作；負責薪酬管理和社會保險（含集體職工）；負責勞動保護管理；負責教育培訓工作；指導縣級供電企業(yè)的人力資源工作。
4、財務部
負責全局的會計核算；負責全局的財務管理；負責全局財務經營相關指標(如收入、成本、目標利潤等)的專業(yè)管理；負責向企業(yè)決策者及有關各方提供企業(yè)內部經營管理、財務狀況和經營成果的會計信息；指導縣級供電企業(yè)的財務管理工作。
5、基建部
負責組織220kv及以下等級輸變點工程建設；負責編制本地區(qū)直供110kv與35kv電網(wǎng)和小型基建；負責組織省公司投資的縣級供電企業(yè)110kv及以下輸變電工程的建設；執(zhí)行省電力建設工程質量監(jiān)督中心分站的工作職責；負責工程項目綜合信息管理；負責對基建工程環(huán)保的管理和具體工作；指導縣級供電企業(yè)的基建工作。
6、生產技術部
負責技術標準管理；負責組織制訂設備（系統(tǒng)）技術改造的規(guī)劃并督促實施；負責輸、變電生產系統(tǒng)運行、檢修的生產、技術、設備全過程管理；負責技術改造管理；負責“反措”計劃的全過程管理；負責技術監(jiān)督管理；負責輸變電可靠性管理；負責無功電壓管理；負責防汛、防臺風等非常態(tài)保供電管理工作；負責組織制訂并實施科技發(fā)展規(guī)劃和年度計劃；負責組織協(xié)調科技項目的開 發(fā)和技術攻關及成果推廣應用；負責信息化規(guī)劃、建設與管理；指導縣級供電企業(yè)的相關業(yè)務工作。負責聯(lián)系電機工程協(xié)會。
7、安全監(jiān)察部
負責電力生產、基建安全監(jiān)督管理；負責組織制定安全規(guī)章制度，監(jiān)督安全生產法規(guī)、標準、規(guī)程和制度的落實；監(jiān)督安全生產責任制的落實，對安全生產情況進行考核并提出獎懲意見；負責“安措”計劃的全過程管理，監(jiān)督反事故措施的落實；負責組織或協(xié)助組織事故調查并提出處理意見；負責事故統(tǒng)計、分析、上報工作；負責交通安全的內部監(jiān)督；指導縣級供電企業(yè)和多經企業(yè)的安全監(jiān)督工作
8、營銷部
負責營銷職能管理，包括營銷策劃，組織制訂營銷規(guī)劃并實施；負責用電營業(yè)、用電檢查、電價政策執(zhí)行、電費結算管理；負責計量管理；負責需求側管理；負責客戶服務管理和cs評價管理；負責客戶關系管理；負責營銷信息系統(tǒng)的建設、維護管理；負責客戶側電能量采集、建設、運行、維護的管理。負責營銷信息的收集與分析；組織推廣應用營銷現(xiàn)代化技術(來源：文秘站 ）；負責業(yè)擴職能管理；負責短期（月度、季度和年度）電力市場調查分析預測；參與主網(wǎng)規(guī)劃、計劃的審查；負責重點項目與重要客戶服務工作。
負責覆蓋含縣供電公司范圍內的配網(wǎng)規(guī)劃、計劃、工程項目、運行檢修、帶電作業(yè)、供電可靠性、配電gis系統(tǒng)、配電自動化的職能管理和配電房、電纜、架空線路的技術監(jiān)督。
指導縣級供電企業(yè)的電力營銷工作。
9、農電部
負責農電綜合性管理工作，是農電工作的牽頭、歸口、協(xié)調和監(jiān)督管理部門。具體負責貫徹省公司農電發(fā)展戰(zhàn)略和各項工作指示要求，組織、協(xié)調、檢查和監(jiān)督農電各項工作的開展；負責組織本地區(qū)農電發(fā)展戰(zhàn)略和政策研究；負責組織開展新農村電氣化建設工作；負責繼續(xù)組織農網(wǎng)建設與改造掃尾工程、農村“戶戶通電”工程和電力扶貧等政策性專項工程；負責牽頭組織農電體制改革工作和協(xié)調控股縣供電企業(yè)“三會”（股東會、董事會、監(jiān)事會）的相關工作；負責農電工作質量跟蹤監(jiān)督和組織農電工作評價考核工作；負責組織農電同業(yè)對標“創(chuàng)一流”工作；負責農電綜合信息管理和農電綜合年報工作。
10、審計部
是企業(yè)的內部審計機構業(yè)，務由省公司垂直管理。負責協(xié)調、配合政府審計和上級審計；根據(jù)省公司部屬和本單位的實際要求，制定本局的年度審計工作計劃和并且實施；負責對多經企業(yè)進行審計；負責固定資產投資項目的經濟、效率、效果的審計分析；檢查、指導、督促、糾正各部門、多經企業(yè)違反財經法規(guī)、政策、制度的行為，并且對企業(yè)管理的風險控制活動提供審計建議；根據(jù)審計工作計劃和規(guī)章制度制定考核標準。指導縣級供電企業(yè)開展審計業(yè)務。
11、政法部
負責企業(yè)管理策劃并組織實施；負責政策研究、創(chuàng)新及改革工作；負責企業(yè)的形象策劃；負責企業(yè)標準化管理、內部評比、班組建設等綜合性管理工作；負責“創(chuàng)一流”和同業(yè)對標管理工作；負責績效考核管理工作；負責企業(yè)風險管理；負責合同管理，參與重大合同的談判和起草工作；負責管理企業(yè)有關訴訟、非訴訟管理糾紛事宜；負責普法教育和提供企業(yè)生產經營有關法律咨詢；辦理企業(yè)本部工商登記。指導縣級供電企業(yè)的相關業(yè)務工作。
負責聯(lián)系電力行業(yè)協(xié)會。
12、監(jiān)察部（與紀委合署辦公）
協(xié)助黨委抓好黨風廉政建設，組織協(xié)調反腐敗工作；負責行風建設工作與糾風工作；負責受理、舉報、控告，組織查處違法違紀案件；負責效能監(jiān)察與執(zhí)法監(jiān)察；參與重大事故調查；負責招投標的監(jiān)督；負責本局的用電稽查工作；指導綜合產業(yè)及縣級供電企業(yè)紀檢監(jiān)察工作。
13、政工部（與黨委辦公室合署辦公、團委掛靠思想政治工作部）
宣傳貫徹黨在各個時期的路線、方針、政策；督促檢查各基層黨支部對上級黨的方針、政策和黨委決議的貫徹執(zhí)行情況；指導基層黨支部做好黨員的思想、組織、作風、制度建設；負責職工的思想政治工作；負責精神文明建設和企業(yè)文化建設；負責本企業(yè)的宣傳工作；負責理論建設，開展政研會工作；負責共青團和青年工作；指導縣級供電企業(yè)政工工作。
14、保衛(wèi)部
負責治安保衛(wèi)與人武工作；負責電力設施保護管理；負責消防管理，消防器材的配置及消防自動報警系統(tǒng)和滅火系統(tǒng)年檢維護的組織工作；負責開展消防安全教育，監(jiān)督各種易燃易爆、劇 毒等物品的使用管理；負責監(jiān)督要害部位及門衛(wèi)點安全防范措施的落實。開展反竊電工作，負責與公安部門的外聯(lián)工作。指導縣級供電企業(yè)的保衛(wèi)工作。
15、離退休工作部
負責離退休職工的管理和服務工作；負責組織離退休人員開展積極向上、有益身心健康的文化體育活動；負責具體落實離退休干部的政治和生活待遇。指導縣級供電企業(yè)的離退休工作。
16、工會辦公室
是局工會委員會的綜合辦事機構，負責工會日常工作；維護企業(yè)利益及職工的合法權益；負責工會組織的建設和管理；負責推進民主管理、民主監(jiān)督和民主制度建設；負責推進平等協(xié)商、集體合同的簽訂工作；負責文體宣教工作；負責工會勞動保護、勞動競賽、經濟技術創(chuàng)新工程工作；對本局各分工會工作的完成情況進行考核。
二、生產部門及主要職責
1、調度所
負責地區(qū)電網(wǎng)調度運行管理，執(zhí)行上級調度機構的調度指令；組織編制和執(zhí)行本地區(qū)電網(wǎng)的運行方式；負責電網(wǎng)調度、運行方式和負荷預測，繼電保護、安全自動裝置、通信、調度自動化系統(tǒng)的運行管理和技術管理。
2、變電部
負責局屬35－220kv變電站運行維護管理、缺陷統(tǒng)計分析。
3、送電部
負責輸電線路、電纜（35－220kv線路、電纜）的運行維護管理、檢修、技改、搶修、試驗、消缺工作。
4、變電檢修部
負責35－220kv變電站的技改、搶修、檢修、試驗、消缺工作。
計劃要有科學性、嚴肅性。在計劃面前不斷的妥協(xié)，會讓人喪失信心和斗志，會形成松散的工作作風，會養(yǎng)成沒有責任感的不良品質。下面是小編為大家整理的2022職員在職工作計劃范本，希望能幫助到大家!
2022職員在職工作計劃1我作為一名普通的辦公室文員，希望再__年能夠以更好的姿態(tài)完成工作，所以有如下工作計劃：
一、在日常事物工作中
1、協(xié)助行政主管做好各類公文的登記、上報、下發(fā)等工作，并把原來沒有具體整理的文件按類別整理好放入貼好標簽的文件夾內。
2、做好了各類信件的收發(fā)工作。
3、做好外出人員的登記工作。
4、做好辦公用品的管理工作。
做好辦公用品領用登記，按需所發(fā)，做到不浪費，按時清點，以便能及時補充辦公用品，滿足大家工作的需要。
5、做好辦公室設備的維護和保養(yǎng)工作。
6、協(xié)助行政主管做好節(jié)假日的排班、值班等工作，確保節(jié)假期間集團的安全保衛(wèi)工作。
7、認真、按時、高效率地做好領導交辦的其它工作。
在日常事物工作中，我一定遵循精、細、準的原則，精心準備，精細安排，細致工作，干標準活，站標準崗，嚴格按照辦公室的各項規(guī)章制度辦事。
二、在行政工作中
1、做好領導服務：及時完成辦公室主管、集團各部經理和部門主管交辦的各項的工作。
要成為領導的助力、助手，急領導所急，想領導所想，勤跑腿，多匯報，當好參謀助手。
2、做好各部門服務：加強與各部門之間信息員的聯(lián)絡與溝通，系統(tǒng)的、快速的傳遞信息，保證信息在公司內部及時準確的傳遞到位。
3、做好員工服務：及時的將集團員工的信息向公司領導反饋，做好員工與領導溝通的橋梁。
4、協(xié)助行政主管完善集團各項規(guī)章制度。
5、做好信息工作：保存好辦公室常用文檔，做好存檔工作;
要及時、準確、全面的收集各方面信息并做好存檔工作。
6、做好文書工作：及時完成領導交辦的各種文稿，學習各種文字材料的寫作，提高自身寫作功底。
三、提高個人修養(yǎng)和業(yè)務能力方面
1、積極參加集團安排的基礎性管理培訓，提升自身的專業(yè)工作技能。
2、向領導和同事學習工作經驗和方法，快速提升自身素質。
3、通過個人自主的學習來提升知識層次。
2022職員在職工作計劃2一、質量管理體系審核
1.協(xié)助總經理對公司現(xiàn)行質量管理體系進行審核，評估，構建與企業(yè)相符的質量管理體系并持續(xù)改進。
2.建立組織內部協(xié)調一致的質量管理目標。
3.重視并做好內部質量審核，充分利用質量管理體系這個有效的管理手段，促進內部體系的保持和持續(xù)改進。
4.建立相應的組織程序，培訓人員，制定計劃，實施質量管理體系。
5.協(xié)助總經理確保質量管理體系的實施和持續(xù)改進過程得到必要的支持。
6.定期向總經理匯報質量管理體系的業(yè)績，包括改進的需求，以事實為依據(jù)，確保企業(yè)產品質量的持續(xù)改進，使之與客戶要求相適應。
二、內部審核
1.制定并審核企業(yè)年度內審計劃和審核實施計劃以供總經理批準。
2.擬定內部質量管理體系審核報告。
3.協(xié)助總經理定期召開管理評審會議。
4.全面負責內部質量管理體系審核工作。
5.擔任審核組長并選定審核員，并制定年度內審計劃、每次的審核實施計劃和內部質量管理體系審核報告。
6.指導編寫《年度內審計劃》并負責組織實施。
7.組織、協(xié)調內審活動的開展。
三、實現(xiàn)質量計劃目標
1.審查各有關部門編制的質量計劃。
2.負責對各部門質量策劃的實施情況進行監(jiān)督檢查。
3.協(xié)助各部門負責人制定相關的質量策劃及編制、實施相應的質量計劃。
四、處理好與顧客有關的質量問題
1.協(xié)助營銷部，識別顧客的需求與期望，組織有關部門對產品需求進行評審，并負責與顧客進行質量方面的溝通.
2.評審對新產品質量要求的檢測能力。
3.協(xié)助技術部評審新產品的設計開發(fā)能力。
4.協(xié)助生產部評審產品的生產能力及交貨期。
5.協(xié)助采購部負責評審所需物料采購的能力。
6.審查特殊合同的產品要求評審表。
五、質量標準制定和實施
1.在質量要求方面協(xié)助技術部在設計、開發(fā)產品的組織、協(xié)調、實施工作，設計和(或)開發(fā)的策劃、確定設計、開發(fā)的組織和技術的接口、輸入、輸出、驗證、評審、設計和(或)開發(fā)的更改和確認等符合質量管理體系要求，協(xié)助審核試產報告。
2.為總經理批準項目建議書、試產報告、提供質量方面的參考意見。
3.協(xié)助采購部做好所需物料的采購的質量檢查工作。
4.協(xié)助營銷部進行質量方法的調研或分析，市場信息及新產品動向，審閱顧客的《客戶滿意度調查報告》。
5.負責新產品或新原輔材料的檢驗和試驗。
6.協(xié)助生產部負責新產品的加工試制和生產。
7.收集行業(yè)質量技術，制定適宜的內控質量標準。
六、生產和服務動作的質量監(jiān)控
1.在質量控制方面指導生產部進行生產和過程控制，生產設施的維護保養(yǎng)，編制必要的質量作業(yè)指導書，負責產品的防護。
2.協(xié)助技術部編制相關的完善質量管理的工藝規(guī)程。
3.在質量方面協(xié)助生產部對《生產計劃》的審批，負責設施采購的質量審批。
4.協(xié)助行政部對實現(xiàn)產品質量所需的工作環(huán)境進行控制。
5.負責進行產品質量驗證和標識及可追溯性控制。
6.協(xié)助營銷部在質量方面的售后服務工作。
七、測量和監(jiān)控裝置管理
1.負責對測量、監(jiān)控設備的校準;
根據(jù)需要編制內部校準規(guī)程。
2.負責對偏離校準狀態(tài)的測量、監(jiān)控設備的追蹤處理。
3.負責對測量和監(jiān)控設備操作人員的培訓、考核。
八、不合格品控制
1.負責對不合格品的識別，并跟蹤不合格品的處理結果。
2.協(xié)助生產部門對不合格品做處理決定。
3.協(xié)助生產部負責對不合格品采取糾正措施。
九、數(shù)據(jù)分析和信息提供
1.協(xié)調公司對內、對外相關數(shù)據(jù)的傳遞分析、處理。
2.指導品質部對相關的數(shù)據(jù)收集、傳遞、交流并提供必要的信息。
3.協(xié)調各部部門統(tǒng)計技術的具體選擇與應用。
十、持續(xù)改進
1.負責對體系、產品持續(xù)改進的策劃，當出現(xiàn)存在的或潛在的質量問題時提出相應的糾正和預防措施，并跟蹤驗證實施效果。
2.指導行政部在出現(xiàn)環(huán)境問題時發(fā)出相應的糾正和預防措施及處理意見，并跟蹤驗證實施效果。
3.協(xié)調各部門實施相應的改進、糾正和預防措施的實施。
4.負責監(jiān)督、協(xié)調改進、糾正和預防措施的實施。
5.協(xié)助營銷部有效地處理顧客質量方面的意見。
十一、質量成本控制
用財務項目衡量質量管理體系的有效性,對質量成本進行統(tǒng)計、核算、分析、報告和控制,從而找到降低成本的途徑,進而提高企業(yè)的經濟效益。
2022職員在職工作計劃3__年公司辦公室繼續(xù)以提高素質，強化服務為宗旨，緊緊圍繞公司的工作中心，狠抓工作作風和工作質量，努力爭創(chuàng)學習型部門、服務型部門。為保證年度各項工作順利完成，制定本計劃如下：
一、日常工作內容
1、處理來函文件，登記、歸檔、統(tǒng)計資料、打印、復印函件資料。
2、編制每月辦公用品，做好領用發(fā)放工作。
3、辦理工作餐卡、藥費報銷及其它日用品的發(fā)放工作。
4、協(xié)助編制部門工資、獎金發(fā)放表格。
協(xié)助做好工程部月材料、資金消耗表，水電、煤月度能耗表。
5、保證工程部辦公室的清潔衛(wèi)生和接傳電話。
6、負責登記員工考勤表。
7、協(xié)助工程部對所有圖紙、技術資料、圖書進行分類，編號、建卡、存檔、建帳和保持資料的完整性。
8、完成部門安排的其他工作任務。
二、宣傳工作計劃
1、理順公司宣傳報道網(wǎng)絡，加強領導和管理，使宣傳內容更加豐富，貼近員工，提高工作的水平。
2、通過專業(yè)協(xié)會和其他媒體等渠道做好產品、企業(yè)形象宣傳工作。
3、結合公司實際，強化公司形象宣傳工作。
重點理順公司內部的標語、宣傳口號、標牌、宣傳欄、公告欄等使用公司統(tǒng)一色、統(tǒng)一尺寸等。
4、配合公司其他部門做好宣傳報道工作。
如：公司重大活動、題材的新聞報道策劃;聯(lián)絡、接洽公司外新聞單位來公司采訪、選材;歸口管理各部門對外宣傳報道的宣傳口徑等。
三、治安保衛(wèi)工作計劃
1、從進一步完善公司安全保衛(wèi)工作制度入手，結合公司實際，在組織好研究、探討的基礎上，成立公司治安保衛(wèi)大隊，健全、完善公司安全保衛(wèi)系統(tǒng)。
2、做好安全保衛(wèi)人員的培訓工作，提高思想、業(yè)務素質，維護好公司辦公秩序、生產秩序。
3、完善社會治安綜合治理工作制度，健全組織，開展好工作，加強綜合治理目標管理，防止意外事故的發(fā)生。
4、做好重點要害部位、治安復雜場所的管理工作，定期檢查，注意發(fā)現(xiàn)治安隱患，要求有關部門限期整改。
5、認真做好消防安全工作，制定消防器材的配備計劃，定期檢查、落實消防器材的使用、更新工作。
四、檔案管理工作計劃
1、統(tǒng)一管理公司的文書、科技、會計等各類檔案，并督促、指導各歸檔部門按規(guī)定進行立卷歸檔。
2、對檔案室及檔案管理工作進行整頓，完善檔案管理系統(tǒng)，健全檔案管理制度，使檔案管理工作更好地服務于生產經營管理工作。
2022職員在職工作計劃4為了使財務工作更好地為統(tǒng)計事業(yè)的發(fā)展服務，加強財務管理，完善各項財務制度，做到財務工作長計劃、短安排，使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬定__年財務工作計劃。
一、指導思想
堅持黨的各項方針政策，遵守財經紀律和各項規(guī)章制度，根據(jù)本單位的實際，不斷完善各項管理制度，加強財務管理，努力開源節(jié)流，使有限的經費發(fā)揮真正的作用，為統(tǒng)計工作提供財力物力上的保證。
二、目標任務
1、認真貫徹省統(tǒng)計局__年財務工作要點，并將精神在全市統(tǒng)計系統(tǒng)的財務工作中認真貫徹執(zhí)行。
2、按省財基處和市財政局的要求，按時上報全市統(tǒng)計系統(tǒng)和行政經費財務月、季度財務報表，作到賬表一致。
3、按省統(tǒng)計局、市財政局的要求，認真搞好二0__年地方經費和統(tǒng)計事業(yè)費的年度預決算工作。
4、深入基層指導縣區(qū)統(tǒng)計局中央統(tǒng)計事業(yè)費的財務管理工作，開展內審及離任審計。
5、加強財務管理、完善財務管理制度，努力開源節(jié)流，為統(tǒng)計工作和普查工作的正常開展提供財務保證。
6、管好用好全市各項普查工作經費，做到專款專用，不擠占挪用。
7、加強財務基礎工作，認真學習《會計法》和財務電算化知識，做到會計業(yè)務精、電算化處理帳務技術熟練。
8、加強對各種費用開支的核算，按機關管理制度的規(guī)定，按月落實到科室，定期公布。
9、積極為領導出謀劃策，在財務管理工作中起到助手和參謀的作用。
三、措施
1、加強對財務工作的領導，堅持局隊領導的開支由局長審批，其余開支由協(xié)助局長分管財務的領導審批，大額開支由集體討論決定，做到民主理財、財務公開。
2、財務人員必須按崗位責任制，堅持原則，秉公辦事，做出表率。
3、充實完善的財務管理制度，在反復征求職工意見的基礎上，由局黨組決定后，堅決執(zhí)行，不能走樣。
4、財務人員必須認真學習財務管理的有關規(guī)定，在財務活動中認真執(zhí)行。
5、搞好財務基礎工作，做到帳目清楚，帳證、帳實、帳表、帳帳相符，使財務基礎工作規(guī)范化并達標升級。
6、搞好縣區(qū)電算化培訓，今年舉辦一期培訓班，爭取年底能計算機處理年報。
7、加強黨風廉政建設，有良好的職業(yè)道德，發(fā)揚勤儉節(jié)約的精神，當好家理好財。
四、考核辦法
(一)市局財務人員年度考核嚴格按局機關管理辦法執(zhí)行。
(二)對縣區(qū)的財務工作，按以下考核辦法執(zhí)行。
1、每季度報送財務報表作好記錄，定期公布。
2、年報必須在規(guī)定的時間內報送，凡不在規(guī)定時間報送的一律視為遲報，并按考核辦法扣分。
3、在內審、財務檢查中，發(fā)現(xiàn)財務基礎工作不扎實，帳務處理不規(guī)范的縣區(qū)，按考核辦法扣分。
2022職員在職工作計劃5一、樹立正確服務思想：
嚴格執(zhí)行財務法律、法規(guī)，加強財產管理，勤儉節(jié)約，科學合理使用資金，以限度的爭取資金，改善辦學條件，使之達到新的辦學標準，為學校的教育教學提供良好的物質保障。本著求實、創(chuàng)新、到位和科學的原則，全心全意地為學校廣大師生服務。
二、認真抓好以下常規(guī)工作：
1、準確做好學校年度預算和收支計劃，并嚴格執(zhí)行。
全面做好年終的決算工作，為學校教育決策提供可靠的數(shù)據(jù)。
2、加強過程管理，及時統(tǒng)計教育經費使用情況，做到底碼清楚，信息準確，每月向校長匯報，為領導合理使用資金提供依據(jù)。
學期末向全體教職工匯報資金使用情況，加強財務監(jiān)督。
3、加強財會人員的繼續(xù)培訓工作，提高財會人員業(yè)務水平。
4、嚴格執(zhí)行財務制度，遵守崗位職責，按時上報各種資料。
5、嚴格報銷手續(xù)，各種支出的原始憑證必須符合《會計基礎工作規(guī)范》的規(guī)定及要求。
報銷單據(jù)必須為合法的、正式的發(fā)票。一切單據(jù)需經校長簽字后方能驗收。
6、配合財產管理人員加強財產管理，新購物及時上帳，做到帳帳相符，帳實相符，年終認真完成清產核資工作。
7、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
8、完成領導臨時交辦的其他工作。
一、認真宣傳傳貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級紀委的各項規(guī)定。
二、大力開展黨風、黨紀和廉政、廉醫(yī)教育。堅持每年兩次黨風黨紀和廉政教育。紀檢人員每季一次業(yè)務學習，半年一次檢查考核，搞好自身建設，不斷提高自身素質，更好地完成本職工作。
三、積極接待紀檢的來信來訪，處理好群眾的舉報信件工作，做到件件有著落，事事有答復。做好登記和保密工作。
四、堅持原則，按照黨的政策搞好案件的審理調查和處理工作，對上級轉來的有關案件的處理不超過一到三個月，并將結果準時報告上級。在辦案中，堅持實事求是認真搞好調查研究工作，依靠支部領導，依靠群眾支持，迅速、準確辦案，及時結案。
五、紀檢干部，要事事處處起模范作用，以身作則地執(zhí)行黨的政策，遵守黨的紀律，加強黨性鍛練，做好廉政勤政、廉潔行醫(yī)工作，全心全意為人民服務，為醫(yī)院改革開放做出貢獻。抓好“三個一”活動，即一個黨員交一個朋友；中層干部每周找一個同志談心；院領導每周深入一個科室，找一個中層干部談心，解決一個問題。
醫(yī)院安全制度
一、門衛(wèi)、巡邏、值班制度：
一、門衛(wèi)要選派能勝任的人員擔任門衛(wèi)。嚴守崗位，盡職盡責，單位內部人員憑證件出入，外來聯(lián)系工作憑證明出入，陪護、探視病人按醫(yī)院有關規(guī)定出入，物資器材和出院病人自代物品憑有關科室出門條放行，車輛出入要接受門衛(wèi)查詢。
巡邏要工作責任心強，身體健康，具有一定法律知識和能處理情況的人擔任此項工作，維護醫(yī)院內部的治安和正常工作秩序。
管錢、管物品的部門必須有人值班，值班人員要有職責，不得使用弱病殘和臨時工值班。價值在人民幣×××萬元以上的醫(yī)技科室也應值班。
二、生產安全制度：
1、醫(yī)療上的按照醫(yī)、護部門制定的制度遵守執(zhí)行。
電工必須是經過專業(yè)培訓取得證書的方能上崗
，按規(guī)定和要求作業(yè)，而且具備一定的用電防火知識。配電房系要害部門，應按規(guī)定安裝安全防范設備和定期對設備的維修保養(yǎng)，防止事故發(fā)生。
鍋爐操作必須是經過專業(yè)培訓和取得證書的方能上崗位，制定操作制度和職責，按規(guī)定和要求對鍋爐進行檢修，清垢處理，防止事故發(fā)生。
要加強對車輛駕駛人員的安全教育，嚴格遵守交通法規(guī)，嚴禁違章開車。
計量管理制度
為了加強管理，切實貫徹《計量法》特根椐有關計量法規(guī)，結合我院實際情況特制定以下管理制度：
一、計量器具管理辦法
1、對于醫(yī)院使用的所有計量器具，一律使用國家法定計量單位。
2、對計量器具做到專人鑒定，做到鑒定有記錄，發(fā)鑒定證明方可使用。
3、計量器具定期送計量檢測員鑒定，做到鑒定有記錄，發(fā)鑒定證明方可使用。
二、計量人員崗位責任制
1、計量人員要堅守崗位，做到隨叫隨到。
2、計量人員要經專業(yè)培訓，持有證書。
三、計量器具周期鑒定制度
1、對于各種計量器具要定期強行鑒定，普通器械半年一次，精密器械三個月一次。
2、對于被檢器具要做出評定，如合格、降級使用和報廢等。
3、對被檢器具要做詳細記錄，建立計量檔案，發(fā)有關證書。
審計室工作制度
一、在院長領導下，對財務收入、支出及有關經濟活動，實行經常性審計監(jiān)督，做到：
1、對財務收入，支出進行經常性的審計監(jiān)督。
2、對經濟活動，能開展事前控制環(huán)節(jié)，事后清查性審計，并有記錄，有分析并選擇性反饋。
3、每半年進行一次初審，年終進行終審。
二、對資金、資產的安全，完善以及各項內部控制制度的健全，至少進行兩次較系統(tǒng)的監(jiān)督檢查，并有記錄。
三、經常檢查評估資金，財產的使用效益，提出改進建議，做到每季進行一次效益分析并提供分析報告。
四、對有重大損失浪費，貪污盜竊的嚴重違犯財經法規(guī)的問題做到：
1、及時發(fā)現(xiàn)及時報告。
2、根椐情節(jié)提出處理建議。阿
六、對審計工作，要嚴肅認真，一絲不茍，對待問題要一分為二，實事求事，對等困難要堅定沉著，善于解決。
七、全心全意做好審計工作，為醫(yī)院的發(fā)展，擴大兩個效益，護航保架。
財務科工作制度
一、正確貫徹執(zhí)行各項財經政策，加強財務監(jiān)督，嚴格財經紀律，財會人員要以身作責，奉公守法，同一切貪污盜竊違法亂紀行為做斗爭。
二、合理組織收入，嚴格控制支出。凡是該收的要抓緊收回，幾是預算以外的，無計劃的開支，應堅持杜絕，對于臨時性的必須開支，應按審批手續(xù)辦理。
三、根據(jù)事業(yè)計劃，正確及
時編制年度和季度的財務計劃(預算)，辦理會計業(yè)務，按照規(guī)定的格式和期限報送會計報表。
四、加強醫(yī)院經濟管理，定期進行經濟活動分析，并會同有關科室做好經濟核算的管理工作。
五、一切對外采購開支，均應取得合法的原始憑證，由經手人、驗收人、主管領導簽字后方可報銷，出差或因公借支，須經主管部門領導簽字，任務完成后及時辦理結帳、報銷手續(xù)。
六、會計人員要及時辦理債權和債務，防止拖欠，減少呆帳。
七、財務科應與有關科室配合，定期對房屋、設備、家具、藥品、器材等資產進行經常性監(jiān)督，及時清查庫房，做到心中有數(shù)，防止積壓和浪費。
八、每日收入現(xiàn)金及時送存銀行，庫存現(xiàn)金不得起過銀行規(guī)定限期額，出納和收費人員不得以長補短，如有差錯，由經手人詳細登記，每月集中討論，找出原因及領導批示處理。
九、原證憑證、帳本、工資冊、財務報表等資料以及會計人員交接、均按財政部門辦理。
財產管理制度
一、固定資產的分類與計價
1、醫(yī)院固定資產一般分為類。(1)房屋及建筑物類；(2)貴重儀器設備；(3)一般專用設備類；(4)家俱類；(5)被服裝具類；(6)交通工具類；(7)圖書類；(8)其他設備類。
2、固定資產的價值不能隨意確定，必須按照有關規(guī)定計劃。
(1)新建、購入和調入固定資產，分別按造價、購價的調撥價入張。購入和調入所發(fā)生的運雜費，不計入資產原值，可直接列支有關科目。
(2)自制的固定資產，按實際開支工料費，計算入帳。
(3)無償調入和舊有固定資產，如無法查明原值，可估價入帳。
(4)調出、變賣和報廢的固定資產經院領導批準后，均可帳面原值銷帳。
二、固定資產核算的內容和方法
1、醫(yī)院為固定資產進行核算，應設置“固定資產”總帳科目。本科目下設八個一般明細科目。
2、本科目屬資金占用科目，核算固定資產原始價值的增減變動情況，本科目借方登記固定資產的增加、盤盈，貸方登記固定資產的減少、報廢、盤盈、余額反映固定資產的原始價值。
3、固定資產購入應及時驗收入庫、分類、編號、登
記入帳。交付使用，應建立使用分布卡片。
4、固定資產定期、不定期進行盤點，經常深入實際了解和掌握固定資產新舊程度和完好狀況及使用狀況都有重要作用。
醫(yī)務科工作制度
一、根據(jù)院長工作計劃要求，定期擬定醫(yī)療、教學、科研、培訓等專業(yè)業(yè)務計劃，經院長、副院長批準后，具體組織實施。
二、組織各醫(yī)療、醫(yī)技科室進行正常的醫(yī)療業(yè)務工作，協(xié)調各業(yè)務科室之間的工作聯(lián)系，組織重大手術和危重病人會診搶救、督促和檢查藥品，醫(yī)療器械的采購、供應及管理。
三、具體實施技術管理。定期分析醫(yī)療質量和工作效率，不斷研究改進措施，抓好重點科技術建設，搞好協(xié)作、加強技術培訓，改善設備條件，大力開展新的診斷和治療技術，保證?？萍夹g建設的不斷發(fā)展。
四、加強基礎醫(yī)療工作的管理，不斷提高基礎醫(yī)療工作的質量，尤其對病歷書寫和無菌技術操作等嚴格督促檢查。
五、督促檢查業(yè)務工作方面的規(guī)章制度，醫(yī)療技術操作常規(guī)和各級各類業(yè)務人員職責的貫徹執(zhí)行。
六、積極做好醫(yī)療事故與差錯的防范工作，對已發(fā)生的醫(yī)療事故要及時調查，組織討論，并向院長提出處理意見，不斷改進醫(yī)療工作和醫(yī)療作風。
七、組織實施醫(yī)療業(yè)務干部的培訓，制定長遠和短期的培訓規(guī)劃，采取有效措施，提高業(yè)務水平，定期進行醫(yī)療業(yè)務干部的業(yè)務考核，并建立好衛(wèi)生技術干部的技術檔案。
具體負責進修醫(yī)生和實習醫(yī)生的教學和管理工作。
八、組織管理醫(yī)院科研工作，督促檢查科研計劃的落實，組織科研項目的設計，人員安排，條件的提供，成果的鑒定和應用推廣，協(xié)助院學術委員會開展學術活動，活躍學術空氣，組織科技情報的收集、分析、復制、交流和利用工作。
九、經常深入醫(yī)療業(yè)務科室，及時了解醫(yī)療工作情況，向院長匯報，提供改進醫(yī)療業(yè)務活動的建意，保證以醫(yī)療為中心工作的順利開展。
十、負責處理院內外醫(yī)務行政工作的聯(lián)系，邀請專家會診，協(xié)助分管副院長派遣醫(yī)療外出任務。
十
一、接待醫(yī)療業(yè)務方面的來信來訪和參觀訪問事宜。
十
二、保證救護車輛醫(yī)療專用，做好調度工作。
十
三、領導所屬單位的工作。
十
四、管理好醫(yī)療業(yè)務方面的各類委員會的工作、發(fā)揮各類委員會的業(yè)務管理、技術監(jiān)督和業(yè)務檢查、評定、考核工作。定期或不定期召開各類業(yè)務委員會研究、討論工作，不斷提高工作質量。
十
五、對臨床、醫(yī)療科室的醫(yī)療質量、業(yè)務管理、工作效率等工作按即定考核方案定期給以考核，考核結果與獎金掛勾，報經財務科實施獎金發(fā)放，每月考核結果在院周會上給以講評，不斷提高工作效率。
院護理部工作制度
一、根據(jù)院長工作計劃，結合臨床醫(yī)療和護理工作實際，定期擬定醫(yī)院護理工作計劃，經院長批準后，具體組織實施。
二、經常督促檢查護理工作制度和護理技術操作常規(guī)及護理工作職責的貫徹執(zhí)行，提高基礎護理和疾病護理的質量。
三、合理計劃和調配使用人員，做到護理任務和力量基本平衡，加強對護士長工作具體指導，充分發(fā)揮護士長的作用。組織護士長查房和各科之間定期交叉檢查等。
四、負責全院護理人員的業(yè)務培訓提高。開展業(yè)余教育和短期學習班。加強護理工作的技術管理，定期進行護理業(yè)務技術的考核和操作技術的訓練，統(tǒng)一常規(guī)技術的操作規(guī)程。開展護理工作的科研和技術革新活動，不斷提高護理技術水平。
五、做好病房管理，達到整潔、肅靜、安全、舒適的要求。對病人進行住院指導和生活管理，搞好基礎護理，合理控制陪護，積極創(chuàng)造條件，搞好病房設置規(guī)格化。
六、定期對各科(病房)常備藥品、器械的請領、保管和使用情況進行檢查。
七、經常深入科室了解實際情況，督促檢查各項工作的落實，預防護理事故，減少護理差錯的發(fā)生，分析護理工作質量，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，定期向院長匯報工作，提出改進工作措施。
環(huán)境保護制度
1、做好垃圾的分類管理工作，將醫(yī)療垃圾和生活垃圾分開處理。
2、對一次性醫(yī)療用品按上級有關單位要求處理。
3、嚴格控制污水處理設施的正常運行，使醫(yī)源性污水得到達標排放。
4、加強鍋爐的燃料管理，做到無煙塵排放。
人權保障制度
1、實行以人為本的管理理念，按勞動法要求執(zhí)行。
2、按時足額上交養(yǎng)老保險金，醫(yī)療保險金、失業(yè)保險金。
3、按規(guī)定執(zhí)行產婦休假及產后崗位調整。
4、尊重個人隱私，為患者保守秘密。
廉政建設制度
一、廉潔自律，遵紀守法，不循私舞弊，自覺接受監(jiān)督部門的監(jiān)督，維護黨紀和法律的尊嚴。
二、增強公仆意識，全心全意為人民服務，不準把職權職責范圍內的業(yè)務變?yōu)橛袃敺?，堅決杜絕不給好處不辦事和給了好處亂辦事現(xiàn)象發(fā)生。
三、忠于職守，不兼任經濟實體職務，不從事有償中介活動。
四、公務活動公開，嚴禁公款大吃大喝，不準用公款旅游，不準用公款參與高消費娛樂活動。
五、嚴禁收受紅包，接受回扣、提成，嚴禁通過介紹病人、處方收取不正當利益，嚴禁開搭車藥、搭車檢查、不合理檢查。
六、不得從事任何藥品，醫(yī)療器械的推銷、中介活動、不得通過打招呼、批條子，推銷人情藥品，高價藥品。
七、嚴格遵守財會制度和人事管理制度，嚴格執(zhí)行政府采購和三人會簽制度，不搞任人唯親。
八、公務接待本著節(jié)儉原則，從嚴把關，從嚴控制陪客人員。
與發(fā)達國家相比，我國尚未出臺較詳細、完善的內部審計人員職業(yè)勝任能力框架。而設計框架的主要目的，在于為內部審計人員職業(yè)勝任能力提供合理、實用、切實可行的參考標準，利用其提升自身素質，提高審計質量。要設計出便于所有內部審計人員查閱和學習的內部審計人員職業(yè)勝任能力框架，必須使框架中的職業(yè)勝任能力結構和人員層次結構與我國國情相符。對于前者，國內外內部審計協(xié)會和專家學者進行過諸多研究，并形成了較一致的看法，且在某些發(fā)達國家已經開始廣泛使用，發(fā)揮了提升內部審計人員職業(yè)勝任能力水平的重要作用；對于人員層次結構上的研究，諸如美國、澳大利亞、比利時等發(fā)達國家也已根據(jù)本國的實際情況進行了相應規(guī)定，并結合職業(yè)勝任能力結構了自己的內部審計人員職業(yè)勝任能力框架，相比之下，我國對于內部審計人員層次結構的研究相對匱乏，尚未形成較完整的結論。受經濟發(fā)展等因素的制約，我國除外資企業(yè)、合資企業(yè)外，專門設置內部審計部門的企業(yè)主要為國有大中型企業(yè)。研究國有企業(yè)內部審計人員層次結構，對設計內部審計人員職業(yè)勝任能力框架人員層次結構具有一定代表性。筆者在分析、借鑒國內外相關研究成果的基礎上，以某國有大型企業(yè)為例，通過對其內部審計部門機構設置情況、人員層次和各層級人員的職責差異與任職資格要求進行分析，提出對內部審計人員職業(yè)勝任能力框架人員層次結構設計的見解。
二、文獻綜述
（一）國外研究成果 1999年，IIA了《內部審計職業(yè)勝任能力框架》（Competency Framework for Internal Audit，簡稱CFIA），這是國際內部審計協(xié)會的全球首個覆蓋全面且分層次、成體系的內部審計人員職業(yè)勝任能力框架。根據(jù)所在層級和工作年限，又將內部審計人員劃分為“首席審計師”、“經驗豐富的審計師”和“新內部審計員工”三類，其中“首席審計師”又包括“首席審計執(zhí)行官”和“審計主管”；“經驗豐富的審計人員”包括“審計經理”和“高級審計管理者”；“新內部審計員工”包括“內部審計師”和“新內部審計人員（工作經驗少于1年）”。由于員工所在層次不同，其工作重點和工作范圍也不相同，則對于同一項職業(yè)勝任能力而言，不同層次的內部審計人員針對此項勝任能力被要求掌握的程度也有差異。如，與商業(yè)發(fā)展生命周期相關的知識對于首席審計執(zhí)行官和審計主管來說非常重要，需要在任何情況下都能熟練掌握，而對于審計經理而言并非極其重要，只需能夠理解并運用即可，對于剛剛加入內部審計部門的新員工則只需了解。比利時內部審計協(xié)會于2010 年了《內部審計人員職業(yè)勝任能力框架和任務》（Competency Framework & Tasks for internal auditors）手冊。在人員的層次劃分上，該框架將內部審計人員劃分為新內部審計師、有經驗的內部審計師和內部審計主管三個層次，與CFIA的六個層次相比有了較大幅度的減少。這與其本國企業(yè)組織結構扁平化有重要關系。澳大利亞內部審計協(xié)會于2010年了《內部審計人員勝任能力框架》，該框架按照四個層次的內部審計人員進行區(qū)別要求，分別是新內部審計師、有經驗的內部審計師、內部審計主管和首席審計執(zhí)行官。人員層次的劃分可以根據(jù)不同組織的實際需要而進行適當改變。
（二）國內研究現(xiàn)狀 相對于國外而言，國內關于內部審計人員勝任能力框架人員層次結構的研究文獻很少，只有陳佳俊和賀穎奇（2009）在其設計的中國內部審計人員職業(yè)勝任能力框架中，將內部審計人員層級簡單分為內部審計人員和內部審計管理者，并分別給予了在職業(yè)勝任能力上的相應規(guī)定。我國關于內部審計人員層次結構的分析研究與國外相比十分欠缺，為了使內部審計人員職業(yè)勝任能力框架更方便實用，研究我國內部審計人員層次結構十分必要。
三、理論基礎
（一）合理合法的權力基礎是組織得以維系的基本 被譽為“組織理論之父”的德國著名社會學家和哲學家馬克斯·韋伯（Max Weber），在其管理學著作《社會和經濟組織理論》中明確而系統(tǒng)地指出，理想的組織應以合理合法的權力為基礎，這樣才能有效地維系組織的連續(xù)和目標的達成，即：成員有固定職責并依法行使職權；組織實行自上而下的等級系統(tǒng)；關系是對事不對人；成員選用做到人盡其才；成員明確工作范圍及權責；成員按職位支付薪金，有升遷制度。組織理論中的等級系統(tǒng)觀點、必須規(guī)定明確的成員工作職責的觀點，要求組織對從事同一職業(yè)的工作人員按照等級賦予相應的職責，且等級越高，權力越大，職責范圍也越大，對工作人員的職業(yè)勝任能力要求也就越高。根據(jù)這種觀點，要設計某一職業(yè)的職業(yè)勝任能力框架，必須按照等級層次，對處于不同等級的工作人員，在職業(yè)勝任能力的范圍和掌握程度上進行有區(qū)別的規(guī)定，以保證工作人員所具備的職業(yè)勝任能力與其職責范圍和工作重點相匹配。
（二）企業(yè)人員能力結構模型基礎 法國“現(xiàn)代經營管理之父”亨利·法約爾（Henri Fayol）在《工業(yè)管理和一般管理》中，對企業(yè)人員的知識、素質和能力結構進行了系統(tǒng)化分析。在其設計的企業(yè)人員能力結構模型中，規(guī)定第二層次為職責性差別能力結構，即對處于不同職位和地位的人員，從六個方面的能力分別進行規(guī)定，如表1所示。根據(jù)韋伯的組織理論和法約爾的職責性差別能力結構模型，要設計符合實際工作情況的內部審計人員職業(yè)勝任能力框架，必須根據(jù)相應不同層級內部審計人員的工作范圍和工作重點，在職業(yè)勝任能力范圍和掌握程度上進行有區(qū)別的規(guī)定，形成縱向體系，以適應不同層次內部審計人員為順利完成其使命而對職業(yè)勝任能力的需要。
四、國企內部審計部門職位結構分析：以我國東部地區(qū)某大型國有鋼鐵上市公司為例
（一）內部審計機構及人員設置 該集團公司審計機構成立于1985年，2000年以前稱審計辦公室，2000年改為審計處，同時，撤銷工程預決算審查處，其工程決算審查職能及相關人員劃歸審計處。審計處管理工技崗位定員15人，其中科級職數(shù)4個。現(xiàn)在崗職工15人，其中中層領導干部3人，科級4人，一般職工8人，全部為管理工技人員。審計處內設機構三個：經濟責任審計科、管理審計科和工程結算審計科。如圖1所示。
（二）內部審計機構職責 該企業(yè)總審計處主要負責制訂集團公司內部審計工作制度、管理規(guī)定，編制內部審計工作規(guī)劃和計劃，并組織貫徹實施；對集團公司及所屬單位實施財務審計、固定資產審計；對所屬二級單位進行經濟責任審計、經濟效益審計、合規(guī)審計、基建工程審計、物資采購審計、投資項目審計、風險審計、內部控制審計、專項審計等審計業(yè)務；根據(jù)需要選聘社會審計機構，并對其審計工作質量進行評估等。各下屬審計科則根據(jù)本單位的主要功能實施具體審計工作。經濟責任審計科主要負責對集團公司及所屬二級單位實施財務審計、固定資產審計、經濟責任審計、經濟效益審計、物資采購審計等審計業(yè)務，并根據(jù)需要開展專項審計調查；管理審計科主要負責制訂相關審計工作制度、管理規(guī)定，編制內部審計工作規(guī)劃和計劃，對集團公司及所屬二級單位實施內部控制審計，根據(jù)需要選聘社會審計機構，并對其審計工作質量進行評估，管理審計項目臺賬、審計項目檔案、審計軟件，編制審計統(tǒng)計報表；工程結算審計科主要負責對集團公司及二級單位的基本建設工程和重大技術改造、大中修、技術開發(fā)、福利設施修繕、環(huán)境綠化等工程項目實施基建工程審計、合規(guī)審計、經濟效益審計等。
（三）內部審計人員崗位責任 該集團審計處有一位處長和兩位副處長；經濟責任審計科有一位科長和一位科員；管理審計科有一位科長和兩位科員；工程結算審計科有一位科長、一位副科長和一位科員。每位內部審計人員的崗位職責和任職資格都不盡相同，該集團公司進行了逐一規(guī)定。
（1）審計處處長主持審計處工作，貫徹執(zhí)行國家有關法律、法規(guī)政策、審計制度；主持修訂公司內部審計制度，制定公司審計規(guī)劃、年度審計工作計劃；負責審計項目的立項及審計人員的安排；檢查和考核審計工作質量；審定上報審計報告等文稿資料；落實內部審計監(jiān)督方針；負責本處管理體系工作的組織領導，保持管理體系有效運行和持續(xù)改進等任務。兩位副處長，一位分管基建、技改、大中修等項目結算審計工作，編制項目結算審計計劃、方案，組織實施審計；協(xié)助處長不斷完善工程結算審計的管理制度和投資控制的措施；對分管的工程結算審計工作進行檢查，對其準確性、合理性負責；協(xié)助處長完成全處審計工作計劃、匯報、總結等文字材料的起草撰寫工作和精神文明、黨風廉政建設工作、績效考核、專業(yè)技術職務考核工作；貫徹落實內部審計監(jiān)督方針和目標等。另一位副處長協(xié)助處長分管公司固定資產投資項目決算和風險管理審計工作，起草審計計劃并組織實施；評價風險隱患，提出加強內部控制防范風險的建議措施；檢查評價審計項目的完成情況；協(xié)助處長進行人力資源管理及培訓計劃。
（2）經濟責任審計科科長主持該科管理行政工作，執(zhí)行年度審計計劃，起草公司年度二級單位經濟責任審計和風險管理審計方案并執(zhí)行；執(zhí)行公司或處領導安排的專項或綜合的財務會計和經濟業(yè)務審計指令；起草審計報告、完成審計報告的科審；負責年度審計工作計劃文字材料的起草；保持本科室管理體系有效運行和持續(xù)改進等。經濟責任審計科科員履行審計監(jiān)督職責，執(zhí)行年度審計計劃，完成領導分配的對公司年度二級單位經濟責任審計任務；參加并完成上級安排的專項或綜合的財務會計和經濟業(yè)務審計任務；收集審計證據(jù)、編制審計工作底稿、起草審計報告并完整歸檔；負責審計資料及數(shù)據(jù)的統(tǒng)計整理編報工作并對其真實性、準確性負責；不斷提高業(yè)務素質和工作效率、確保工作質量等。
（3）管理審計科科長的崗位職責與經濟責任審計科科長基本相同。管理審計科第一位科員負責勞資、人教、保險、計生、工會等工作；負責全處審計統(tǒng)計資料、公文的編輯整理上報，負責OA辦公網(wǎng)絡、文件檔案管理；會議準備、辦公設備用具的管理工作，其余職責與經濟責任審計科科員相同。第二位科員負責內部審計制度修改、審計規(guī)劃的起草、本處文字材料的起草，其他崗位職責與第一位科員相同。
（4）工程結算審計科科長執(zhí)行年度審計計劃，負責組織對公司和二級單位的基建、技改、大中修、綠化及福利設施修繕項目結算進行審計；執(zhí)行公司或處領導安排的固定資產投資項目的決算審計、專項或綜合的工程項目資金、經濟效益審計指令，起草審計方案并組織實施審計；參加公司有關工程項目、大中修項目和其他項目承包合同的招投標工作；負責對本科審計的工程結算和審計結果的檢查、復審、驗收、考核；其他崗位職責與其他科科長相同。副科長主要協(xié)助科長完成其職責。工程結算審計科科員認真履行審計監(jiān)督檢查職責，執(zhí)行年度審計計劃，按時完成領導分配的公司和二級單位的基建、技改、大中修、綠化及福利設施修繕項目結算審查任務；按時完成上級安排的固定資產投資項目的決算審計、專項或綜合的工程項目資金、經濟效益審計任務；參加公司有關工程項目、大中修項目和其他項目承包合同的招投標工作，其他崗位職責與其他審計科科員相同。
（四）實例分析 根據(jù)該國有企業(yè)的內部審計機構設置、職責規(guī)定和各層次內部審計人員崗位職責的規(guī)定情況可知：（1）從內部審計機構上看，審計處與各審計科之間的職責差異較大。審計處對所有類型的審計項目的計劃、實施實行統(tǒng)一管理和考核，執(zhí)行整個公司層面上的內部審計管理職責；下屬各審計科則主要執(zhí)行各種類型的審計任務，編寫內部審計報告，執(zhí)行二級單位層面上的內部審計實施工作。機構職責的側重點不同，決定了對處于不同機構的內部審計人員職業(yè)勝任能力要求的差異。因此，內部審計人員職業(yè)勝任能力框架應當首先從人員層級上區(qū)別處級和科級領導。（2）從不同層級內部審計人員崗位職責規(guī)定上看，各審計科科員的職責與科長、副科長的職責也有類似差異。審計科科長主要對科內負責的審計項目執(zhí)行起草、管理等事務，副科長則協(xié)助科長進行其本職工作，科員則主要執(zhí)行各種內部審計項目的實施及科室的基礎性工作（如檔案管理等）。因此，在框架設計中，應將普通內部審計科員與科級領導相區(qū)別，分別在職業(yè)勝任能力要求和培訓方面進行規(guī)定。此外，案例中審計處處長和副處長在職責上同樣有所區(qū)別，而副科長的主要職責雖然是協(xié)助科長，按照法約爾的職責性能力結構理論，對相同的職責，對不同層級的人員在相應的能力要求上依然要有所區(qū)別。由于內部審計人員職業(yè)勝任能力框架對各層級內部審計人員在各方面職業(yè)勝任能力上的掌握程度要求十分細致，足以體現(xiàn)對同一機構內不同層級內部審計人員職業(yè)勝任能力要求上的區(qū)別，因此，在設計框架時，可將處級和科級層次的內部審計人員進一步細分為處長和副處長、科長和副科長四個層級。最后，借鑒國際內部審計協(xié)會（IIA）的CFIA中的層級劃分方法，在普通內部審計科員層次上，應將工作經驗在一年以下的內部審計人員單獨劃分出來，在職業(yè)勝任能力上給予更多基礎性要求以保證框架與實際情況相符合。
五、內部審計人員職業(yè)勝任能力框架人員層次結構
設計內部審計人員職業(yè)勝任能力框架應當將內部審計人員分為處級領導、科級領導和普通內部審計科員三大等級。其中處級領導、科級領導根據(jù)內部審計人員的職位進一步劃分為兩個具體層次；普通內部審計科員以一年工作經驗為界限，進一步劃分為新內部審計人員（工作經驗在一年以下）和內部審計師（工作經驗在一年以上）兩個層次。如圖2所示。
內部審計人員職業(yè)勝任能力框架按照人員層級進行區(qū)別規(guī)定，既方便各層次內部審計人員對框架的查閱和學習，而且可以框架為標準，方便評估各層次內部審計人員的職業(yè)勝任能力水平，并有針對性地對欠缺之處提供后續(xù)教育，達到全面提升各層次內部審計人員各方面職業(yè)素質的目的。
參考文獻：
[1]陳佳俊、賀穎奇：《中國內部審計人員職業(yè)勝任能力框架研究》，《經濟與管理研究》2009年第11期。
一、20*年工作完成情況
根據(jù)省、市財政工作會議精神，20*年我們積極開展財政監(jiān)督檢查工作，全年累計查出違紀金額7427萬元，實現(xiàn)入庫額1500多萬元。主要開展了以下七個方面的監(jiān)督檢查工作：一是開展了清理整治“小金庫”工作。通過對重點部門和單位及群眾舉報單位的檢查，查處私設“小金庫”單位14個，查出違紀金額813萬元。二是開展了對行政事業(yè)單位的財務檢查。以清理整治“小金庫”工作為主，配套開展了“收支兩條線”、會計法執(zhí)行、政府采購、國有資產占用費等專項檢查。全年共完成了213戶行政事業(yè)單位的財務監(jiān)督檢查，檢查出違紀金額4587萬元。三是開展了市級財政收入情況的專項檢查。通過市級財政收入檢查，查出各稅種市級應分成收入混入?yún)^(qū)級2840萬元。四是開展了財政專項資金征收和管理使用情況檢查。如對*市保安公司有線電視網(wǎng)絡護桿勞務費收支情況的專項檢查；對市外事辦公室20*—20*年外事經費管理和使用情況的專項檢查。五是開展了對群眾反映強烈的部門的收費情況的監(jiān)督檢查。如對全市教育系統(tǒng)收費情況、市屬院校經費收支情況及對各城區(qū)20*—20*年基礎教育專項資金管理和使用情況的檢查。六是完成了省廳部署的各項檢查。包括：全市財政性、公益性專項資金及政府性基金的專項檢查；水利建設基金管理、使用情況的專項檢查和對吉林市低保資金管理使用情況的檢查。七是開展了財政內部監(jiān)督檢查。包括對局機關全部處（室）及各下屬單位財經制度執(zhí)行情況和內部控制制度的檢查，還配合局國庫處，定期進行了銀行帳戶對賬工作。
為完成以上工作，我們主要采取了以下幾項措施：
一是加強隊伍建設。主要是加強了對財政監(jiān)督人員的培訓，對參與檢查的社會中介機構實行政府采購，選擇業(yè)績優(yōu)秀的中介機構參與檢查。
二是完善各項制度。先后制定了《關于加強財政工作中使用社會中介機構管理的暫行規(guī)定》、《財政監(jiān)督檢查有關規(guī)定和制度》、《對參加財政監(jiān)督檢查會計師事務所工作業(yè)績考核的暫行辦法》。對局內財政監(jiān)督檢查工作程序作出了詳細規(guī)定，嚴格了財政監(jiān)督檢查工作紀律。
三是嚴格執(zhí)法執(zhí)罰。嚴密了工作程序，加強了對執(zhí)法行為的規(guī)范化管理力度，從程序上保證了執(zhí)法行為的規(guī)范化。在此基礎上加強了執(zhí)罰力度，通過國庫處、綜合處直接扣繳，實現(xiàn)違紀資金收繳入庫；通過稅務局協(xié)助對稅收違法資金進行收繳；通過將處理人與處理事相結合，加大了監(jiān)督檢查工作的力度。
四是選好檢點。在檢查對象上，采取內外并行，突出檢點。一方面加強內部監(jiān)督，另一方面，抓住熱點難點問題深入開展檢查；在檢查范圍上，做到收支并舉，不斷拓寬領域。從收入方面，完善財政收入監(jiān)管方式，及時制止和糾正隨意減免、偷、逃、騙、欠稅以及稅款“混庫”等行為。從支出方面，通過強化對專項資金的跟蹤問效，促進了專項資金的管理和監(jiān)督。
五是服務財政管理。在檢查結果的運用上，做到克服單純的“為檢查而檢查”的思想，站在服務管理的角度并將檢查與調查研究有機結合起來，將處理違法違紀問題與整章建制結合起來。通過檢查，及時發(fā)現(xiàn)財政管理存在的漏洞，為完善財政管理體制提出意見和建議。比如在清理整治“小金庫”工作中，為解決各單位財務處理困難的實際情況，我局會同市紀檢委擬定了一系列調整財務開支范圍和標準的辦法，并已經市政府常務會議討論通過，下發(fā)執(zhí)行。包括對通訊費實行貨幣化補貼、業(yè)務招待費列支等問題。通過制度的修訂，解決各部門的單位工作中存在的實際問題，調動其工作的積極性，減少和杜絕違紀問題滋生的土壤和條件。
二、20*年工作的指導思想和主要措施
20*年我們要緊緊圍繞服務財政管理和深化財政改革的總體思路，改變只重檢查、不重管理，只重收繳、不重堵漏，監(jiān)督檢查和管理相脫離的片面做法，要做到在監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)財政管理上存在的問題，完善制度、堵塞漏洞、提高財政管理水平，逐步從監(jiān)督檢查型轉變?yōu)楸O(jiān)管服務型。逐步建立對內監(jiān)督與對外監(jiān)督相結合，檢查處理與追蹤問效相結合，事前調查審核、事中跟蹤監(jiān)控與事后監(jiān)督檢查相結合，日常監(jiān)管與專項檢查相結合，稽核檢查與調查研究相結合的多層次、全方位、貫穿財政資金運行全過程的財政監(jiān)督工作機制。在檢查的內容上堅持“有所為有所不為”，圍繞財政工作重點和管理薄弱環(huán)節(jié)，抓出“精品”；在檢查的模式上，改變“地毯式”全面出擊的方式，要收縮檢查面，改變“蜻蜒點水”式的檢查方法，查一個單位就要查透查徹底；在檢查的組織上，對于專項資金的檢查，積極配合局內各業(yè)務處室，選擇部分項目委托相關處室進行檢查，我處予以指導配合，并對查出的問題統(tǒng)一進行審理和處罰；在檢查結果的運用上，要通過監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)財政管理中普遍性、傾向性問題，從管理制度上根本性的解決問題。具體措施：
1、加強執(zhí)法隊伍建設，進一步規(guī)范各會計師事務所參檢人員的行為。認真執(zhí)行《關于加強財政工作中使用社會中介機構管理的暫行規(guī)定》，繼續(xù)實行《委托會計師事務所參加清理整治“小金庫”工作費用支付辦法》，進一步加強對檢查人員的管理，嚴格對中介機構進行考核，通過綜合考查工作量與工作業(yè)績對各中介機構進行排隊，實行末位淘汰制，對于上年度考核中排在末五位的中介機構，在本年度的檢查中不再聘用。今后對于利用檢查拉攏業(yè)務或謀取不正當利益的中介機構，取消其工作報酬，同時建議并提請有關行業(yè)主管部門依法進行處理。在對中介機構考核的同時，加強對檢查人員的考核，對于在檢查中索賄、受賄及故意隱瞞發(fā)現(xiàn)的違法違紀問題而出具虛假報告的人員，建議并提請有關行業(yè)主管部門依法吊銷其執(zhí)業(yè)資格。
2、認真貫徹落實國務院條例，充分發(fā)揮監(jiān)督職能。通過電視、廣播、報刊等多種形式，廣泛、深入地向社會宣傳《財政違法行為處罰處分條例》，以擴大其在全社會的認知度，增加對財政部門執(zhí)法權威的認同。要充分運用《條例》賦予的手段和措施，發(fā)揮財政監(jiān)督職能。如進行調查或檢查時，可以向被調查、檢查單位有經濟業(yè)務往來的單位查詢有關情況；可以向金融機構查詢被調查、檢查單位的存款；在有關證據(jù)可能滅失或者以后難以取得的情況下可以先行登記保存；可以對財政違法行為及處理、處罰、處分決定予以公告等。在認真學習貫徹該規(guī)定的基礎上，提出完善地方性財政監(jiān)督檢查的辦法，從程序上、制度上研究加強財政監(jiān)督的具體措施，以進一步提高財政監(jiān)督效能。
3、健全內部控制制度，保證監(jiān)督檢查質量。通過內部崗位分工，設定工作權限保證檢查結果的真實性。將所有人員分為檢查組、認定組、審理組和執(zhí)行組，檢查組的人員負責檢查，檢查結束后將檢查報告移交認定組，由認定組前往被檢查單位交換意見，取得被檢查單位的簽字后將檢查報告移交審理組，審理組按有關程序審理并下達處理決定后，由執(zhí)行組對被檢查單位執(zhí)行決定情況進行跟蹤催繳。通過內部崗位分工和權限的設定，創(chuàng)造內部互相制約的機制，實現(xiàn)對檢查全過程的有效管理，最大限度地預防從檢查階段開始的私自“放水”行為，保證監(jiān)督檢查工作的質量。
4、清繳歷年欠款欠稅，維護財政監(jiān)督嚴肅性。按照局長的批示，我們對于以前年度檢查后已下達處理處罰決定、逾期不履行的單位，依據(jù)《吉林省財政監(jiān)督條例》的相關規(guī)定，按每日3%的比例加罰滯納金，通過國庫處、綜合處予以直接扣繳。對于欠繳個人所得稅的單位，按有關規(guī)定加罰滯納金，通過國庫處予以扣繳后，由我局代繳，然后責令各單位對其職工進行扣款。
5、合并監(jiān)督檢查項目，合理確定檢點。為加強廉政建設，減輕被檢查單位負擔，將政府采購落實情況、控購規(guī)定執(zhí)行情況、《會計法》執(zhí)行情況、教育費附加管理使用情況、津貼補貼政策執(zhí)行情況及計生經費管理使用情況等涉及行政事業(yè)單位的檢查項目合并進行。對于歷年檢查中違紀問題比較嚴重的部門和單位，如教育系統(tǒng)的收費情況、在清理整治“小金庫”中發(fā)現(xiàn)有私設“小金庫”的單位以及多年未對其開展過檢查的部門和單位及多次催繳仍未履行處罰決定的單位都作為今年檢查工作的重點。
6、加大執(zhí)法執(zhí)罰力度，樹立財政監(jiān)督權威性。在加強檢查工作的同時，我們將從以下三個方面進一步加大執(zhí)法、執(zhí)罰力度：
一是通過經濟手段加大對違紀資金的收繳力度。在下達處理處罰決定后，對違紀單位是否認真執(zhí)行進行跟蹤，對逾期不履行處理處罰決定的單位，凡可以通過國庫處、綜合處直接扣繳的，都予以扣繳。
二是通過行政、紀檢、組織手段加大對違紀責任人的處理力度。對檢查發(fā)現(xiàn)情節(jié)特別嚴重的，積極溝通協(xié)調紀檢、監(jiān)察、稅務部門及各級政府部門，采取行政、紀律、組織手段對有關責任人進行處理。
三是通過通報等手段，對違紀情況嚴重、在規(guī)定時限內不履行行政處理處罰決定的單位和責任人進行曝光，以達到震懾違紀、懲治腐敗、教育群眾的作用。
三、20*年工作計劃
1、召開工作會議，部署檢查工作。擬于4月份，召開由各縣（市）、區(qū)財政局主管局長和財政監(jiān)督檢查科（局）長參加的全市財政監(jiān)督檢查工作會議，傳達貫徹全省財政監(jiān)督檢查工作會議精神，安排部署20*年全市財政監(jiān)督檢查工作。
2、印發(fā)工作要點，安排全年工作。根據(jù)省財政廳印發(fā)的《20*年吉林省財政監(jiān)督檢查工作要點》，結合我市的實際情況，制定《20*年*市財政監(jiān)督檢查工作要點》，在全市財政監(jiān)督檢查工作會議上下發(fā)，并據(jù)此制定詳細的市本級監(jiān)督檢查計劃，安排全年的監(jiān)督檢查工作。
3、貫徹國務院條例，搞好學習宣傳。組織全地區(qū)財政監(jiān)督人員認真學習國務院新頒布的《財政違法行為處罰處分條例》，擬于4月份召開有我處全體人員、各縣（市）、區(qū)財政局主管局長和財政監(jiān)督檢查科（局）長及有關會計師事務所所長參加的學習討論班。
4、選用檢查人員，搞好崗前培訓?？紤]本年檢查工作內容及工作量，結合上年對會計師事務所工作業(yè)績考核的結果選擇聘用監(jiān)督檢查人員。進一步加強對參加檢查人員的崗前培訓。根據(jù)所檢查的不同行業(yè)、部門和單位的特點，結合以前年度檢查發(fā)現(xiàn)的問題，有針對性地講解相關法規(guī)文件，使檢查人員充分掌握政策依據(jù)。
5、清理歷年欠款，實現(xiàn)資金入庫。在上年度對20*年以來未履行處罰決定的單位清理的基礎上，進一步對逾期不履行財政監(jiān)督檢查處罰決定的單位進行清理。尤其是一些權力部門，如欠繳稅款問題較突出的公檢法系統(tǒng)，欠繳罰款較嚴重的土地系統(tǒng)及教育系統(tǒng)等，都作為主要清理對象，采取多種措施努力實現(xiàn)違紀資金及時入庫。第一季度力爭做到全部清理完畢。
一、主要開展的工作
（一）繼續(xù)深入開展庸懶散奢貪專項整治活動，狠抓干部作風建設
根據(jù)市委、市直機關工委和市政市容委的統(tǒng)一部署，今年初，在全局系統(tǒng)開展了以“優(yōu)環(huán)境、促發(fā)展”為主題的作風建設推進年活動，繼續(xù)深入整治庸懶散奢貪問題。按照活動要求和我局的工作部署，主要做了以下幾項工作。一是研究制定活動實施方案，召開動員大會，對活動開展進行了全面部署；二是在《晚報》上通告，將市政設施管養(yǎng)內容、范圍、責任單位、責任人及搶修服務電話予以公布，以便廣大市民和社會各界對我們的工作進行監(jiān)督，促進我們不斷改進工作方法，提高服務水平和工作效能；三是抓干部職工的工作紀律，提高辦事效率。我局研究制定了《市政管理局工作紀律檢查制度》，安排專人進行檢查，同時在每個辦公室門口設置了崗位牌，提醒外來辦事人員了解情況；四是開展了反腐倡廉宣傳教育月活動。分別組織開展了專題學習、知識測試、觀看《違建背后的灰色交易》警示教育片、召開機關支部專題民主生活會、組織參觀警示教育基地、到結對幫扶點慰問老黨員活動等規(guī)定動作。通過開展作風建設活動，有力地促進了我局各項工作順利有序地開展，提高了工作效率。
（二）開展深化廉政風險防控工作，進一步加強對全體人員的監(jiān)督管理
為扎實推進懲治和預防腐敗建設，切實加強預防腐敗工作。根據(jù)市紀委、市政市容委的統(tǒng)一部署，在我局系統(tǒng)進一步開展深化廉政風險防控工作。按照活動要求，主要做了以下幾項工作，一是研究制定方案，召開動員大會對工作進行了部署；二是局主要領導分別與機關各處室及下屬單位負責人分別簽訂了《黨風廉政建設責任制目標管理責任書》，明確了各自的責任；三是在我局黨務政務公開宣傳欄上，制作了以黨風廉政建設和廉政風險排查防控工作為主要內容的反腐倡廉宣傳專欄，為開展活動營造了積極氛圍；四是查找廉政風險點，繪制“權力運行流程圖”，每個崗位人員都與單位簽訂崗位風險承諾書，明確所在崗位可能出現(xiàn)的風險問題、風險級別、相關紀律、防范措施，自覺遵守承諾、抵御風險等。通過開展廉政風險排查防控活動，進一步提高黨員干部的廉政風險意識，筑牢思想防線。
（三）全面加強干部隊伍教育、培訓，提高機關工作人員綜合素養(yǎng)和業(yè)務能力
我局始終把干部隊伍能力建設、素質建設擺到重要位置來抓，年初制定了干部隊伍培訓學習計劃，除了積極參加上級組織的學習培訓外，還通過公務員在線學習的方式，學習了規(guī)定的學習科目。其次還加強與兄弟城市之間的對流,共組織參觀學習25人次；再者還邀請了市委黨校老師做了題為《反腐倡廉、警鐘長鳴》的黨課教育；此外還邀請了燃氣行業(yè)專家對全體干部進行燃氣基本知識以及《燃氣系統(tǒng)運行安全評價標準》和新修訂的《燃氣管理條例》等燃氣知識的培訓。通過開展各種培訓學習活動，我局干部職工整體素養(yǎng)和業(yè)務能力有了明顯提升，服務質量和工作效率又有了新的提高。
（四）履行職責，科學管理，有力地保證了市政設施安全穩(wěn)定運行
為使我市市政設施的維修管養(yǎng)工作得到落實，確保市政設施穩(wěn)定運行，截止今年10月底，我局主要做了以下幾個方面工作：一是開展市政設施的巡檢工作。通過主動巡查，主動發(fā)現(xiàn)問題，及時解決問題，將市政設施病害第一時間發(fā)現(xiàn)、處理的主動權抓在手中。截止今年10月底，巡查發(fā)現(xiàn)設施問題2315件，并及時進行了修復。今年我局系統(tǒng)接收12345服務熱線、數(shù)字城管和電話投訴辦件比去年同期減少了近30%；二是抓市政設施維修養(yǎng)護計劃的落實。根據(jù)年初制定的市政管養(yǎng)維修計劃，我局要求各管養(yǎng)單位認真科學地組織好年度計劃的落實，基本上做到了按時間節(jié)點完成維修養(yǎng)護計劃。截止到今年10月底，完成道路99638㎡，人行道維修46740㎡，路燈維修13537盞，清淤7273立方米，維護排水管道總長1236公里。觀測D、E級橋梁裂縫176座次，橋梁BCI評定65座次；三是開展市政設施養(yǎng)護考核。為加強我市市管市政設施管養(yǎng)工作的監(jiān)督管理，我局各業(yè)務處室分別組織人員對市政工程維修公司、市排水管道養(yǎng)護所進行了三個季度考核，對市橋管公司進行第一次季度考核?？己斯ぷ鞑扇÷犎∏闆r匯報、查看資料和現(xiàn)場查看等方式，并將考核結果在一定的范圍內通報。通過考核，查找存在的問題，并及時進行整改，促進我市市政設施管養(yǎng)工作進一步提高；四是合理安排區(qū)屬市政設施維修工程項目。市財政安排500萬元區(qū)屬市政設施維修工程項目。為做到合理安排，保障急需，我局要求各區(qū)市政設施管養(yǎng)部門根據(jù)各自情況進行申報，經審核和篩選，將維修項目和資金數(shù)額分配到各區(qū)，為各區(qū)的市政設施維修管養(yǎng)提供一定的資金支持，目前各區(qū)維修項目正在建設正在進行之中；五是組織召開南大立交橋和世紀大橋檢測報告評審會。由我局組織，邀請了省交通廳、省公路局、市市政市容委、市財局、市審計局、市住建局、市監(jiān)察局等單位代表及省外行業(yè)專家，在泰華酒店組織召開了南大立交橋檢測試驗報告和世紀大橋拉索和上下錨區(qū)全面排查檢測報告專家評審會，與會代表和專家組經過論證，提出了評審結論意見，為橋梁設施的維修管養(yǎng)工作的開展指明方向；六是開展路燈節(jié)能改造工作。今年我局管養(yǎng)單位在做好市管路燈照明設施日常維護的同時，積極推進路燈照明設施節(jié)能改造工作。在維修經費有限的情況下，選擇機場出口路等20條道1200桿（盞）路燈設施進行節(jié)能改造，更換節(jié)能高效燈具；同時對23桿高桿燈進行大修節(jié)能改造，在市管路燈設施新建了3臺路燈節(jié)能集中無功補償設備。通過采取多種節(jié)能措施，今年市管路燈照明設施運行全年節(jié)電約達到550萬度，節(jié)電率達15%以上；七是做好營造節(jié)假日氛圍。在元旦、春節(jié)、國慶期間,我局管養(yǎng)單位分別在國興大道、濱海大道、人民大道、海府路、海秀東路、龍昆路、白龍路、海甸六路、美蘭機場出口路等主要道路兩側及主要道路橋梁設上營造節(jié)日喜慶氣氛?？偣舶惭b大紅燈籠6900多個、LED霓紅燈33000多米以及各種色彩的網(wǎng)燈、投射燈、星星燈等、懸掛國旗5200多面。
（五）精心組織，合理安排，做好博鰲亞洲論壇、積水點改造和應急搶修工作
一是組織落實了2013年博鰲亞洲論壇年會專項治理活動。在博鰲亞洲論壇年會召開前，我局組織市政設施管養(yǎng)單位對市政道路、路燈、涵洞、人行道、橋梁、排水管道等進行全面檢查，對國興大道等8條道路的路面進行了檢修；對世紀大橋、濱海立交橋、南大立交橋、人民天橋、四中天橋、海新大橋、海府立交橋橋區(qū)清洗及損傷修復等工作。通過整治，為博鰲亞洲論壇年會順利召開提供安全、整潔的市政設施境二是做好道路積水改造及清淤工作。根據(jù)2013年中小修工作計劃，我局管養(yǎng)單位在力所能及情況下，按照“輕重緩急”原則，利用養(yǎng)護經費完成了建國路、南海大道西沿線、東湖路等26處清淤及積水點改造，有改善或緩解道路積水；三是做好市政設施的應急搶修工作。根據(jù)市領導的工作指示，迅速對港澳開發(fā)區(qū)興海路公用道路排水井蓋、繞城高速疏港公路段破損路面、瓊苑路匯佳商業(yè)廣場部分商鋪門前的地面發(fā)生大面積塌陷的搶修工作任務，取得了較好的效果，得到市民的高度肯定。
（六）強抓安全生產工作，確保市政設施安全穩(wěn)定運行
根據(jù)我市安全生產工作總體部署，為進一步加強了安全生產工作，保證市政設施安全穩(wěn)定運行，今年以來，我局主要抓了以下幾項工作。
一是召開動員會，對安全生產工作進行全面部署。會議對2012年安全生產工作進行總結并對2013年的安全工作進行了全面部署，同時對去年安全生產工作先進單位、先進班組、先進個人進行了表彰和獎勵，并分別與各管養(yǎng)單位簽訂了2份安全生產責任書，明確安全生產工作目標、要求和具體措施，
二是將市政設施安全隱患排查作為日常工作進行布置，并在工作制度上予以保障。如巡檢隊伍的一項重要工作內容即是道路安全隱患排查，此外，每逢重大節(jié)日、博鰲亞洲論壇期間、臺風汛期前以及市屬重大活動期間，我局都開展市政設施全面安全大檢查，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時整改，有效地保證市政設施安全穩(wěn)定運行；
三是開展市政設施應急演練。市維修公司、市排水所分別開展市政道路、路燈、排水設施應急搶修演練。通過演練，鍛煉了隊伍，提高了應急處置能力。一年來，經全局系統(tǒng)干部職工的共同努力，狠抓安全基礎工作，著力加強安全生產監(jiān)督管理工作，較好地完成了安全生產工作任務，確保市政設施全年安全穩(wěn)定運行
（七）推進代建項目建設
一是我局組織《城市黃線規(guī)劃》，已完成公開招標和合同簽訂工作，現(xiàn)正在進行現(xiàn)場調查、基礎資料收集和整理等前期調研工作；二是南大立交橋加固維修項目已完成可研報告，目前準備申報立項；三是萬綠園慢行道項目完成可研報告，目前立項申請已上報市發(fā)改委；四是繼續(xù)做好濱海西路改造工程的收尾工作。
二、存在的問題
（一）市政設施日常養(yǎng)護經費投入嚴重不足，機械設備老化無法及時更新。
（二）市政設施維修養(yǎng)護基地不完善，影響市政設施管養(yǎng)效率。
（三）部分新建改建道路竣工后不移交，建設單位不履行管理職責，造成管理養(yǎng)護出現(xiàn)空檔。
（四）我市市內超載超限車輛和橋體廣告對橋梁安全造成隱患
三、2014年工作
一是組織編制《城市黃線規(guī)劃》、《黃線規(guī)劃管理辦法》，進一步鞏固市政管理基礎工作；
二是建立市政道路、排水設施巡查管理信息共享平臺數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)；利用GIS技術與信息化管理手段，改進巡查工作方式，提高工作效率；
三是繼續(xù)做好排水井蓋管養(yǎng)的提升工作，消除窨井蓋高低不平、松動、響聲等問題，同時利用管養(yǎng)經費對部分積水路段進行改造，以緩解道路積水問題；
四是組織橋梁管理方面的專家團隊，對市橋管公司的管理行為、工作狀況、管理水平、管理臺帳和管理成果等方面做一次全面評估；
五是繼續(xù)開展城市路燈節(jié)能改造工作，至2014年底，完成市管道路路燈節(jié)能改造的50%；
六是籌集經費，選擇一條主干道路做為示范精品路段，進行更新改造或品質提升；
七是對我市完工3年以上未辦理竣工驗收及移交手續(xù)的32條道路，協(xié)調督促相關建設單位，提出分門別類解決的意見，按基本建設程序辦理項目驗收、移交手續(xù)，解決道路長期未移交的問題，避免市政道路存在管養(yǎng)空檔；
八是認真貫徹執(zhí)行《燃氣系統(tǒng)運行安全評價標準》和新修訂的《燃氣管理條例》，進一步深化、規(guī)范燃氣行業(yè)監(jiān)管操作程式，促進燃氣行業(yè)安全監(jiān)管行為邁上更加規(guī)范的道路。
九是積極協(xié)調有關部門，解決市政設施維修、養(yǎng)護基地建設完善問題；
十是繼續(xù)推進南大立交橋加固維修、市區(qū)機非隔離帶路緣石降坡、四個區(qū)專項維修項目的代建工作。
