時(shí)間：2022-09-03 21:26:59
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宜賓市政府采購中心關(guān)于2005年的工作情況的自查報(bào)告
市財(cái)政局：
宜賓市政府采購中心（以下簡(jiǎn)稱“采購中心”）屬市政府直屬事業(yè)單位，系政府采購集中采購機(jī)構(gòu)，現(xiàn)有辦公場(chǎng)地260平方米（2005年間，由原1套住房175平方米增加到兩套房350平方米，2006年2月搬遷至現(xiàn)址），工作人員7人（2005年間，聘用和調(diào)入5人，調(diào)出2人）。2006年3月10日，采購中心接到財(cái)政等部門的考核通知后，單位內(nèi)部專門布置，立即按考核要求進(jìn)行了嚴(yán)格的自查，同時(shí)根據(jù)規(guī)定的評(píng)分方法和標(biāo)準(zhǔn)打分，并形成了自查報(bào)告。此外還做好了有關(guān)考核所需文件、數(shù)據(jù)及資料的整理工作，以備向考核小組提供。
根據(jù)考核通知要求，現(xiàn)將宜賓市政府采購中心考核自查情況報(bào)告如下：
一、考核期采購中心主要工作業(yè)績(jī)
2005年，采購中心克服人員少、業(yè)務(wù)大、范圍廣等困難，合理安排開標(biāo)時(shí)間，全面完成了年度采購工作任務(wù)。
開標(biāo)次數(shù)多。2005年，采購中心在四川政府采購網(wǎng)完成政府采購信息134條次，共組織了招標(biāo)活動(dòng)130次：其中公開招標(biāo)采購34次，談判采購38次，詢價(jià)采購58次。組織招標(biāo)采購的次數(shù)比上年增加36次，增長(zhǎng)率達(dá)38.30%。平均每周組織采購招標(biāo)近3次。
采購金額有所增加。2005年，采購中心實(shí)際執(zhí)行財(cái)政預(yù)算金額6727.751608萬元，實(shí)際采購中標(biāo)金額5853.793997萬元，比預(yù)算節(jié)約資金873.957651萬元，節(jié)約率為12.99%。與去年同期相比，財(cái)政下達(dá)采購預(yù)算增加3593303.07元，增長(zhǎng)5.64%；中標(biāo)金額增加3017734.30元，增長(zhǎng)5.44%；節(jié)約金額增加558549.23元；節(jié)約率提高了0.14個(gè)百分點(diǎn)。此外，全市市級(jí)機(jī)關(guān)、事業(yè)單位公務(wù)車輛實(shí)施定點(diǎn)保險(xiǎn)集中采購，節(jié)約財(cái)政資金250萬元；還協(xié)助完成了興文縣及部分市級(jí)單位的采購項(xiàng)目約400萬元。
采購品目廣。一年來，采購中心采購項(xiàng)目包括空調(diào)、電腦、打印機(jī)、傳真機(jī)、復(fù)印機(jī)、刻錄機(jī)、碎紙機(jī)、投影儀、數(shù)碼相機(jī)、數(shù)碼攝像機(jī)、殺毒軟件、路由器、防火墻、移動(dòng)硬盤、除濕機(jī)、檔案密集柜等辦公用品、轎車、印刷品、二代身份證及視頻會(huì)議專用設(shè)備、環(huán)境應(yīng)急監(jiān)測(cè)設(shè)備、商檢專用設(shè)備、自動(dòng)消防報(bào)警系統(tǒng)、交通標(biāo)志、半自動(dòng)生化分析儀、防雷系統(tǒng)等專業(yè)設(shè)備以及房地產(chǎn)評(píng)估等。
重點(diǎn)工程項(xiàng)目采購高效完成。針對(duì)市政府重點(diǎn)工程項(xiàng)目工期緊、任務(wù)重的特點(diǎn)，采購中心積極予以支持和配合，提前準(zhǔn)備、主動(dòng)服務(wù)、加班工作，高效優(yōu)質(zhì)圓滿地完成了長(zhǎng)江大道亮化工程建設(shè)、市區(qū)路燈管道下地改造工程建設(shè)、宜賓海關(guān)建設(shè)、商檢工程建設(shè)、鹽水溪亮化工程、趙一曼紀(jì)念館設(shè)施設(shè)備、中壩防洪堤濱江公園綠化工程、三江湖電梯等一系列市政府重點(diǎn)工程項(xiàng)目采購，取得了良好的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。
二、采購中心定性指標(biāo)自查情況
1、政府采購規(guī)范運(yùn)作情況。（20分）
執(zhí)行政府采購的法律、行政法規(guī)和規(guī)章情況。（自查得分10分）
采購中心嚴(yán)格按照《政府采購法》及其他相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定要求，按照公開透明、公平競(jìng)爭(zhēng)、公正和誠(chéng)實(shí)信用的原則及法定程序，從建立和完善各項(xiàng)管理規(guī)章制度、辦法入手，通過抓各項(xiàng)管理制度的落實(shí)，來規(guī)范政府采購行為。在實(shí)施政府采購活動(dòng)中，嚴(yán)格依照《政府采購法》和相關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行，政府采購的制度和法制觀念不斷增強(qiáng)，政府采購行為的規(guī)范化程度越來越高。組織建立了政府采購工作各環(huán)節(jié)的規(guī)章和辦法，規(guī)范了工作程序及相關(guān)的制度要求，并嚴(yán)格組織實(shí)施，已基本建立了依法、規(guī)范、高效地運(yùn)作機(jī)制。
嚴(yán)格操作程序，規(guī)范操作行為，保證采購質(zhì)量和效率。根據(jù)《政府采購法》及國(guó)家有關(guān)部委的相關(guān)規(guī)定，依法規(guī)范招標(biāo)文件、評(píng)標(biāo)報(bào)告、評(píng)標(biāo)記錄，嚴(yán)格審核中標(biāo)人的投標(biāo)資料、中標(biāo)通知書，保證采購質(zhì)量，提高采購效率，完善了各種采購方式的操作規(guī)程。一年來，無違法違紀(jì)現(xiàn)象發(fā)生。
采購范圍、采購程序的執(zhí)行情況。（自查得分10分）
2005年，采購中心依據(jù)市政府辦公室印發(fā)的《2005年政府集中采購目錄、采購限額標(biāo)準(zhǔn)》等通知要求，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政局國(guó)庫科下達(dá)的委托采購計(jì)劃，按法定的公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、詢價(jià)、單一來源等采購方式及程序進(jìn)行采購，從未隨意變更招標(biāo)方式、品種、數(shù)量、預(yù)算控制價(jià)，在采購過程中，遇到的難執(zhí)行的計(jì)劃均及時(shí)書面報(bào)告監(jiān)督管理部門。2005年，采購中心執(zhí)行采購范圍有所擴(kuò)大。
為了繼續(xù)保持政府采購規(guī)模的穩(wěn)定發(fā)展，重點(diǎn)抓好市級(jí)項(xiàng)目的采購?fù)瑫r(shí)，積極為各部門，各區(qū)、縣級(jí)采購中心所需予以交流指導(dǎo)，接受了一些縣級(jí)委托項(xiàng)目的招標(biāo)采購工作，嚴(yán)格規(guī)范操作，取得了采購人和供應(yīng)商的“雙贏”。
嚴(yán)格執(zhí)行采購程序，采購中心實(shí)行了分工負(fù)責(zé)制。財(cái)政采購計(jì)劃下達(dá)后，采購中心當(dāng)日落實(shí)政府采購招標(biāo)文件制作人員、檢查計(jì)劃中的采購清單是否詳實(shí)（如采購單位技術(shù)參數(shù)報(bào)列不詳，及時(shí)與采購單位聯(lián)系，要求補(bǔ)報(bào)）、落實(shí)人員在四川政府采購網(wǎng)上公告；待采購單位采購貨物相關(guān)技術(shù)要求完備、無誤后，按照《政府采購法》時(shí)間要求及時(shí)發(fā)售招標(biāo)文件；在發(fā)售招標(biāo)文件過程中，對(duì)于投標(biāo)商的疑問，當(dāng)日向采購單位反映，以便采購單位第一時(shí)間掌握情況，迅速答復(fù)。嚴(yán)格執(zhí)行開標(biāo)、評(píng)標(biāo)程序，嚴(yán)格按要求在專家?guī)熘须S機(jī)抽取評(píng)標(biāo)專家，并執(zhí)行了回避制度。評(píng)標(biāo)結(jié)束后，當(dāng)日在四川政府采購網(wǎng)上進(jìn)行結(jié)果公告；對(duì)于開標(biāo)后未成交的貨物，分析原因，需要財(cái)政改變采購方式的，于次日向財(cái)政請(qǐng)示，待財(cái)政批復(fù)后，按照《政府采購法》規(guī)定程序盡快組織重新采購。
2、建立、健全內(nèi)部管理監(jiān)督制度情況。（自查得分10分）
2005年，采購中心不斷加強(qiáng)機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)和廉政建設(shè)，強(qiáng)化完善內(nèi)部管理制度，按照相互監(jiān)督、相互制約、相互分離的原則，強(qiáng)化部門設(shè)置，并通過上墻、上網(wǎng)、媒體宣傳、匯編手冊(cè)等形式，公開服務(wù)承諾，公開采購制度、程序等，自覺接受社會(huì)監(jiān)督，構(gòu)建了多方位、多層次、立體化的監(jiān)督機(jī)制。
內(nèi)部管理規(guī)章制度基本健全。建立并完善了崗位工作職責(zé)及工作紀(jì)律；工作崗位設(shè)置合理，管理操作環(huán)節(jié)權(quán)責(zé)明確，各環(huán)節(jié)的內(nèi)部監(jiān)督制約體系基本形成。
先后建立完善了考勤及請(qǐng)銷假制度、采購中心工作規(guī)程、檔案管理制度、財(cái)務(wù)票據(jù)制度及印章保管使用制度、建立保密制度、采購中心責(zé)任追究制度等一系列內(nèi)部管理制度。建立了周例會(huì)及學(xué)習(xí)制度、每月總結(jié)分析制度、重大采購事項(xiàng)籌備會(huì)議和總結(jié)分析會(huì)議制度等會(huì)議制度。進(jìn)一步完善了采購流程，規(guī)范了招標(biāo)、開標(biāo)、評(píng)標(biāo)程序及紀(jì)律。制定了內(nèi)部管理的一系列規(guī)章制度和內(nèi)部管理辦法，匯總并印制了《宜賓市政府采購中心工作人員手冊(cè)》500冊(cè)。該《工作手冊(cè)》包括《宜賓市政府采購中心工作規(guī)程》等內(nèi)部管理辦法制度20個(gè)、23萬多字的。
根據(jù)《宜賓市政府采購中心工作規(guī)程》，出臺(tái)了《采購中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及崗位職責(zé)》，明確了采購各環(huán)節(jié)的相互制約的各工作組、各崗位工作人員職責(zé)。
根據(jù)《工作手冊(cè)》有關(guān)制度規(guī)定，初步設(shè)計(jì)、制作了“宜賓市政府采購管理信息系統(tǒng)”的電子化辦公操作平臺(tái)，經(jīng)培訓(xùn)后將于近期啟用。該現(xiàn)代化辦公工作操作流程平臺(tái)的啟用，將使采購業(yè)務(wù)工作進(jìn)一步程序化、規(guī)范化，招標(biāo)采購業(yè)務(wù)流程間相互制約和保密，并相應(yīng)減輕一定的工作量。
采購中心的所有制度均公布在“宜賓政府采購網(wǎng)”上，接受上級(jí)單位領(lǐng)導(dǎo)及社會(huì)的監(jiān)督；中心簡(jiǎn)介、政府采購工作流程、工作人員守則、十不準(zhǔn)廉政守則、評(píng)委專家職責(zé)義務(wù)、評(píng)標(biāo)會(huì)場(chǎng)紀(jì)律規(guī)定等主要制度均做到了制度上墻。
3、政府采購基礎(chǔ)工作情況。（自查得分20分）
政府采購日常基礎(chǔ)工作：政府采購文件檔案管理制度規(guī)范有序，歸檔資料齊全、及時(shí)（自查得分8分）
嚴(yán)格按照檔案管理標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、科學(xué)化和系統(tǒng)化的標(biāo)準(zhǔn)做好政府采購檔案資料的歸集、整理，分類、立卷、歸檔、保存等各項(xiàng)基礎(chǔ)工作，切實(shí)保證采購文件的及時(shí)性、完整性、準(zhǔn)確性、安全性和保密性。根據(jù)《中華人民共和國(guó)檔案法》和《政府采購法》中有管理的要求，在實(shí)際工作中制定了一套完整的檔案管理制度，形成了《宜賓市政府采購中心政府采購檔案管理暫行辦法》、《宜賓市政府采購中心保密暫行規(guī)定》、《宜賓市政府采購中心公務(wù)文書管理制度》。按照法律法規(guī)的要求，規(guī)范工作程序，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家歸檔、管理、利用等方面的政策，保證了檔案工作順暢，也促進(jìn)了檔案工作水平的提高，政府采購文件檔案管理制度規(guī)范有序，歸檔資料齊全、及時(shí)。
政府采購業(yè)務(wù)基礎(chǔ)工作：招標(biāo)文件編制合法、科學(xué)、合理、完備，有關(guān)收費(fèi)和資金管理使用情況符合有關(guān)規(guī)定，有關(guān)報(bào)表數(shù)據(jù)及時(shí)等。（自查得分12分）
招標(biāo)文件編制基本合法、科學(xué)、合理、完備。收費(fèi)和資金管理使用嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致、合理合法。嚴(yán)格按照物價(jià)部門核發(fā)的《收費(fèi)許可證》項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)，無超標(biāo)準(zhǔn)、超范圍收取的現(xiàn)象，且全部收入都納入財(cái)政專戶管理。標(biāo)書費(fèi)全部嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政非稅收入票據(jù)管理辦法和收支兩條線管理制度。對(duì)保證金收退等工作做到了嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，帳務(wù)處理規(guī)范、及時(shí)，帳目清晰，同時(shí)還完善了2004年以來的相關(guān)流水帳、臺(tái)帳等相關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料，資金得到有序規(guī)范管理，保證了財(cái)經(jīng)紀(jì)律的貫徹執(zhí)行。政府采購業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)納入了財(cái)政預(yù)算，并由市政府辦統(tǒng)一管理，2000元及以上報(bào)帳均有一套嚴(yán)格的簽字審核報(bào)帳程序，使用符合財(cái)經(jīng)紀(jì)律。政府采購業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)雖納入了財(cái)政預(yù)算，但根本不能保障采購中心最基本的運(yùn)行需要，每年都要單獨(dú)報(bào)告。尤其是今年以來尤為突出，采購中心組織的采購規(guī)模、采購開標(biāo)次數(shù)、節(jié)約金額等已經(jīng)基本達(dá)到2005年上半年的工作量。及時(shí)上報(bào)有關(guān)報(bào)表數(shù)據(jù)。月末、季末能夠嚴(yán)格按照規(guī)定和要求，及時(shí)將各類采購數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總，編制各類報(bào)表，并形成簡(jiǎn)報(bào)，為各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、單位及時(shí)提供最新最準(zhǔn)確的采購數(shù)據(jù)。
此外，專家?guī)?、供?yīng)商庫、技術(shù)參數(shù)庫等三庫建設(shè)得到完善；采購信息及時(shí)、準(zhǔn)確、合法；專家抽取、使用符合法律法規(guī)方面；開標(biāo)室、評(píng)標(biāo)室、開標(biāo)程序、評(píng)標(biāo)程序得到規(guī)范。
4、政府采購服務(wù)質(zhì)量情況。（自查得分18分）
及時(shí)向采購人提供服務(wù)，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)及時(shí)督促采購人和中標(biāo)（成交）供應(yīng)商簽訂采購合同；及時(shí)要求采購人對(duì)采購項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收。（自查得分8分）
針對(duì)采購人項(xiàng)目采購需求隨機(jī)性大、采購量小、零星采購項(xiàng)目多、采購次數(shù)頻繁、工作效率低、資金支付頻率高、資金歸集難等情況，在不違反政府采購法的前提下，在管理上創(chuàng)新工作方法，形成了一整套制度化、規(guī)范化、科學(xué)化的操作模式和一個(gè)運(yùn)轉(zhuǎn)順暢、制約有序、統(tǒng)一高效的工作體系。
為及時(shí)向采購人提供服務(wù)，采購中心建立了首問責(zé)任制，做到不相互推諉，不有意刁難，不借故拖延，確保辦事人員滿意。建立了工作人員掛牌上崗制度，自覺接受各方監(jiān)督。嚴(yán)格執(zhí)行服務(wù)承諾，優(yōu)化服務(wù)環(huán)境，樹立了中心良好形象。
根據(jù)規(guī)定，采購合同由采購單位與中標(biāo)供應(yīng)商簽訂，采購中心沒有執(zhí)行合同統(tǒng)一組織簽訂制度，采購中心僅實(shí)行了合同催收制度；
采購驗(yàn)收原則上均由采購單位組織執(zhí)行，各單位如有需要，可以向采購中心提出聘請(qǐng)專家參加驗(yàn)收。在宜賓，還未執(zhí)行采購中心會(huì)同采購人對(duì)采購項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收制度。
采購人對(duì)集中采購機(jī)構(gòu)服務(wù)態(tài)度和質(zhì)量的滿意度，公平公正對(duì)待參加采購活動(dòng)的供應(yīng)商等（自查得分10分）
作為政府采購業(yè)務(wù)的一個(gè)“服務(wù)窗口”，采購中心為了方便采購人和供應(yīng)商，積極組織開展優(yōu)質(zhì)服務(wù)活動(dòng)。一是對(duì)采購人和供應(yīng)商的咨詢事項(xiàng)進(jìn)行政策性指導(dǎo)，作規(guī)范性的指導(dǎo)解釋工作，熱情服務(wù)。二是對(duì)工作人員進(jìn)行言行規(guī)范，文明用語、以禮待人、熱情辦事、行為規(guī)范、雷厲風(fēng)行。三是對(duì)抵制政府采購的個(gè)別辦事人員，耐心解釋，以理服人。四是主動(dòng)做好政府采購程序的宣傳工作。五是對(duì)市直單位政府采購經(jīng)辦人員進(jìn)行工作指導(dǎo)。政府采購優(yōu)質(zhì)服務(wù)活動(dòng)的開展，受到了采購人及供應(yīng)商的普遍好評(píng)。根據(jù)12月初采購中心開展了“宜賓市2005年1——11月政府采購項(xiàng)目跟蹤問卷調(diào)查表”，從書面反饋的情況統(tǒng)計(jì)，其中，“對(duì)采購中心工作人員服務(wù)態(tài)度、廉潔自律等情況的意見和評(píng)價(jià)”均為滿意，“對(duì)市政府采購中心的總體評(píng)價(jià)”均為好，“對(duì)政府采購的建議和意見”部分單位希望進(jìn)一步簡(jiǎn)化程序，提高效率。
5、政府采購信息管理情況。（自查得分10分）
為了順利開展政府采購工作，今年采購中心加強(qiáng)了對(duì)政府采購信息的收集和宣傳、調(diào)研力度。一是實(shí)行了每月簡(jiǎn)報(bào)制度。從六月份開始，還對(duì)每月的政府采購工作情況進(jìn)行分析匯總，向有關(guān)主管、監(jiān)管部門報(bào)送。二是及時(shí)向媒體報(bào)刊宣傳工作動(dòng)態(tài)。今年，《宜賓日?qǐng)?bào)》、《宜賓晚報(bào)》、《中國(guó)政府采購信息報(bào)》、《政務(wù)調(diào)研通訊》等媒體報(bào)刊相繼發(fā)表、介紹了采購中心的工作動(dòng)態(tài)和理論文章。采購中心對(duì)駐外辦事處房地產(chǎn)評(píng)估進(jìn)行順利采購后，《中國(guó)政府采購信息報(bào)》對(duì)此進(jìn)行了大篇幅的報(bào)道，向全國(guó)介紹房地產(chǎn)評(píng)估政府采購的宜賓經(jīng)驗(yàn)。三是完成調(diào)研文章《淺談提高政府采購效率的有效途徑》和《宜賓市完善政府采購制度探索》兩篇。四是供應(yīng)商信息庫建設(shè)和管理得到規(guī)范。從2005年年底起，采購中心在網(wǎng)上已經(jīng)公告、同時(shí)在發(fā)售招標(biāo)文件時(shí)均向供應(yīng)商提供《宜賓市政府采購供應(yīng)商注冊(cè)登記表》，并向其說明登記要求，目前供應(yīng)商庫已初具規(guī)模。。五是重新設(shè)計(jì)開通了“宜賓政府采購網(wǎng)”，及時(shí)上載我市政府采購動(dòng)態(tài)信息，每天點(diǎn)擊率達(dá)幾十人次，起到了較好的宣傳效果。
6、集中采購機(jī)構(gòu)從業(yè)人員的職業(yè)素質(zhì)和專業(yè)技能情況。（自查得分9分）
目前政府采購中心共有7工作人員，大部分具備大專以上學(xué)歷。政府采購中心以創(chuàng)建宜賓市文明單位為契機(jī)，加強(qiáng)機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)，推進(jìn)文明辦公，使每位工作人員的職業(yè)素質(zhì)得到了提高。同時(shí)，還注重職業(yè)道德教育和業(yè)務(wù)知識(shí)、能力培訓(xùn)，提升工作人員專業(yè)技術(shù)能力。一是每星期定期組織中心全體工作人員學(xué)習(xí)；二是參加了人事局組織的“公共政策”和“公共管理”培訓(xùn)考試和市政府辦組織的相關(guān)學(xué)習(xí)培訓(xùn)；四是先后分加強(qiáng)與周邊城市的政府采購經(jīng)驗(yàn)交流，學(xué)習(xí)交流政府采購先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)。通過學(xué)習(xí)培訓(xùn)，采購中心工作人員的職業(yè)素質(zhì)和專業(yè)技能有了一定程度的提高，依法辦事、工作質(zhì)量和服務(wù)水平明顯提高。
7、集中采購機(jī)構(gòu)及其從業(yè)人員的廉潔自律情況。（10分）
是否制定廉潔自律規(guī)定，是否有接受采購人或供應(yīng)商宴請(qǐng)、旅游、娛樂的行為，是否有在采購人或供應(yīng)商處報(bào)銷應(yīng)該由個(gè)人支付的費(fèi)用以及其他不廉潔行為等
在日常工作中，采購中心始終把黨風(fēng)廉政建設(shè)工作作為一項(xiàng)重要內(nèi)容來抓，廉政警鐘常鳴不息。首先是建立了有效的外部監(jiān)督機(jī)制和有序的內(nèi)部制約機(jī)制；其次是公開了管理辦法和辦事程序、采購結(jié)果、采購資金運(yùn)用和結(jié)余情況；三是積極開展文明辦公、禮貌待人、熱情服務(wù)活動(dòng)，作風(fēng)建設(shè)取得成效；四是制定《市政府采購中心十不準(zhǔn)廉政守則》及《責(zé)任追究辦法》；五是開展了采購單位回訪。據(jù)年底在市級(jí)各單位開展的問卷調(diào)查統(tǒng)計(jì)，單位對(duì)采購中心及工作人員的工作和服務(wù)、以及廉政情況均認(rèn)為比較優(yōu)秀。
實(shí)行三個(gè)公開增強(qiáng)政府采購工作透明度。一是采購信息和采購結(jié)果公開。二是采購程序和服務(wù)承諾公開。三是采購過程公開。相關(guān)資料全部上墻、上采購中心網(wǎng)站。通過抓政府采購工作透明度建設(shè)，我市政府采購活動(dòng)“公開、公平、公正”的體現(xiàn)，杜絕了“暗箱操作”，避免了違法違紀(jì)行為發(fā)生。
三、采購中心定量指標(biāo)自查情況
1、計(jì)劃任務(wù)完成率100%。（自查得分10分）
2、招標(biāo)公告率100%，中標(biāo)公告率100%。（自查得分各5分）
3、政府采購信息公開率100%，有關(guān)政策法規(guī)、操作流程等信息公開率100%。（自查得分10分）
4、招標(biāo)文件、招標(biāo)結(jié)果、合同（采購中心）備案率100%。（自查得分10分）
5、擅自改變采購方式率0，從來沒有擅自改變一次采購方式。（自查得分10分）
6、質(zhì)疑答復(fù)滿意率，采購中心認(rèn)為是滿意的100％。（自查得分10分）
7、被政府采購當(dāng)事人投訴率（投訴由監(jiān)督管理部門受理，采購中心沒有統(tǒng)計(jì)投訴）。（自查得分仍為10分）
8、實(shí)際采購價(jià)格低于采購預(yù)算（沒有出現(xiàn)過超分包預(yù)算情況）和市場(chǎng)同期平均價(jià)格的比例均在10%以上。（自查得分各5分）
9、采購資金節(jié)約率。比預(yù)算節(jié)約資金873.957651萬元，節(jié)約率為12.99%。（自查得分10分）
10、評(píng)標(biāo)專家隨機(jī)抽取率100％。（自查得分10分）
四、當(dāng)前存在的問題
（一）一些部門和單位對(duì)政府采購制度的認(rèn)識(shí)存在偏差，依法采購意識(shí)淡薄，對(duì)政府采購工作的支持配合不力
由于實(shí)行政府采購制度在一定程度上打破了以往的部門利益格局，沖擊了行業(yè)壟斷，使一些單位和個(gè)人的既得利益受到影響，所以就有意抵制政府采購工作。在正常工作中，對(duì)涉及到本單位采購項(xiàng)目，千方百計(jì)想搞自行采購，當(dāng)自行采購無法實(shí)施的情況下，不與政府采購機(jī)構(gòu)積極配合，在向政府采購機(jī)構(gòu)申報(bào)項(xiàng)目時(shí)，有意設(shè)置“陷阱”，提出苛刻條件；在政府采購機(jī)構(gòu)依法確定采購結(jié)果后，不與供應(yīng)商簽訂采購合同，或者在協(xié)商簽訂合同時(shí)提出有悖于公平原則的無理要求；在合同履行過程中，不與供方友好合作，故意破壞合同履行環(huán)境，影響項(xiàng)目按期完工；項(xiàng)目完工后，不按規(guī)定及時(shí)組織驗(yàn)收或延期付款，有意侵害供方利益，損壞政府采購形象。
（二）政府采購計(jì)劃過于分散，采購次數(shù)過多
采購貨物分散導(dǎo)致難以形成規(guī)模，不利于商家競(jìng)價(jià)，提高節(jié)約率；而且不同的政府采購交叉進(jìn)行，負(fù)責(zé)人員難以兼顧，不利于招標(biāo)活動(dòng)的組織安排。采購人對(duì)供應(yīng)商資格要求過高或技術(shù)、商務(wù)條件、付款條件過于苛刻，限制潛在的供應(yīng)商進(jìn)行投標(biāo)，且預(yù)算過低，以至造成流標(biāo)增多。
（三）專家數(shù)量不足，素質(zhì)、水平有待提高
隨著政府采購規(guī)模的不斷擴(kuò)大，政府采購范圍不再限于辦公設(shè)備、汽車、空調(diào)、印刷品、音響等通用貨物與服務(wù)，其他各類專業(yè)設(shè)備、保險(xiǎn)等項(xiàng)目也納入了政府采購的范圍，我市現(xiàn)有專家的數(shù)量有限，專家的范圍較窄，素質(zhì)、水平有待提高，不能滿足政府采購范圍日益增長(zhǎng)的需要。
（四）政府采購體制有待完善，機(jī)構(gòu)建設(shè)還需加強(qiáng)
一是未成立市政府采購委員會(huì)或領(lǐng)導(dǎo)小組，也未建立采購辦公室，不利于統(tǒng)籌和協(xié)調(diào)全市政府采購工作，作為執(zhí)行機(jī)構(gòu)的采購中心經(jīng)常面臨多難境地；
二是制度建設(shè)相對(duì)滯后。政府采購法已經(jīng)執(zhí)行幾年了，而我市的相關(guān)制度規(guī)定還是采購法出臺(tái)前的規(guī)定，有些制度、辦法已不符合法律法規(guī)的規(guī)定，或者已不適應(yīng)本市實(shí)際，已經(jīng)嚴(yán)重影響了全市政府采購制度改革和深化，必須依法并結(jié)合實(shí)際對(duì)這些辦法、制度進(jìn)行修訂和完善，及時(shí)廢止、修訂一些與法不符或與實(shí)際脫離的制度規(guī)定，并根據(jù)需要和可能適時(shí)制定一些相關(guān)法律法規(guī)的實(shí)施辦法，出臺(tái)一些對(duì)有關(guān)法律法規(guī)的貫徹意見，進(jìn)一步規(guī)范我市的政府采購工作；
三是采購中心自身建設(shè)需要進(jìn)一步加強(qiáng)，整體業(yè)務(wù)素質(zhì)還有待進(jìn)一步提高，辦公條件、基礎(chǔ)設(shè)施還需改善，專業(yè)人員缺乏，辦公經(jīng)費(fèi)嚴(yán)重不足，制約著政府采購工作向更深層次發(fā)展。
（五）政府采購市場(chǎng)不健全
由于一些單位的依法采購意識(shí)淡漠，有些采購項(xiàng)目不能納入集中采購范圍，無法進(jìn)入政府采購市場(chǎng)實(shí)施采購；當(dāng)?shù)毓?yīng)商受市場(chǎng)、資金、技術(shù)實(shí)力等因素的影響，參與政府采購活動(dòng)的積極性不高，后勁不足，外地有能力的供應(yīng)商對(duì)一般性項(xiàng)目又沒有興趣，造成有些項(xiàng)目根本沒有供應(yīng)商參與的尷尬局面，使得政府采購市場(chǎng)缺乏必要的競(jìng)爭(zhēng)。
五、下步工作措施及建議
采購中心下步打算：
下一步，采購中心將認(rèn)真貫徹實(shí)施《政府采購法》等一系列法律法規(guī)規(guī)章制度，堅(jiān)持“公開透明、公平競(jìng)爭(zhēng)、公正、誠(chéng)實(shí)信用”四個(gè)原則，加強(qiáng)內(nèi)部管理制度建設(shè)，建立內(nèi)、外相結(jié)合的相互制衡的運(yùn)行機(jī)制，規(guī)范政府采購行為，提高政府采購資金的使用效益，保護(hù)政府采購當(dāng)事人的合法權(quán)益，廉政建設(shè)取得實(shí)效，為采購單位和投標(biāo)商提供優(yōu)質(zhì)、高效的服務(wù)，初步實(shí)現(xiàn)“三個(gè)一流”（建一流業(yè)績(jī)、帶一流隊(duì)伍、樹一流形象）、“兩個(gè)基本滿意”（采購單位基本滿意、供應(yīng)商基本滿意）和“一個(gè)放心”（領(lǐng)導(dǎo)放心）。
（一）加大制度建設(shè)和執(zhí)行工作力度。一要進(jìn)一步建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度，重點(diǎn)抓好規(guī)章制度和崗位職責(zé)的落實(shí)；二要完善內(nèi)部監(jiān)督檢查制度，提高整體工作水平。
（二）加強(qiáng)法規(guī)和業(yè)務(wù)素質(zhì)培訓(xùn)。重點(diǎn)抓好工作人員法律法規(guī)和專業(yè)技能的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提高工作人員的基礎(chǔ)素質(zhì)和政策業(yè)務(wù)水平，強(qiáng)化服務(wù)意識(shí)，提高服務(wù)質(zhì)量。
（三）嚴(yán)格操作程序，規(guī)范操作行為，保證采購質(zhì)量和效率。根據(jù)《政府采購法》及國(guó)家有關(guān)各部委的相關(guān)規(guī)定，依法規(guī)范招標(biāo)文件、評(píng)標(biāo)報(bào)告、評(píng)標(biāo)記錄，嚴(yán)格審核中標(biāo)人的投標(biāo)資料、中標(biāo)通知書，保證采購質(zhì)量，提高采購效率，完善各種采購方式的操作規(guī)程。
（四）強(qiáng)化采購廉政建設(shè)。加強(qiáng)政府采購中心的廉政建設(shè)，建立采購中心工作人員廉政考核制度，防范和杜絕工作人員不廉潔行為的發(fā)生。
幾點(diǎn)建議：
（一）以整合管理效能為重點(diǎn)，建設(shè)嚴(yán)密的組織體系
加強(qiáng)政府采購機(jī)構(gòu)建設(shè)。一是建立政府采購委員會(huì)或領(lǐng)導(dǎo)小組，以利于委員會(huì)研究、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、解決政府采購工作中的重大問題。二是盡快建立采購辦公室，具體負(fù)責(zé)全市政府采購管理工作，建立全市采購、區(qū)縣聯(lián)動(dòng)。三是應(yīng)該加強(qiáng)市政府采購中心機(jī)構(gòu)建設(shè)。四是對(duì)教育、衛(wèi)生等集中采購量較大的系統(tǒng)，應(yīng)建立系統(tǒng)內(nèi)部采購機(jī)構(gòu)。
建立健全政府采購規(guī)章制度。加快完善政府采購規(guī)章制度，應(yīng)依法并結(jié)合實(shí)際對(duì)原來的制度辦法等進(jìn)行修訂和完善，并根據(jù)需要適時(shí)制定一些相關(guān)法律法規(guī)的實(shí)施辦法，出臺(tái)一些對(duì)有關(guān)法律法規(guī)的貫徹意見，尤其要進(jìn)一步規(guī)范采購單位的政府采購行為，進(jìn)一步規(guī)范我市的政府采購工作。
（二）以規(guī)范操作為重點(diǎn)，探索科學(xué)的運(yùn)行機(jī)制
建立健全政府采購運(yùn)行機(jī)制。要強(qiáng)化制度建設(shè)，建立健全政府采購運(yùn)行機(jī)制，規(guī)范政府采購行為。要嚴(yán)格遵循政府采購程序，硬化對(duì)政府采購活動(dòng)的法律約束。為了規(guī)范采購操作行為，提高采購效率，確保公開、公平、公正，重點(diǎn)從四個(gè)方面進(jìn)行規(guī)范：一是管理制度化。二是程序規(guī)范化。三是文書標(biāo)準(zhǔn)化。四是政務(wù)公開化。五是激勵(lì)機(jī)制化。
（三）以防范風(fēng)險(xiǎn)為重點(diǎn)，建立政府采購的監(jiān)督機(jī)制
實(shí)行多層次、全過程、立體化監(jiān)督。一是政府采購中心對(duì)單位采購行為進(jìn)行監(jiān)督；二是監(jiān)察部門對(duì)財(cái)政部門、政府采購中心、采購單位、各大型項(xiàng)目的采購過程實(shí)行監(jiān)督；三是財(cái)政對(duì)采購中心的財(cái)務(wù)檔案、管理工作實(shí)行經(jīng)常性監(jiān)督。四是設(shè)立舉報(bào)箱、舉報(bào)電話接受全社會(huì)監(jiān)督。
（四）以提高項(xiàng)目質(zhì)量為重點(diǎn)，建立完善的質(zhì)量保證體系
強(qiáng)化項(xiàng)目驗(yàn)收的監(jiān)督責(zé)任。推行“售后服務(wù)跟蹤監(jiān)督，中標(biāo)供應(yīng)商動(dòng)態(tài)考核”的管理辦法。進(jìn)行售后服務(wù)和采購質(zhì)量的全面調(diào)查。
（五）以提高認(rèn)識(shí)為重點(diǎn)，加大政府采購宣傳力度
通過利用黨政機(jī)關(guān)內(nèi)部刊物、報(bào)紙、電視、網(wǎng)絡(luò)等新聞媒體、宣傳單（冊(cè)）、宣傳資料、政府采購工作指南、工作會(huì)議、培訓(xùn)會(huì)、座談會(huì)各種方式和途徑進(jìn)行全方位、多層次開展宣傳。同時(shí)，各職能部門要對(duì)《政府采購法》的執(zhí)法情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題和有意規(guī)避政府采購制度的行為要依法進(jìn)行處理，最大限度地發(fā)揮政府采購的作用。
（六）開拓創(chuàng)新，不斷提高采購效率
一是完善定點(diǎn)采購和探索實(shí)行協(xié)議供貨。二是加快政府采購信化建設(shè)，開發(fā)使用“政府采購管理信息系統(tǒng)”，單位間資料內(nèi)網(wǎng)傳遞，招標(biāo)資料外網(wǎng)公開，同時(shí)完善“宜賓政府采購網(wǎng)”，為早日實(shí)施“網(wǎng)上采購”打好基礎(chǔ)。
（七）盡快完善專家?guī)欤訌?qiáng)對(duì)專家的培訓(xùn)
一方面為了適應(yīng)政府采購范圍不斷擴(kuò)大的趨勢(shì)，請(qǐng)求財(cái)政部門盡快完善專家?guī)?，不斷增加各種貨物與服務(wù)的政府采購評(píng)標(biāo)專家數(shù)量；另一方面，請(qǐng)求財(cái)政部門定期或不定期讓政府采購評(píng)標(biāo)專家參加有關(guān)部門組織的政府采購相關(guān)法律、經(jīng)濟(jì)知識(shí)和業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)，提高專家的綜合素質(zhì)和水平。
特此報(bào)告
附件一：《集中采購機(jī)構(gòu)定性指標(biāo)考核自查表》
附件二：《集中采購機(jī)構(gòu)定量指標(biāo)考核自查表》
宜賓市政府采購中心
二??六年三月十六日
主題詞：行政事務(wù) 政府采購 考核 自查 報(bào)告
抄送：市委辦公室，市政府辦公室，市人大常委會(huì)辦公室，市政協(xié)辦
公室，市紀(jì)委（監(jiān)察局），市財(cái)政局，市審計(jì)局。
宜賓市人民政府采購中心
2006年3月16日印
（共印20份）
附件一：《集中采購機(jī)構(gòu)定性指標(biāo)考核自查表》
集中采購機(jī)構(gòu)定性指標(biāo)考核自查表
項(xiàng)目項(xiàng)目說明自查得分評(píng)分理由
1、政府采購規(guī)范運(yùn)行情況（20分）執(zhí)行政府采購的法律、行政法規(guī)和規(guī)章情況（10分）10分見自查報(bào)告
采購范圍、采購程序的執(zhí)行情況（10分）10分見自查報(bào)告
2、建立、健全內(nèi)部管理監(jiān)督制度情況（10分）是否建立崗位工作紀(jì)律，工作崗位設(shè)置是否合理，管理操作環(huán)節(jié)是否權(quán)責(zé)明確，是否建立內(nèi)部監(jiān)督制約體系10分見自查報(bào)告
3、政府采購基礎(chǔ)工作情況（20）政府采購日?；A(chǔ)工作：政府采購文件檔案管理制度是否規(guī)范有序，歸檔資料是否齊全、及時(shí)（8分）8分見自查報(bào)告
政府采購業(yè)務(wù)基礎(chǔ)工作：招標(biāo)文件編制是否合法、科學(xué)、合理、完備，有關(guān)收費(fèi)和資金管理使用情況，是否符合有關(guān)規(guī)定，有關(guān)報(bào)表數(shù)據(jù)是否及時(shí)等。（12分）12分見自查報(bào)告
4、政府采購服務(wù)質(zhì)量情況（20分）是否及時(shí)向采購人提供服務(wù)，是否在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)及時(shí)組織采購人和中標(biāo)（成交）供應(yīng)商簽訂采購合同；是否及時(shí)會(huì)同采購人對(duì)采購項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收。（10分）8分見自查報(bào)告
采購人對(duì)集中采購機(jī)構(gòu)服務(wù)態(tài)度和質(zhì)量的滿意度，是否公平公正對(duì)待采購活動(dòng)的供應(yīng)商等。（10分）10分見自查報(bào)告
5、政府采購信息管理情況（10分）信息收集、宣傳、調(diào)研、供應(yīng)商信息庫建立情況。（10分）10分見自查報(bào)告
6、集中采購機(jī)構(gòu)從業(yè)人員的職業(yè)素質(zhì)和專業(yè)技能情況（10分）從業(yè)人員的文化程度以及人員的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)和能力，是否遵守有關(guān)法律、規(guī)章制度，是否開展內(nèi)部培訓(xùn)和參加財(cái)政部門組織的培訓(xùn)等。（10分）9分見自查報(bào)告
7、集中采購機(jī)構(gòu)及其從業(yè)人員的廉潔自律情況（10分）是否制定廉潔自律規(guī)定，是否有接受采購人或供應(yīng)商宴請(qǐng)、旅游、娛樂的行為，是否有在采購人或供應(yīng)商處報(bào)銷應(yīng)該由個(gè)人支付的費(fèi)用以及其他不廉潔行為等。（10分）10分見自查報(bào)告
合計(jì) 97分
附件二：《集中采購機(jī)構(gòu)定量指標(biāo)考核自查表》
集中采購機(jī)構(gòu)定量指標(biāo)考核自查表
項(xiàng)目自查得分評(píng)分理由
1、計(jì)劃任務(wù)完成率（10分）10分見自查報(bào)告
2、招標(biāo)/中標(biāo)公告率（各5分）10分見自查報(bào)告
3、有關(guān)政策法規(guī)、操作流程等信息公開率（10分）10分見自查報(bào)告
4、招標(biāo)文件、招標(biāo)結(jié)構(gòu)、合同備案率（10分）10分見自查報(bào)告
5、擅自改變采購方式率（10分）10分見自查報(bào)告
6、質(zhì)疑答復(fù)滿意率（10分）10分見自查報(bào)告
7、被政府采購當(dāng)事人投訴率（10分）10分見自查報(bào)告
8、采購價(jià)格低于采購預(yù)算和實(shí)際采購價(jià)格低于市場(chǎng)同期平均價(jià)格的比例（各5分）10分見自查報(bào)告
9、采購資金節(jié)約率（10分）10分見自查報(bào)告
10、評(píng)標(biāo)專家隨機(jī)抽取率（10分）10分見自查報(bào)告
一、目標(biāo)任務(wù)
在法律顧問的參與下，對(duì)本局自2013年以來依法行政、依法執(zhí)法、依法履職的法治狀況特別是現(xiàn)狀進(jìn)行全面“體檢”，掌握本局法治健康狀況，發(fā)現(xiàn)“疾病”，排查隱患，分析“病因”，開出“處方”，防范和化解法律風(fēng)險(xiǎn)，建立與完善法律風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制，助推司法行政事業(yè)健康發(fā)展，推進(jìn)司法行政系統(tǒng)法治政府建設(shè)。
二、檢查項(xiàng)目
本次“法律體檢”旨在對(duì)本局各股室、各法律服務(wù)單位近三年的執(zhí)法及履職狀況特別是現(xiàn)狀進(jìn)行重點(diǎn)檢查。檢查項(xiàng)目及重點(diǎn)如下：
(一)本部門對(duì)有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件的貫徹執(zhí)行情況，特別是可能存在的法律風(fēng)險(xiǎn)。重點(diǎn)檢查以下內(nèi)容：
1、刑罰執(zhí)行活動(dòng)，社區(qū)矯正管理部門重點(diǎn)檢查社矯人員的調(diào)查評(píng)估、交付接收、矯正小組成員責(zé)任、外出管理、日常監(jiān)管、心理矯正、考核獎(jiǎng)懲等制度的執(zhí)行落實(shí)情況。
2、行政執(zhí)行活動(dòng)，特別是法律服務(wù)管理（律師、公證、法律援助、法制宣傳、司法鑒定、人民調(diào)解、基層法律服務(wù)等），舉報(bào)投訴處理和信息公開等情況。
3、內(nèi)部管理涉法事項(xiàng)，單位工程的招投標(biāo)、報(bào)建、安監(jiān)、質(zhì)監(jiān)及竣工、驗(yàn)收、備案等基本流程，財(cái)政轉(zhuǎn)移專項(xiàng)資金使用，“三公”經(jīng)費(fèi)管理，津補(bǔ)貼發(fā)放，干警參賭涉毒，消防、安全保衛(wèi)、政府采購、收費(fèi)（政府收費(fèi)項(xiàng)目以及法律服務(wù)收費(fèi)項(xiàng)目）、法人登記、印章管理、檔案管理等情況。
（二）重大決策的社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、合法性審查以及可能存在的法律風(fēng)險(xiǎn)情況，對(duì)外合同、內(nèi)部勞動(dòng)（勞務(wù)）合同、法律文書制作可能存在的法律風(fēng)險(xiǎn)情況。
（三）行政許可、行政處罰等重要執(zhí)法事項(xiàng)的實(shí)體、程序、文書制作、自由裁量權(quán)的決定與行使等情況。
（四）行政復(fù)議、行政訴訟案件糾錯(cuò)率、改判率和維持率等辦理情況，行政賠償工作適用和執(zhí)行等情況。
（五）信息公開、投訴查處、的實(shí)體、程序、文書制作等情況。
（六）本部門目前存在的其他法律問題和風(fēng)險(xiǎn)。
三、方法步驟
（一）制作方案。4月上旬，在局黨組的領(lǐng)導(dǎo)下，由法制部門牽頭，辦公室、政工室、財(cái)務(wù)股、紀(jì)檢監(jiān)察室參與，其他股室協(xié)助，制定本局法治狀況檢查具體方案。
（二）自查。4月中旬，各股室按照本實(shí)施方案要求，對(duì)照檢查項(xiàng)目及重點(diǎn)檢查內(nèi)容、法律體檢項(xiàng)目清單，進(jìn)行自查，形成自查報(bào)告，于4月18日前將自查報(bào)告紙質(zhì)和電子文檔報(bào)局法治狀況檢查工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，法治狀況檢查工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室綜合各股室自查報(bào)告，形成本局機(jī)關(guān)書面自查報(bào)告，于4月20日前，報(bào)市局法治狀況檢查工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。
各股室的自查報(bào)告一定要客觀真實(shí)地反映本股室現(xiàn)有的法律問題和風(fēng)險(xiǎn)隱患，并將有可能引發(fā)重大問題的法律問題和風(fēng)險(xiǎn)隱患予以特別說明。
（三）分片復(fù)查。4月21日至5月15日，市局組織業(yè)務(wù)骨干法律顧問分片對(duì)我局法治狀況檢查工作的情況和法治現(xiàn)狀進(jìn)行復(fù)查，此次復(fù)查采取聽取單位匯報(bào)、查看相關(guān)文件和記錄、發(fā)放調(diào)查問卷、召開座談會(huì)、現(xiàn)場(chǎng)查看等方式進(jìn)行。重點(diǎn)檢查各股室自查的法律問題和風(fēng)險(xiǎn)隱患準(zhǔn)不準(zhǔn)、自查的責(zé)任心強(qiáng)不強(qiáng)，特別是要查找沒有自查出來的重大法律問題和風(fēng)險(xiǎn)隱患，深入分析“病根”，并有針對(duì)性的提出化解法律問題和風(fēng)險(xiǎn)隱患的意見。開具“法律體檢報(bào)告單”，指出存在的法律問題和風(fēng)險(xiǎn)隱患，提出“治療”整改意見。
（四）迎接抽查。5月下旬至6月中旬，省廳將組成抽查組對(duì)各市州司法局、縣市區(qū)司法局的法治現(xiàn)狀進(jìn)行抽查，各股室要認(rèn)真做好迎接抽查的準(zhǔn)備。
（五）建立風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制。6月中旬至下旬，在自查與抽查工作結(jié)束之后，局黨組組織業(yè)務(wù)骨干、法律顧問對(duì)本局存在的法律問題和風(fēng)險(xiǎn)隱患進(jìn)行深入分析，逐一提出“治療”整改方案，建立相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制。
四、工作要求
此次參加法治狀況檢查工作的各股室要高度重視，嚴(yán)格按照本實(shí)施方案組織開展法治狀況檢查工作，將各階段、各環(huán)節(jié)工作落到實(shí)處，確保法治狀況檢查工作不留死角，不走過場(chǎng)，為下半年開展全面、系統(tǒng)整改打下基礎(chǔ)。具體應(yīng)做到：
（一）高度重視。開展法治狀況檢查工作非常重要、非常必要，也是非常及時(shí)。全縣司法行政系統(tǒng)各股室、各法律服務(wù)單位要充分認(rèn)識(shí)開展法治狀況抽查工作是確保司法行政事業(yè)健康、科學(xué)發(fā)展的重要基礎(chǔ)保障，是司法行政機(jī)關(guān)履行好法律保障、法律服務(wù)、法律宣傳等職責(zé)的必然要求，是司法行政機(jī)關(guān)推進(jìn)法治建設(shè)的重要舉措。各股室、各法律服務(wù)單位要統(tǒng)一思想認(rèn)識(shí)，嚴(yán)格按照本方案的部署要求抓好法治狀況檢查各項(xiàng)工作的落實(shí)。
（二）加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。法治狀況檢查任務(wù)重、要求高?？h局決定成立法治狀況檢查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由局長(zhǎng)擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)，分管法規(guī)工作領(lǐng)導(dǎo)任常務(wù)副組長(zhǎng)，其他局領(lǐng)導(dǎo)為領(lǐng)導(dǎo)小組成員，領(lǐng)導(dǎo)小組在局政策法規(guī)股設(shè)辦公室，辦公室成員由局政策法規(guī)股、辦公室、政工室、財(cái)務(wù)股、紀(jì)檢監(jiān)察室相關(guān)人員組成。各股室要組織精通業(yè)務(wù)的專門力量開展自查，要明確責(zé)任，各股室要在自查、抽查等各個(gè)階段明確責(zé)任分工，加強(qiáng)協(xié)調(diào)配合，對(duì)于自查、抽查中不認(rèn)真負(fù)責(zé)導(dǎo)致沒有發(fā)現(xiàn)法律問題和風(fēng)險(xiǎn)隱患、并由此產(chǎn)生嚴(yán)重法律問題的股室和檢查人員，要追究責(zé)任。
涉企收費(fèi)清理自查報(bào)告篇【一】
7月28日，從省財(cái)政廳傳來消息，為進(jìn)一步加強(qiáng)涉企收費(fèi)管理，減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，鞏固我省近年來涉煤、涉企收費(fèi)清理規(guī)范工作的成果，促進(jìn)民間投資和實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，根據(jù)《財(cái)政部、國(guó)家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部、民政部關(guān)于印發(fā)〈涉企收費(fèi)清理情況專項(xiàng)檢查方案〉的通知》要求，我省決定在全省范圍內(nèi)開展涉企收費(fèi)清理情況專項(xiàng)檢查。
收費(fèi)：取消的不再征收降低的要執(zhí)行到位
通過此次專項(xiàng)檢查，意在鞏固國(guó)家和我省各項(xiàng)普遍性降費(fèi)政策落到實(shí)處，已經(jīng)取消的收費(fèi)項(xiàng)目不再征收，已經(jīng)降低的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行到位。同時(shí)，全面清理規(guī)范行政審批前置服務(wù)項(xiàng)目及收費(fèi)，規(guī)范行業(yè)協(xié)會(huì)、中介組織涉企收費(fèi)行為，堅(jiān)決遏制各種亂收費(fèi)亂攤派，堅(jiān)決查處各種侵害企業(yè)合法權(quán)益的違規(guī)行為，切實(shí)降低企業(yè)成本負(fù)擔(dān);對(duì)確需保留的涉企收費(fèi)基金項(xiàng)目，建立科學(xué)規(guī)范、公開透明的管理制度，接受企業(yè)和全社會(huì)監(jiān)督。
專項(xiàng)檢查范圍包括各級(jí)人民政府及其行政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會(huì)團(tuán)體收取的涉企行政事業(yè)性收費(fèi)和政府性基金，行政審批前置、涉及市場(chǎng)監(jiān)管和準(zhǔn)入以及其他具有強(qiáng)制壟斷性的涉企經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收費(fèi)，行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)涉企收費(fèi)等。同時(shí)，檢查的重點(diǎn)和任務(wù)主要涵蓋以下幾個(gè)方面：對(duì)于國(guó)家和我省明令取消、停征、免征，以及降低收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的行政事業(yè)性收費(fèi)和政府性基金項(xiàng)目，未按規(guī)定落實(shí)到位的;違反行政事業(yè)性收費(fèi)和政府性基金立項(xiàng)審批管理規(guī)定，擅自設(shè)立收費(fèi)基金項(xiàng)目、提高征收標(biāo)準(zhǔn)、擴(kuò)大征收范圍的，變換名目或者轉(zhuǎn)為經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收費(fèi)繼續(xù)收取的;沒有法定依據(jù)設(shè)立行政審批前置中介服務(wù)(包括各類技術(shù)審查、論證、評(píng)估、評(píng)價(jià)、檢驗(yàn)、檢測(cè)、鑒證、鑒定、證明、咨詢、試驗(yàn)等)并收費(fèi)的;沒有法定依據(jù)設(shè)立投資審批前置中介服務(wù)并收費(fèi)的;政府部門及所屬單位通過設(shè)置不合理的市場(chǎng)監(jiān)管和準(zhǔn)入條件，增加企業(yè)繳費(fèi)負(fù)擔(dān)的;將政府職責(zé)范圍內(nèi)的事項(xiàng)交由事業(yè)單位或中介組織承擔(dān)并收取費(fèi)用的;政府部門及所屬單位利用電子政務(wù)平臺(tái)搭車收費(fèi)的;政府部門及所屬單位利用行政檢查搭車收費(fèi)，或要求被檢查單位接受付費(fèi)服務(wù)的;政府部門及所屬單位違規(guī)要求企業(yè)提供各類審計(jì)、年檢、鑒證報(bào)告，增加企業(yè)負(fù)擔(dān)的;中介服務(wù)機(jī)構(gòu)利用行政職能、壟斷地位指定服務(wù)、強(qiáng)制服務(wù)并收費(fèi)的;行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)強(qiáng)制企業(yè)入會(huì)收取會(huì)費(fèi)，強(qiáng)制參加會(huì)議、培訓(xùn)、展覽、評(píng)比、表彰等收取費(fèi)用的;行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)依靠代行政府職能或利用行政資源擅自設(shè)立收費(fèi)項(xiàng)目、提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的;未按規(guī)定公布行政事業(yè)性收費(fèi)、政府性基金、行政審批前置中介服務(wù)收費(fèi)和實(shí)行政府定價(jià)的經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收費(fèi)目錄清單，以及未建立常態(tài)化公示制度的;企業(yè)反映強(qiáng)烈的其他違規(guī)收費(fèi)行為。
檢查采取各地自查、重點(diǎn)抽查結(jié)合的方式
由于時(shí)間緊、任務(wù)重，此次檢查采取各地自查、重點(diǎn)抽查結(jié)合的方式進(jìn)行。在全面自查階段，各地要結(jié)合企業(yè)填報(bào)信息，有針對(duì)性地自查自糾，不隱瞞、不推卸，對(duì)不符合規(guī)定的收費(fèi)立即取消，給企業(yè)施加負(fù)擔(dān)的要立即退回，自查工作在8月15日前結(jié)束。
在重點(diǎn)抽查階段，各市做好自查工作后，省財(cái)政廳、省發(fā)改委、省經(jīng)信委、省民政廳將會(huì)同有關(guān)部門組成檢查組，于8月上中旬對(duì)部分市、縣、省直有關(guān)單位進(jìn)行檢查(每市至少抽查2個(gè)縣、10個(gè)企業(yè)，以民營(yíng)企業(yè)為主)，對(duì)企業(yè)向檢查組舉報(bào)的問題，檢查組將進(jìn)行實(shí)地核查。對(duì)問題明顯、反映強(qiáng)烈、自行整改力度不大的將重點(diǎn)安排檢查，對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)規(guī)范不到位、整改不徹底、收效不大的單位和地區(qū)，按有關(guān)規(guī)定給予主要負(fù)責(zé)人黨紀(jì)政紀(jì)處分。之后，各市和省直牽頭部分需根據(jù)自查和重點(diǎn)檢查情況，于8月12日前將自查報(bào)告報(bào)送省財(cái)政廳綜合處。省財(cái)政廳、省發(fā)改委、省經(jīng)信委、省民政廳將對(duì)涉企收費(fèi)自查自糾的組織情況，取得的成效、存在的問題、下一步的工作措施和建議進(jìn)行總結(jié)，于8月15日前將總結(jié)報(bào)告報(bào)送財(cái)政部。
在最后的整治處理階段，省財(cái)政廳、省發(fā)改委、省經(jīng)信委、省民政廳將根據(jù)涉企收費(fèi)自查自糾和實(shí)地檢查情況，以及中央和省人民政府的有關(guān)部署和要求，規(guī)范和鞏固涉企收費(fèi)的政策措施。同時(shí)，發(fā)揮各級(jí)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)小組(聯(lián)席會(huì)議)機(jī)制作用，依托減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)舉報(bào)平臺(tái)，加大對(duì)違規(guī)收費(fèi)行為的查處曝光力度。對(duì)查實(shí)的亂收費(fèi)問題，將追究相關(guān)部門和單位責(zé)任人的責(zé)任。且在今后，各市、各部門需將涉企收費(fèi)的規(guī)范工作作為年度目標(biāo)責(zé)任考核的重要內(nèi)容，完不成任務(wù)的一票否決。
涉企收費(fèi)清理自查報(bào)告篇【二】
為進(jìn)一步減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境，根據(jù)《財(cái)政部、國(guó)家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部關(guān)于開展涉企收費(fèi)專項(xiàng)清理規(guī)范工作的通知》(財(cái)稅〔2017〕45號(hào))、《北京市財(cái)政局、北京市發(fā)展和改革委員會(huì)、北京市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)關(guān)于開展涉企收費(fèi)專項(xiàng)清理規(guī)范工作的通知》(京財(cái)綜〔2017〕1020號(hào))精神，結(jié)合我市實(shí)際，制定本方案。
一、清理規(guī)范對(duì)象
行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)涉企收費(fèi)，指市、區(qū)(縣)行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)涉及向企業(yè)收取的各種費(fèi)用，包括會(huì)費(fèi)、捐贈(zèng)收入、行政事業(yè)性收費(fèi)、經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收費(fèi)等。
二、清理規(guī)范主要內(nèi)容
(一)強(qiáng)制企業(yè)入會(huì)并收取會(huì)費(fèi)，或超出會(huì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收取企業(yè)會(huì)費(fèi)。
(二)利用行政資源強(qiáng)制企業(yè)贊助、捐贈(zèng)、攤派等。
(三)依靠代行政府職能或利用行政資源擅自設(shè)立收費(fèi)項(xiàng)目、提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。
(四)強(qiáng)制企業(yè)付費(fèi)參加各類會(huì)議、培訓(xùn)、研討、展覽、展會(huì)、評(píng)估評(píng)價(jià)、出國(guó)考察等。
(五)開展評(píng)比達(dá)標(biāo)表彰時(shí)，收取企業(yè)費(fèi)用。
(六)強(qiáng)制企業(yè)訂購書籍、雜志、報(bào)紙等。
三、自查自糾程序及內(nèi)容
(一)自查程序
1.市級(jí)行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)成立由負(fù)責(zé)人、監(jiān)事會(huì)成員、企業(yè)會(huì)員、財(cái)務(wù)人員組成的自查工作組，理事會(huì)(或常務(wù)理事會(huì))明確一名主要領(lǐng)導(dǎo)作為負(fù)責(zé)人。
2.在辦公場(chǎng)所的明顯位置張貼清理規(guī)范舉報(bào)電話。
3.對(duì)照有關(guān)文件及清理規(guī)范內(nèi)容，嚴(yán)格自查涉企收費(fèi)項(xiàng)目，實(shí)事求是形成自查報(bào)告，填寫《行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)涉企收費(fèi)情況調(diào)查表》，經(jīng)業(yè)務(wù)主管單位審查同意后，7月8日前報(bào)市民政局。
4.無業(yè)務(wù)主管單位的行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)，7月8日前直接向市民政局報(bào)送自查報(bào)告和《行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)涉企收費(fèi)情況調(diào)查表》。
(二)自查內(nèi)容
會(huì)費(fèi)收入：會(huì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是否經(jīng)會(huì)員(代表)大會(huì)表決通過;每年是否向會(huì)員公布會(huì)費(fèi)收支情況，定期接受會(huì)員(代表)大會(huì)的審查;收取會(huì)費(fèi)是否向企業(yè)出具北京市財(cái)政局印(監(jiān))制的《北京市社會(huì)團(tuán)體會(huì)費(fèi)收據(jù)》;有無超出會(huì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收取企業(yè)會(huì)費(fèi)的行為;有無強(qiáng)制企業(yè)入會(huì)并收取會(huì)費(fèi)的行為。
捐贈(zèng)收入：接受捐贈(zèng)是否與捐贈(zèng)企業(yè)訂立捐贈(zèng)合同，并出具北京市財(cái)政局印制的《北京市接受捐贈(zèng)統(tǒng)一收據(jù)》;捐贈(zèng)資金是否應(yīng)用于合同約定的用途;使用情況是否向社會(huì)公示;有無強(qiáng)行或者變相要求企業(yè)贊助、捐贈(zèng)或攤派等行為。
行政事業(yè)性收費(fèi)：收費(fèi)服務(wù)項(xiàng)目、依據(jù)和標(biāo)準(zhǔn)是否向社會(huì)公開;收取行政事業(yè)性收費(fèi)是否出具統(tǒng)一印制的收費(fèi)票據(jù);收費(fèi)收入是否全額上繳市、區(qū)(縣)兩級(jí)國(guó)庫或財(cái)政專戶;有無擅自設(shè)立收費(fèi)項(xiàng)目、提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的行為。
經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收費(fèi)：開展評(píng)比達(dá)標(biāo)表彰活動(dòng)有無向參評(píng)企業(yè)收取或變相收取費(fèi)用的行為;有無強(qiáng)制企業(yè)付費(fèi)參加各類會(huì)議、培訓(xùn)、研討、展覽、展會(huì)、評(píng)估評(píng)價(jià)、出國(guó)考察，訂購書籍、雜志、報(bào)紙等行為。
(三)自查整改
行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)應(yīng)針對(duì)上述問題進(jìn)行認(rèn)真自查，并逐項(xiàng)寫入自查報(bào)告。有上述問題的，要制定整改方案，在理事會(huì)(或常務(wù)理事會(huì))的領(lǐng)導(dǎo)下，自糾自改，并將整改情況寫入自查報(bào)告。未發(fā)現(xiàn)上述問題的，要因勢(shì)利導(dǎo)，制定規(guī)范化建設(shè)方案，并向理事會(huì)(或常務(wù)理事會(huì))報(bào)告。
四、清理規(guī)范的主要措施
(一)抽查審計(jì)
根據(jù)《北京市財(cái)政局、北京市發(fā)展和改革委員會(huì)、北京市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)關(guān)于開展涉企收費(fèi)清理規(guī)范工作的通知》及本方案，市民政局指定會(huì)計(jì)師事務(wù)所，在清理規(guī)范工作中，對(duì)全市約四分之一的行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)進(jìn)行抽查審計(jì)。抽查審計(jì)內(nèi)容包括清理規(guī)范涉企收費(fèi)主要內(nèi)容，對(duì)自查自糾情況進(jìn)行核實(shí)認(rèn)定，提出進(jìn)一步清理規(guī)范的意見建議。
(二)提出問題分類處置意見
市民政局對(duì)行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)自查和抽查審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行整理、匯總，提出分類處置意見。屬于繼續(xù)整改的，責(zé)成按期自糾整改，通報(bào)業(yè)務(wù)主管單位，行政約談負(fù)責(zé)人。對(duì)自查和抽查審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題違反《社會(huì)團(tuán)體登記管理?xiàng)l例》的，由市民政局綜合執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)視情節(jié)輕重給予警告、限期停止活動(dòng)、撤銷登記、撤換直接負(fù)責(zé)的主管人員等行政處罰。
市、區(qū)(縣)民政局將行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)涉企收費(fèi)情況納入年度檢查內(nèi)容，視問題情節(jié)嚴(yán)重程度給予年度檢查結(jié)論基本合格或不合格結(jié)論。
(三)建立長(zhǎng)效機(jī)制
通過此次清理規(guī)范，各行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)要嚴(yán)格按照《章程》要求，加強(qiáng)內(nèi)部制度建設(shè)，制定信息公開制度，規(guī)范財(cái)務(wù)管理制度，完善會(huì)費(fèi)管理制度、接受捐贈(zèng)和資助制度。加快推進(jìn)行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)與行政機(jī)關(guān)脫鉤，使其真正成為代表企業(yè)利益、提供服務(wù)的主體。
五、工作要求
(一)實(shí)施分級(jí)管理體制。市民政局負(fù)責(zé)清理規(guī)范市級(jí)行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)涉企收費(fèi)工作，區(qū)縣民政局負(fù)責(zé)清理規(guī)范區(qū)縣級(jí)行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)涉企收費(fèi)工作。7月20日前，區(qū)縣民政局要將本區(qū)縣清理規(guī)范行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)涉企收費(fèi)工作情況報(bào)市民政局。全市行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)涉企收費(fèi)清理規(guī)范工作于7月30日前結(jié)束，市民政局將情況進(jìn)行總結(jié)并報(bào)送市政府相關(guān)部門。
(二)強(qiáng)化舉報(bào)和查處、問責(zé)機(jī)制。市、區(qū)縣民政部門要通過設(shè)立舉報(bào)投訴電話、網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)、電子郵箱等途徑受理企業(yè)舉報(bào)，建立督辦制度，定期公布查處結(jié)果，曝光典型案例。市民政綜合執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)的舉報(bào)電話是84038110。
一、工作目標(biāo)
醫(yī)療機(jī)構(gòu)作為醫(yī)療服務(wù)的提供方，要保證醫(yī)療保險(xiǎn)基金的合理使用，堅(jiān)持因病施治、合理檢查、合理用藥，切實(shí)減輕患者醫(yī)藥費(fèi)用負(fù)擔(dān)。各醫(yī)療機(jī)構(gòu)要按照要求，認(rèn)真開展專項(xiàng)治理工作，通過專項(xiàng)治理工作，發(fā)現(xiàn)和切實(shí)整改存在的問題，為患者提供安全、有效、方便、價(jià)廉的醫(yī)療服務(wù)。規(guī)范醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用結(jié)算辦法，提高醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用結(jié)算效率和醫(yī)?；鹗褂眯б妫沤^定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)騙取醫(yī)療保險(xiǎn)基金和醫(yī)療保險(xiǎn)基金經(jīng)辦機(jī)構(gòu)拖欠定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)藥費(fèi)用的行為，健全醫(yī)療保險(xiǎn)基金使用監(jiān)管機(jī)制。
二、重點(diǎn)內(nèi)容
各醫(yī)療機(jī)構(gòu)要按照城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)和城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)的相關(guān)規(guī)定，做好醫(yī)療保險(xiǎn)基金專項(xiàng)治理工作，著重解決以下問題：
（一）定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)在醫(yī)療服務(wù)提供過程中不嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)和城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)醫(yī)療服務(wù)管理的規(guī)定。
（二）貪污、截留、擠占、挪用、騙取醫(yī)療保險(xiǎn)基金的問題。
（三）經(jīng)辦機(jī)構(gòu)不按規(guī)定及時(shí)與定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)結(jié)算、拖欠、拒付醫(yī)藥費(fèi)用的問題。
三、有關(guān)要求
（一）提高認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，保障專項(xiàng)治理工作順利開展
各醫(yī)療機(jī)構(gòu)要充分認(rèn)識(shí)到開展專項(xiàng)治理工作的必要性，成立本單位專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，把此項(xiàng)工作列入重要議事日程和督辦，按照我局要求，做好工作部署與各階段的督辦檢查。要及時(shí)協(xié)調(diào)解決專項(xiàng)工作中遇到的矛盾和問題，認(rèn)真做好專項(xiàng)治理各階段工作。
（二）認(rèn)真自查，及時(shí)整改，促進(jìn)專項(xiàng)治理工作取得實(shí)效
各定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)要做好自查自糾工作，自查時(shí)要有專人負(fù)責(zé)，要客觀全面地反映本單位的自查情況，對(duì)以前發(fā)現(xiàn)的問題要分類梳理，提出處理意見；對(duì)排查的新問題，要立即糾正和限期整改，并對(duì)自查結(jié)果進(jìn)行匯總和分析后形成自查報(bào)告。
（三）檢查驗(yàn)收階段（*年6月－8月）
由局領(lǐng)導(dǎo)小組組織相關(guān)人員組成檢查組，對(duì)各單位的自查情況進(jìn)行抽查。重點(diǎn)抽查內(nèi)容是自查自糾是否認(rèn)真，存在的問題是否得以糾正，基金風(fēng)險(xiǎn)隱患是否進(jìn)行了排查和防范，規(guī)章制度和內(nèi)部管理是否得到完善，對(duì)維護(hù)基金安全、建立保障基金安全長(zhǎng)效機(jī)制是否提出意見等。
（四）按時(shí)報(bào)送專項(xiàng)治理工作情況
1、各單位要于5月底前上報(bào)本單位專項(xiàng)活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組名單。
2、6月15日前上報(bào)本單位專項(xiàng)工作自查報(bào)告，自查報(bào)告需包括以下內(nèi)容：
（1）截至*年6月，專項(xiàng)治理工作中新發(fā)現(xiàn)的醫(yī)療機(jī)構(gòu)及工作人員的違紀(jì)違法問題，以及整改、處理情況。
一、工作目標(biāo)
醫(yī)療機(jī)構(gòu)作為醫(yī)療服務(wù)的提供方，要保證醫(yī)療保險(xiǎn)基金的合理使用，堅(jiān)持因病施治、合理檢查、合理用藥，切實(shí)減輕患者醫(yī)藥費(fèi)用負(fù)擔(dān)。各醫(yī)療機(jī)構(gòu)要按照要求，認(rèn)真開展專項(xiàng)治理工作，通過專項(xiàng)治理工作，發(fā)現(xiàn)和切實(shí)整改存在的問題，為患者提供安全、有效、方便、價(jià)廉的醫(yī)療服務(wù)。規(guī)范醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用結(jié)算辦法，提高醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用結(jié)算效率和醫(yī)?；鹗褂眯б?，杜絕定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)騙取醫(yī)療保險(xiǎn)基金和醫(yī)療保險(xiǎn)基金經(jīng)辦機(jī)構(gòu)拖欠定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)藥費(fèi)用的行為，健全醫(yī)療保險(xiǎn)基金使用監(jiān)管機(jī)制。
二、重點(diǎn)內(nèi)容
各醫(yī)療機(jī)構(gòu)要按照城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)和城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)的相關(guān)規(guī)定，做好醫(yī)療保險(xiǎn)基金專項(xiàng)治理工作，著重解決以下問題：
（一）定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)在醫(yī)療服務(wù)提供過程中不嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)和城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)醫(yī)療服務(wù)管理的規(guī)定。
（二）貪污、截留、擠占、挪用、騙取醫(yī)療保險(xiǎn)基金的問題。
（三）經(jīng)辦機(jī)構(gòu)不按規(guī)定及時(shí)與定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)結(jié)算、拖欠、拒付醫(yī)藥費(fèi)用的問題。
三、有關(guān)要求
（一）提高認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，保障專項(xiàng)治理工作順利開展
各醫(yī)療機(jī)構(gòu)要充分認(rèn)識(shí)到開展專項(xiàng)治理工作的必要性，成立本單位專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，把此項(xiàng)工作列入重要議事日程和督辦，按照我局要求，做好工作部署與各階段的督辦檢查。要及時(shí)協(xié)調(diào)解決專項(xiàng)工作中遇到的矛盾和問題，認(rèn)真做好專項(xiàng)治理各階段工作。
（二）認(rèn)真自查，及時(shí)整改，促進(jìn)專項(xiàng)治理工作取得實(shí)效
各定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)要做好自查自糾工作，自查時(shí)要有專人負(fù)責(zé)，要客觀全面地反映本單位的自查情況，對(duì)以前發(fā)現(xiàn)的問題要分類梳理，提出處理意見；對(duì)排查的新問題，要立即糾正和限期整改，并對(duì)自查結(jié)果進(jìn)行匯總和分析后形成自查報(bào)告。
（三）檢查驗(yàn)收階段（*年6月－8月）
由局領(lǐng)導(dǎo)小組組織相關(guān)人員組成檢查組，對(duì)各單位的自查情況進(jìn)行抽查。重點(diǎn)抽查內(nèi)容是自查自糾是否認(rèn)真，存在的問題是否得以糾正，基金風(fēng)險(xiǎn)隱患是否進(jìn)行了排查和防范，規(guī)章制度和內(nèi)部管理是否得到完善，對(duì)維護(hù)基金安全、建立保障基金安全長(zhǎng)效機(jī)制是否提出意見等。
（四）按時(shí)報(bào)送專項(xiàng)治理工作情況
1、各單位要于5月底前上報(bào)本單位專項(xiàng)活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組名單。
2、6月15日前上報(bào)本單位專項(xiàng)工作自查報(bào)告，自查報(bào)告需包括以下內(nèi)容：
（1）截至*年6月，專項(xiàng)治理工作中新發(fā)現(xiàn)的醫(yī)療機(jī)構(gòu)及工作人員的違紀(jì)違法問題，以及整改、處理情況。
管好用好扶貧資金，使其真正發(fā)揮效益，直接關(guān)系到貧困地區(qū)的發(fā)展和扶貧成效，關(guān)系到社會(huì)穩(wěn)定，關(guān)系到構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)和全面建設(shè)小康社會(huì)。通過對(duì)扶貧資金管理使用開展專項(xiàng)治理，確保扶貧資金?？顚Ｓ?，及時(shí)足額到位，防止和嚴(yán)查貪污、挪用、截留、克扣扶貧資金行為，促進(jìn)扶貧資金管理使用規(guī)章更加完善、管理使用程序更加規(guī)范、管理使用機(jī)制更加健全，確保扶貧資金使用安全有效。
二、開展專項(xiàng)治理的范圍和方式
(一)范圍。根據(jù)省扶貧專項(xiàng)資金監(jiān)管工作協(xié)調(diào)小組的工作計(jì)劃，今年開展對(duì)20__年、20__年扶貧資金管理和使用的專項(xiàng)檢查，突出抓好“造福工程”，以工代賑、少數(shù)民族發(fā)展資金、扶持殘疾人資金等重點(diǎn)資金、重點(diǎn)項(xiàng)目、重要環(huán)節(jié)的檢查監(jiān)督。
(二)方式。以縣為單位，采取“四個(gè)結(jié)合”開展專項(xiàng)治理。一是自查與重點(diǎn)抽查相結(jié)合；二是項(xiàng)目檢查與資金檢查相結(jié)合；三是監(jiān)督檢查與加強(qiáng)整改相結(jié)合；四是總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)與完善管理相結(jié)合。
三、開展專項(xiàng)治理的時(shí)間安排
扶貧資金監(jiān)管專項(xiàng)治理工作，從20__年7月開始，到12月結(jié)束。分三個(gè)階段進(jìn)行。
(一)組織動(dòng)員階段。時(shí)間為7月。認(rèn)真組織學(xué)習(xí)省、市糾風(fēng)工作會(huì)議精神，按照省、市扶貧資金監(jiān)管專項(xiàng)治理工作要求，研究制定本縣(市、區(qū))及部門的專項(xiàng)治理方案，做好組織動(dòng)員和宣傳工作，明確專項(xiàng)治理任務(wù)和要求，認(rèn)真抓好自查自糾工作，切實(shí)把扶貧資金專項(xiàng)治理工作落到實(shí)處。
(二)實(shí)施檢查階段。時(shí)間為8月至10月。檢查方式：一是自查自糾。由縣(市、區(qū))老區(qū)與扶貧辦牽頭，組織糾風(fēng)、審計(jì)、財(cái)政、發(fā)改、民宗、殘聯(lián)等部門按照本方案確定的檢點(diǎn)，開展自查，并以部門為單位形成自查報(bào)告。自查報(bào)告中存在的問題要有整改措施，并對(duì)今后加強(qiáng)扶貧資金管理提出建議意見。要求在10月上旬將自查報(bào)告分別報(bào)市對(duì)應(yīng)部門及縣(市、區(qū))老區(qū)與扶貧辦。縣(市、區(qū))老區(qū)與扶貧辦負(fù)責(zé)專項(xiàng)治理情況匯總工作，并于10月中旬將匯總報(bào)告報(bào)市老區(qū)與扶貧辦。二是聯(lián)合抽查，由市老區(qū)與扶貧辦、糾風(fēng)辦、審計(jì)局、財(cái)政局、發(fā)改委、民宗局、殘聯(lián)聯(lián)合組成檢查組，對(duì)各縣(市、區(qū))專項(xiàng)治理情況進(jìn)行抽查，并形成書面檢查報(bào)告。三是迎接省扶貧專項(xiàng)資金監(jiān)管工作協(xié)調(diào)小組的檢查。市財(cái)政局、發(fā)改委、民宗局、殘聯(lián)等單位對(duì)20__、20__年扶貧資金使用和管理情況要進(jìn)行認(rèn)真總結(jié)，10月下旬將總結(jié)材料報(bào)市老區(qū)與扶貧辦，市老區(qū)與扶貧辦將專項(xiàng)治理情況進(jìn)行匯總，形成匯報(bào)材料，并牽頭做好迎接檢查的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。
(三)總結(jié)提高階段。時(shí)間為11月至12月。市、縣(市、區(qū))相關(guān)部門對(duì)專項(xiàng)治理工作進(jìn)行全面總結(jié)，針對(duì)檢查中存在的問題，責(zé)成有關(guān)單位立即整改，同時(shí)提出加強(qiáng)和完善扶貧資金監(jiān)管的措施辦法，進(jìn)一步鞏固專項(xiàng)治理成果。
四、開展專項(xiàng)治理的工作要求
(一)高度重視，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。市、縣(市、區(qū))相關(guān)部門要以黨的十七大精神為指導(dǎo)，貫徹落實(shí)全國(guó)、全省和全市糾風(fēng)工作會(huì)議精神，高度重視扶貧資金監(jiān)管專項(xiàng)治理工作，切實(shí)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。部門主要負(fù)責(zé)同志要親自研究和部署，抽調(diào)業(yè)務(wù)骨干組成專項(xiàng)治理工作班子。具體檢查方式可以靈活多樣，可以充分利用各部門自身監(jiān)督檢查力量，更要發(fā)揮審計(jì)部門的作用。
(二)精心組織，明確責(zé)任。各有關(guān)部門要加強(qiáng)協(xié)調(diào)，相互配合，落實(shí)責(zé)任，共同做好專項(xiàng)治理工作。
老區(qū)與扶貧部門負(fù)責(zé)牽頭組織實(shí)施本次專項(xiàng)治理行動(dòng)，協(xié)調(diào)其他部門統(tǒng)一行動(dòng)，組織開展重點(diǎn)抽查?？偨Y(jié)分析扶貧資金監(jiān)管專項(xiàng)治理經(jīng)驗(yàn)，研究提出加強(qiáng)和完善監(jiān)管措施的建議意見。
糾風(fēng)部門負(fù)責(zé)對(duì)各有關(guān)主管部門在扶貧資金管理和使用中的履行職責(zé)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。要充分發(fā)揮職能作用，以查促糾，針對(duì)危害資金安全的突出問題，查處貪污、挪用、截留、克扣扶貧資金的行為。
財(cái)政部門要積極配合有關(guān)部門開展專項(xiàng)治理工作，重點(diǎn)檢查扶貧資金是否符合投向，是否及時(shí)足額到位。針對(duì)專項(xiàng)治理中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)一步健全和完善財(cái)政扶貧資金管理制度。
發(fā)展改革部門負(fù)責(zé)以工代賑資金管理使用情況的專項(xiàng)治理，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題提出整改意見。
民族工作部門負(fù)責(zé)對(duì)少數(shù)民族發(fā)展資金使用情況進(jìn)行專項(xiàng)治理，查找問題，提出整改意見。
單位辦公用房自查報(bào)告范文(一)
據(jù)下發(fā)有關(guān)的文件精神，按照上級(jí)的安排部署，我院高度重視，及時(shí)行動(dòng)，對(duì)現(xiàn)有辦公用房進(jìn)行了清理。經(jīng)自查，我院辦公用房符合文件規(guī)定?，F(xiàn)將開展辦公用房清理工作匯報(bào)如下：
一、辦公用房使用情況
我院辦公用房系借用原供銷社大樓，位于中山路，由于資產(chǎn)借用，所以我院并無產(chǎn)權(quán)。醫(yī)院現(xiàn)有辦公人員14人，辦公區(qū)有6間辦公室。具體情況如下：院長(zhǎng)二人一間，20平方米;黨支部副書記一人一間，8平方米;副院長(zhǎng)三人各一間，分別8平方米;辦公室二人一間，15平方米;賬務(wù)四人一間，15平方米;護(hù)理部、醫(yī)務(wù)科兩人一間，15平方米。
二、自查情況
經(jīng)自查，我院不存在超標(biāo)準(zhǔn)占有、使用辦公用房的情況，符合標(biāo)準(zhǔn)。同時(shí)，各辦公室布置簡(jiǎn)單、整潔，既厲行節(jié)約，在很大程度上又提高了工作人員的工作效率。
三、自查措施
(一)統(tǒng)一認(rèn)識(shí)，明確責(zé)任。為貫徹落實(shí)文件相關(guān)要求，我院領(lǐng)導(dǎo)高度重視，落實(shí)專人負(fù)責(zé)，掌握政策標(biāo)準(zhǔn)，及時(shí)按清理范圍、內(nèi)容對(duì)辦公用房逐一進(jìn)行了清理，確保有關(guān)精神落實(shí)到位。
(二)強(qiáng)化措施，狠抓落實(shí)。根據(jù)辦公用房建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)規(guī)定和要求，迅速在全院范圍內(nèi)開展自查工作，進(jìn)一步明確了自查和統(tǒng)計(jì)上報(bào)的工作要求，確保各項(xiàng)數(shù)據(jù)真實(shí)有效。
(三)嚴(yán)明紀(jì)律，加強(qiáng)督查。嚴(yán)格按照要求，認(rèn)真自查自糾，堅(jiān)決堵塞管理和工作上的漏洞，對(duì)自查和上報(bào)工作進(jìn)行“回頭看”，杜絕錯(cuò)報(bào)、漏報(bào)等現(xiàn)象。加強(qiáng)經(jīng)常性督查檢查，從根本上杜絕辦公用房超標(biāo)使用現(xiàn)象的發(fā)生。
盡管我們用判斷力思考問題，但最終解決問題的還是意志，而不才智。
單位辦公用房自查報(bào)告范文(二)
近日，我局對(duì)所有的辦公用房進(jìn)行了認(rèn)真的清理，并對(duì)照國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了自糾整改，現(xiàn)將有關(guān)整改情況報(bào)告如下。
一、辦公用房基本情況
我局位于信陵鎮(zhèn)北京大道221號(hào)的辦公樓工程于1996年被批準(zhǔn)開始建設(shè)， 1997年完成“三通一平”及擋土墻工程，后因資金缺口大而一直未建。2019年4月，在縣規(guī)劃委的一再督促下，為了解決辦公用房，同時(shí)化解原有基建債務(wù)，我局?jǐn)M定將辦公樓的一、二樓作為商場(chǎng)對(duì)外公開拍租或拍賣，開始續(xù)建?，F(xiàn)占地1898m2,建筑面積4294.45 m2，建設(shè)8層。于2019年10月完工并交付使用?？h政務(wù)服務(wù)中心、縣旅游局相繼參與合建，縣政務(wù)服務(wù)中心占用一至四樓，縣旅游局占用五至六樓。我局占用七至八樓，建筑面積1073.62 m2，其中：我局實(shí)際占用七樓，辦公房屋15間，使用面積382.83m2，八樓15間辦公房分別出租給信陵鎮(zhèn)工商分局和縣殘聯(lián)，使用面積396.87m2，年租費(fèi)7萬元。
我局現(xiàn)有在職職工29人，其中：參照公務(wù)員法管理事業(yè)編制人員5人(正科級(jí)1人，副科級(jí)3人，科員1人)，自收自支事業(yè)編制人員17人，企業(yè)編制人員6人，聘用臨時(shí)人員1人。從辦公用房分配使用情況看，我局科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部3人使用房屋4間，使用面積116.82 m2，對(duì)照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)超面積約89m2;其他在職職工25人實(shí)際使用辦公用房9間，使用面積170.01 m2(已剔除會(huì)議室、檔案室等3間公共設(shè)施使用面積96 m2)，人均使用面積6 m2左右，符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。
二、自糾整改情況
醫(yī)療器械藥品自查報(bào)告我院遵照X區(qū)X食藥監(jiān)發(fā)【201x】27號(hào)、29號(hào)文件精神，組織相關(guān)人員重點(diǎn)就全院藥品、醫(yī)療器械進(jìn)行了全面檢查，現(xiàn)將具體情況匯報(bào)如下：
一、健全安全監(jiān)管體系、強(qiáng)化管理責(zé)任
醫(yī)院成立了以院長(zhǎng)為組長(zhǎng)，各科室主任為成員的安全管理組織，把藥品、醫(yī)療器械安全管理納入醫(yī)院工作重中之重。建立完善了一系列藥品、醫(yī)療器械相關(guān)制度，醫(yī)療器械不良事件監(jiān)督管理制度，醫(yī)療器械儲(chǔ)存、養(yǎng)護(hù)、使用、維護(hù)制度等，以制度來保障醫(yī)院臨床工作的安全。
二、建立藥品、器械安全檔案，嚴(yán)格管理制度
制定管理制度，對(duì)購進(jìn)的藥品、醫(yī)療器械所具備的條件及供貨商所具備的資質(zhì)做出了嚴(yán)格的規(guī)定，保證購進(jìn)藥品、醫(yī)療器械的質(zhì)量和使用安全，杜絕不合格藥品、醫(yī)療器械進(jìn)入醫(yī)院。保證入庫藥品、醫(yī)療器械的合法及質(zhì)量，認(rèn)真執(zhí)行出入庫制度，確保醫(yī)療器械安全使用。
三、做好日常的維護(hù)保管工作
加強(qiáng)儲(chǔ)存藥品器械的質(zhì)量管理，有專管人員做好藥品器械的日常維護(hù)工作。防止不合格藥品醫(yī)療器械進(jìn)入臨床，特制訂不良事故報(bào)告制度。如有藥品醫(yī)療器械不良事件發(fā)生，應(yīng)查清事發(fā)地點(diǎn)，時(shí)間，不良反應(yīng)或不良事件基本情況，并做好記錄，迅速上報(bào)區(qū)藥監(jiān)局。
四、為誠(chéng)信者創(chuàng)造良好的發(fā)展環(huán)境，對(duì)于失信行為予以懲戒 加大行政、醫(yī)療問責(zé)力度，加強(qiáng)法律、法規(guī)、業(yè)務(wù)技能、工作作風(fēng)、教育培訓(xùn)，落實(shí)責(zé)任，安全治理。
五、合法、規(guī)范、誠(chéng)信創(chuàng)建平安醫(yī)院
樹立“安全第一”的意識(shí)，增加醫(yī)院藥品器械安全項(xiàng)目檢查，及時(shí)排查藥品醫(yī)療器械隱患，監(jiān)督頻次，鞏固醫(yī)院藥品醫(yī)療器械安全工作成果，營(yíng)造藥品器械的良好氛圍，將醫(yī)院辦成患者滿意，同行認(rèn)可，政府放心的好醫(yī)院。
拓展：醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)企業(yè)自查報(bào)告我公司遵照國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理總局關(guān)于施行醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范的公告（201x年第58號(hào)）文件精神，組織相關(guān)人員重點(diǎn)就我公司經(jīng)營(yíng)的所有醫(yī)療器械進(jìn)行了全面檢查，現(xiàn)將具體情況匯報(bào)如下：
一、強(qiáng)化制度管理，健全質(zhì)量管理體系，保障經(jīng)營(yíng)過程中產(chǎn)品的質(zhì)量安全
公司成立了以總經(jīng)理為主要領(lǐng)導(dǎo)核心、各部門經(jīng)理為主要組織成員、全體員工為主要監(jiān)督執(zhí)行成員的安全管理組織，把醫(yī)療器械安全的管理納入我公司工作重中之重。加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、強(qiáng)化責(zé)任，增強(qiáng)質(zhì)量責(zé)任意識(shí)。公司建立、完善了一系列醫(yī)療器械相關(guān)管理制度：醫(yī)療器械采購、驗(yàn)收、貯存、銷售、運(yùn)輸、售后服務(wù)等環(huán)節(jié)采取有效的質(zhì)量控制措施，以制度來保障公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的安全順利開展。
二、明確崗位職責(zé)，嚴(yán)格管理制度，完善并保存相關(guān)記錄或檔案管理制度
公司從總經(jīng)理到質(zhì)量負(fù)責(zé)人到各部門員工每個(gè)環(huán)節(jié)都嚴(yán)格按照醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范制定相應(yīng)管理制度，對(duì)購進(jìn)的醫(yī)療器械所具備的條件及供貨商所具備的資質(zhì)做出了嚴(yán)格的規(guī)定，保證購進(jìn)醫(yī)療器械的質(zhì)量和使用安全，杜絕不合格醫(yī)療器械進(jìn)入醫(yī)院。保證入庫醫(yī)療器械的合法及質(zhì)量，認(rèn)真執(zhí)行出入庫制度，確保醫(yī)療器械安全使用。
企業(yè)質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)醫(yī)療器械質(zhì)量管理工作，具有獨(dú)立裁決權(quán)，主要組織制訂質(zhì)量管理制度，指導(dǎo)、監(jiān)督制度的執(zhí)行，并對(duì)質(zhì)量管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查、糾正和持續(xù)改進(jìn) ，及時(shí)收集與醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)相關(guān)的法律、法規(guī)等有關(guān)規(guī)定，實(shí)施動(dòng)態(tài)管理 。針對(duì)不合格醫(yī)療器械的確認(rèn)，不良事件的收集和報(bào)告以及質(zhì)量投訴和器械召回信息等事件實(shí)時(shí)監(jiān)督 ，定期組織或者協(xié)助開展質(zhì)量管理培訓(xùn) 。 公司已經(jīng)按照新版器械經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范的要求對(duì)所有計(jì)算機(jī)系統(tǒng)進(jìn)行改造和升級(jí)，安裝有最新版新時(shí)空軟件系統(tǒng)能夠滿足醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)全過程管理及質(zhì)量控制，并建立有相關(guān)記錄和檔案，針對(duì)以前在部分留檔供應(yīng)商資質(zhì)不完善情況也及時(shí)索要補(bǔ)充做進(jìn)一步的完善保存。
三、人員管理
我公司醫(yī)療器械工作由專業(yè)技術(shù)人員擔(dān)任，并定期進(jìn)行相關(guān)法律法規(guī)及相關(guān)制度的培訓(xùn)，確保工作的順利進(jìn)行；每年組織直接接觸醫(yī)療器械的工作人員進(jìn)行健康檢查，并建有健康檔案。
四、倉儲(chǔ)管理
