時間：2022-12-09 16:04:07
緒論：在尋找寫作靈感嗎？愛發(fā)表網(wǎng)為您精選了8篇以案促改整改措施，愿這些內(nèi)容能夠啟迪您的思維，激發(fā)您的創(chuàng)作熱情，歡迎您的閱讀與分享！
上半年，儀控設(shè)備廠黨支部按照自動化公司紀(jì)委的相關(guān)要求，結(jié)合支部領(lǐng)導(dǎo)班子的實際情況，開展以案促改工作推進(jìn)情況，現(xiàn)將開展情況匯報如下：
一、做好以案促改專項工作動員會
召開堅持標(biāo)本兼治推進(jìn)以案促改工作動員會,學(xué)習(xí)以突出“日常監(jiān)督、以案促改，以案為鑒、警鐘長鳴”,深挖問題根源、交流思想認(rèn)識、研究整改措施,進(jìn)一步筑牢思想防線、制度防線。
二、針對典型案例,逐案剖析問題原因
組織領(lǐng)導(dǎo)干部開展以案促改剖析討論活動,學(xué)習(xí)貫徹集團(tuán)公司紀(jì)委以案促改工作會議精神,剖析討論會上,黨支部成員首先作個人對照檢查發(fā)言,并認(rèn)真傾聽、接受其他黨員干部提出的意見、建議。
隨后,其他黨員領(lǐng)導(dǎo)干部逐一作對照檢查發(fā)言并接受大家意見、建議。會議明確提出將針對查擺交流出的問題,結(jié)合思想政治、黨內(nèi)監(jiān)督、制度建設(shè)等方面制定切實可行的整改方案,明確整改重點,落實整改責(zé)任,切實進(jìn)行整改,力爭通過對照、查擺、交流、整改活動,達(dá)到形成共識、凝聚合力、增強(qiáng)中心戰(zhàn)斗力的目的。
三、完善制度建設(shè),著力健全長效機(jī)制
為了做好以案促改這項工作,我們召開專題黨支部會議研究制定活動實施方案,決定以主題教育為平臺,把“日常監(jiān)督、以案促改” 工作同構(gòu)建落實全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任體系、廉潔風(fēng)險防控體系工作結(jié)合起來,建立堅持日常監(jiān)督推進(jìn)以案促改常態(tài)化制度化工作機(jī)制。
四、存在問題
（一）理論學(xué)習(xí)不夠系統(tǒng)。缺乏對黨員干部理論系統(tǒng)性培訓(xùn);有時在乎學(xué)習(xí)的形式多,注重學(xué)習(xí)的效果少。重視工作的安排和要求,忽視對工作的完成情況進(jìn)行督促和檢查。
（二）落實全面從嚴(yán)治黨責(zé)任意識有待增強(qiáng)。落實全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任主動性和自覺性還不強(qiáng),具體行動和措施還不多,習(xí)慣等上級文件,上行下效,以“文件落實責(zé)任”。對黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任有關(guān)規(guī)定落實方面,存在落實力度不強(qiáng)現(xiàn)象。另一方面,壓力傳導(dǎo)還不到位,存在層層遞減問題。尤其是在落實全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任方面自覺性不強(qiáng),實打?qū)嵱才鲇驳纳佟?/p>
（三）工作作風(fēng)建設(shè)還需進(jìn)一步加強(qiáng)。雖然平時注重對全體黨員干部在作風(fēng)建設(shè)方面的理論培養(yǎng),但不乏存在個別黨員干部不重視、敷衍了事的現(xiàn)象。
五、整改措施
強(qiáng)化日常監(jiān)督、深化以案促改工作是全面從嚴(yán)治黨、強(qiáng)化工作落實的具體舉措,儀控廠黨支部將以這次以案促改警示教育為契機(jī),建立健全黨風(fēng)廉政建設(shè)長效機(jī)制,認(rèn)真落實全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任,深入開展黨員干部職工思想道德教育和經(jīng)常性警示教育,強(qiáng)化作風(fēng)建設(shè),加大監(jiān)管力度,形成權(quán)力制約機(jī)制。
一是：加強(qiáng)思想政治教育。重點圍繞關(guān)鍵崗位關(guān)鍵環(huán)節(jié)，把以案促改與日常監(jiān)督、學(xué)習(xí)教育集合起來，深挖問題根源，制定整改措施，堵塞制度漏洞，推動干部隊伍作風(fēng)改變，營造風(fēng)清氣正的政治生態(tài)。
二是建立責(zé)、權(quán)、利相統(tǒng)一的黨風(fēng)廉政建設(shè)保障機(jī)制。建立和完善主體清晰、責(zé)任明確、權(quán)利配置科學(xué)化的責(zé)任體系。
三是建全完善跟綜制度，以提高廉政建設(shè)的科學(xué)性和主動性。
一、組織領(lǐng)導(dǎo)和工作機(jī)構(gòu)
成立文化旅游體育投資有限公司以案促改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)公司以案促改工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，組長是以案促改工作第一責(zé)任人，切實履行主體責(zé)任，研究確定以案促改工作方案、工作報告等重要事項。公司辦公室履行好監(jiān)督責(zé)任，協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組做好任務(wù)落實。
領(lǐng)導(dǎo)小組人員名單：
組 長：王波
副組長：劉樑
成 員：孫飛、徐梅、陶然、張予、陳露
文旅體公司辦公室負(fù)責(zé)以案促改工作的日常事務(wù)，組織工作實施，起草工作方案、總結(jié)報告等相關(guān)文稿；督促相關(guān)部門落實整改措施，匯報相關(guān)工作資料；負(fù)責(zé)向集團(tuán)公司上報以案促改工作開展情況和相關(guān)材料。
二、工作步驟
組織開展以案促改工作，分為動員部署、組織整改、總結(jié)提高三個階段，各階段工作可交叉進(jìn)行，統(tǒng)籌推進(jìn)，確保行動順利開展。
（一）動員部署階段（9月5日-9月14日）：按照集團(tuán)公司的要求和部署，成立文化旅游體育投資有限公司以案促改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，統(tǒng)籌推進(jìn)以案促改落實工作，加強(qiáng)工作動員和督導(dǎo)。
（二）組織整改階段（9月15日-11月30日）：按照案例篩選、警示教育、查擺剖析、整改落實、建章立制5個步驟統(tǒng)籌推進(jìn)。
（三）總結(jié)提高階段（11月20日-11月30日）：專項行動結(jié)束以后，各部門要認(rèn)真梳理總結(jié)，做好回頭看工作，及時查缺補(bǔ)漏，鞏固以案促改成果，推動以案促改工作制度常態(tài)化。
三、工作要求
（一）高度重視。公司各部門要提升政治站位，充分認(rèn)識以案促改工作的重要性和緊迫性，強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，切實把本次以案促改專項行動當(dāng)做一項重要政治任務(wù)。
自開展以案促改專項工作以來，結(jié)合“兩學(xué)一做”常態(tài)化制度化和“一崗雙責(zé)”要求，對照典型案件，我認(rèn)真查找剖析，更加清醒認(rèn)識到“千里之堤潰于蟻穴”的深刻警示和推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨、開展以案促改重要性和緊迫性，明確了努力方向和改進(jìn)措施。
一、抓好案例剖析，增強(qiáng)思想免疫力。以案促改，關(guān)鍵在“案”，身邊的案例更警示人，系統(tǒng)內(nèi)部的案例更警醒人。堅持“四不放過”原則（即原因分析不透徹不放過、風(fēng)險點找不準(zhǔn)不放過、整改措施不過硬不放過、成效不顯著不放過）深挖問題根源和案發(fā)規(guī)律，把握廉政風(fēng)險防控重點，推進(jìn)典型案件的警示作用，在自己心里真正筑起一道防腐防變的思想防線。
二、抓牢重點領(lǐng)域，搭起權(quán)力高壓線。以案促改，目的在改。堅決做到“五個帶頭”（即帶頭剖析典型案件、帶頭查找崗位風(fēng)險、帶頭制定整改措施、帶頭自我約束權(quán)力行使、帶頭整改突出問題），突出重點行業(yè)、關(guān)鍵環(huán)節(jié)，與打好脫貧攻堅等重點工作結(jié)合起來，緊盯群眾身邊的“微腐敗”，真正把以案促改成果轉(zhuǎn)化為促進(jìn)全面從嚴(yán)治黨、改革發(fā)展的強(qiáng)大動力。
整改落實階段是整個學(xué)習(xí)實踐活動取得成果的關(guān)鍵階段。主要任務(wù)是明確目標(biāo)，落實責(zé)任，扎實整改，切實推進(jìn)科學(xué)發(fā)展的實踐成果和制度成果。通過整改，把廣大黨員、干部、教師的學(xué)習(xí)成果轉(zhuǎn)化為落實科學(xué)發(fā)展觀、走科學(xué)發(fā)展之路、建生態(tài)文明城市，辦人民滿意教育的實際行動；結(jié)合教育實際，制定和完善符合科學(xué)發(fā)展觀要求的教育發(fā)展規(guī)劃、目標(biāo)措施，建立健全符合科學(xué)發(fā)展觀的體制機(jī)制，確保學(xué)習(xí)實踐活動取得實效。
二、時間安排
從2009年7月中旬開始，至8月下旬基本結(jié)束，時間一個半月左右。具體各環(huán)節(jié)的時間安排見附表。
三、方法步驟
（一）認(rèn)真做好整改落實階段工作準(zhǔn)備
制定工作方案。根據(jù)市委學(xué)習(xí)實踐活動領(lǐng)導(dǎo)小組部署安排，緊密結(jié)合我市教育工作實際，制定出符合實際、可操作性強(qiáng)的整改落實階段工作方案，把解決問題和完善體制機(jī)制工作具體化、目標(biāo)化、責(zé)任化。
（二）制定整改落實方案
局領(lǐng)導(dǎo)班子要以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，緊緊圍繞市委提出的走科學(xué)發(fā)展路、建生態(tài)文明市的總目標(biāo)和“解放思想、埋頭實干”的精神，以促公平、促均衡、促提高為主題，結(jié)合分析檢查階段情況，研究制定能夠切實解決影響我市教育科學(xué)發(fā)展問題的整改落實方案。
1、依據(jù)分析報告，初擬整改方案。在學(xué)習(xí)調(diào)研和分析檢查的基礎(chǔ)上，根據(jù)分析檢查報告中查擺出來的問題和明確的整改思路，認(rèn)真研究確定本部門本單位在整改落實階段需要解決的主要問題。
整改落實方案要做到“四明確”，即：明確整改落實的具體項目，明確整改落實目標(biāo)和時限要求，明確整改落實的具體措施，明確整改落實的分管領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任處室和具體責(zé)任人。
2、公示整改方案，接受群眾監(jiān)督。整改落實初步方案形成后，通過在**教育信息網(wǎng)公布等形式，廣泛征求社會各層面對整改措施的意見、建議，使形成的整改措施具有科學(xué)的理論基礎(chǔ)、廣泛的群眾基礎(chǔ)、深厚的實踐基礎(chǔ)。
3、梳理意見建議，完善整改方案。在廣泛聽取各方面意見、建議的基礎(chǔ)上，著眼于在實際工作中轉(zhuǎn)化學(xué)習(xí)實踐活動成果，進(jìn)一步修改完善整改措施，使形成的整改措施能切實有效地解決查找出來的突出問題，能切實地做到保增長、保發(fā)展、保穩(wěn)定，促進(jìn)我市生態(tài)文明城市建設(shè)。
（三）集中解決突出問題
教育局機(jī)關(guān)各位負(fù)責(zé)同志、各處室、局屬各單位按照出臺的整改落實方案，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，要用解決具體問題的實效，讓群眾實實在在地感受到科學(xué)發(fā)展帶來的新變化，以實際行動取信于民。
1、落實整改責(zé)任。各處室圍繞整改目標(biāo)，進(jìn)一步明確本單位的整改項目、整改措施、整改進(jìn)度安排等事項，分輕、重、緩、急、先解決突出問題。每個突出問題的整改做到“四個一”：即對每一個突出問題要有一位領(lǐng)導(dǎo)牽頭，有一名具體負(fù)責(zé)人員，有一個具體措施，有一個明確的辦理時限，確保整改落實到位。
2、公開整改承諾。各責(zé)任單位以靈活多樣的形式對本單位要集中解決的問題在一定范圍內(nèi)公開，接受廣大干部群眾的監(jiān)督。
3、分類進(jìn)行整改。要抓住那些關(guān)系群眾切身利益、群眾反映強(qiáng)烈的實際問題，集中精力加以解決，多辦幾件群眾迫切希望辦的實事。對具備解決條件的突出問題，要馬上整改；對通過努力能夠解決的問題，要限期整改；對那些應(yīng)該解決但由于受到客觀條件限制一時解決不了的問題，要向群眾說明情況，積極采取措施逐步解決；對一些需市委、市政府協(xié)調(diào)辦理或其他市屬相關(guān)涉及多部門、單位辦理的問題，要積極探索上下聯(lián)動、左右互動解決問題的方式。
4、通報整改結(jié)果
⑴通報內(nèi)容。對整改方案的落實情況，應(yīng)全面地向群眾通報。對應(yīng)解決但一時未能解決的問題，要如實向群眾說明原因，取得群眾的理解和支持。
⑵通報形式。一是動態(tài)通報，可通過整改進(jìn)展情況通報會等靈活多樣的方式進(jìn)行。二是整改結(jié)果集中通報，一般應(yīng)與群眾滿意度測評相結(jié)合，以測評會或書面告知等方式進(jìn)行。
（四）完善體制機(jī)制
推進(jìn)體制機(jī)制創(chuàng)新，最重要的是要形成解決突出問題的長效機(jī)制，為貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀提供制度保障。要充分運用學(xué)習(xí)調(diào)研成果和領(lǐng)導(dǎo)班子分析檢查報告，勇于突破制約我市教育科學(xué)發(fā)展的體制機(jī)制束縛。要及時對不合時宜的一些管理制度進(jìn)行全面清理，在清理的基礎(chǔ)上再進(jìn)行梳理，對于陳舊過時的規(guī)范性文件或與法律法規(guī)相沖突的規(guī)范性文件，一律予以廢止或修改。同時，建立的制度要體現(xiàn)一定的前瞻性，在今后工作中長期堅持，不斷鞏固。
1、清理查找。一是廣泛征求意見。認(rèn)真傾聽群眾呼聲，了解群眾意愿，廣泛深入地征求上級有關(guān)部門、有關(guān)部門以及干部職工、廣大群眾特別是服務(wù)對象對本部門本單位完善體制機(jī)制的意見和建議。二是嚴(yán)格進(jìn)行自查。按照科學(xué)發(fā)展觀要求，依據(jù)黨的方針政策和國家法律法規(guī)，結(jié)合工作職能，嚴(yán)格查找、清理本部門本單位需要廢止、修改、建立的制度和政策，需要創(chuàng)新和完善的體制機(jī)制。
2、篩選確定。一是進(jìn)行初步篩選。在征求意見和自查基礎(chǔ)上，認(rèn)真進(jìn)行梳理和分析，按輕重緩急原則進(jìn)行初步篩選，進(jìn)一步明確哪些制度和政策是當(dāng)前有條件并急需廢止、修改、建立的，哪些制度和政策、體制機(jī)制是需要一定時間逐步進(jìn)行創(chuàng)新和完善的，哪些是需要上報上級部門研究解決的。二是進(jìn)行分析論證。在充分調(diào)研、分析的基礎(chǔ)上，組織召開由相關(guān)部門、有關(guān)專家、一般干部職工和群眾代表特別是服務(wù)對象等參加的會議，對梳理確定需要廢止、修改、建立的各項制度和政策，需要創(chuàng)新和完善的體制機(jī)制進(jìn)行專題研究論證，提高工作的科學(xué)性、實效性。三是進(jìn)行研究確定。在分析論證的基礎(chǔ)上，及時召開局黨委會議，研究確定需要廢止、修改、建立的各項制度和政策，需要創(chuàng)新和完善的體制機(jī)制。對于我局職責(zé)范圍內(nèi)不能解決的體制機(jī)制問題，認(rèn)真進(jìn)行梳理匯總，并提出有關(guān)意見和建議上報市委學(xué)習(xí)實踐活動領(lǐng)導(dǎo)小組。
3、組織修訂。根據(jù)研究確定的情況，制定我局體制機(jī)制修訂工作方案，實施有關(guān)制度、政策的“廢、改、立”，以及有關(guān)體制機(jī)制的創(chuàng)新和完善。修訂工作方案要根據(jù)制度、政策及體制機(jī)制修訂工作的難易程度、職能權(quán)限、涉及范圍等，明確責(zé)任部門、責(zé)任人、完成時限等，抓緊組織修訂，逐步形成本部門本單位科學(xué)發(fā)展的長效機(jī)制。
（五）回顧總結(jié)
1、進(jìn)行“回頭看”。整改落實階段基本結(jié)束時，要進(jìn)行一次“回頭看”，重點對存在的問題和薄弱環(huán)節(jié)進(jìn)行查找分析。主要看是否針對實際問題提出了整改措施，是否制定和完善支撐科學(xué)發(fā)展的相關(guān)措施和體制機(jī)制，是否圍繞“保增長、保穩(wěn)定、保民生、查災(zāi)情、求實效、辦實事”，辦了一批實事、破解了一批難題，取得實際效果。對在“回頭看”工作中查找到的問題，要及時加以糾正和完善。
2、認(rèn)真進(jìn)行階段總結(jié)。整改落實階段結(jié)束后，要及時總結(jié)經(jīng)驗和成果，并形成書面材料及時報送市委學(xué)習(xí)實踐活動領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。
四、工作要求
（一）切實強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。整改落實階段是檢驗學(xué)習(xí)實踐活動成效的重要階段，廣大黨員和群眾十分關(guān)注。要緊密結(jié)合實際，周密安排、精心組織，突出重點、抓好關(guān)鍵，切實做到“三個有”：即有符合要求的整改落實方案、有解決問題的具體行動、有整改落實的實際成效。領(lǐng)導(dǎo)班子成員要切實發(fā)揮表率作用，從我做起，著力解決自身存在的突出問題，著力解決群眾關(guān)心的熱點問題，著力解決阻礙教育科學(xué)發(fā)展的根本性問題。
關(guān)于開展標(biāo)本兼治以案促改工作的整改報告
為充分發(fā)揮執(zhí)紀(jì)審查的治本功能，近日，高新分局召開標(biāo)本兼治以案促改工作動員會，成立領(lǐng)導(dǎo)小組，并印發(fā)《堅持標(biāo)本兼治推進(jìn)以案促改工作實施方案》，以本系統(tǒng)案例典型為突破口，剖析案件原因，做到防微杜漸。
一、明確工作流程。對十以來查處的本系統(tǒng)典型案例進(jìn)行篩選，選擇有代表性的個案進(jìn)行深刻剖析，找出癥結(jié)及監(jiān)督管理漏洞，達(dá)到警示震懾教育效果，不斷筑牢黨員干部拒腐防變的思想道德防線，剖析共性崗位。圍繞腐敗問題多發(fā)易發(fā)的崗位，查找案發(fā)的共性規(guī)律，研究防控對策，剖析重點部門，對案件多發(fā)或易發(fā)的部門，必須下大力氣開展以案促改，科學(xué)配置權(quán)利，強(qiáng)化監(jiān)督制約。
二、做好原因剖析。堅持問題導(dǎo)向，深刻剖析案件發(fā)生的深層次原因，找出癥結(jié)及制度漏洞，形成本單位案件剖析報告。研究發(fā)案規(guī)律，深挖案件反映出的思想教育、監(jiān)督制約、體制機(jī)制等方面存在的問題，查找關(guān)鍵環(huán)節(jié)、重要崗位、重點人員的廉政風(fēng)險點，并及時調(diào)險等級。通過案件倒查，劃清責(zé)任，又要以案促改，對權(quán)力進(jìn)行科學(xué)分解和配置，規(guī)范權(quán)力運行，強(qiáng)化監(jiān)督制約。
三、及時整改落實。建立整改臺賬，制定整改措施，明確整改時間和責(zé)任人，做到以查促改，以查促建，以查促管。及時將整改任務(wù)分解落實到各個部門、崗位和環(huán)節(jié)，嚴(yán)格責(zé)任考核和責(zé)任追究，針對典型案件暴露出來的問題，對現(xiàn)有制度進(jìn)行全面審查、評估和清理，查漏補(bǔ)缺，建立完善相關(guān)制度，確保整改取得實效。
一、指導(dǎo)思想
深入學(xué)習(xí)貫徹關(guān)于掃黑除惡專項斗爭的重要指示精神，進(jìn)一步增強(qiáng)“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護(hù)”，緊緊圍繞督導(dǎo)組反饋的問題，堅持高位推動，整體推進(jìn)，堅持舉一反三、全面整改，以“不二過”精神堅決完成整改任務(wù)，確保掃黑除惡專項斗爭取得全面勝利。
二、反饋的問題及整改任務(wù)分工
問題之一:分管領(lǐng)導(dǎo)和具體工作人員對掃黑除惡專項斗爭認(rèn)識膚淺。
整改措施：進(jìn)一步提高分管領(lǐng)導(dǎo)和具體工作人員對掃黑除惡工作的思想認(rèn)識，及時召開掃黑除惡專題會議，不斷提高政治站位，研究解決在開展工作中存在的問題，深刻反思掃黑除惡專項斗爭工作中存在的不足與短板，提高認(rèn)識，推動整改工作全面落實到位。
整改時限:10月12日前完成
問題之二:掃黑除惡有關(guān)問題整改不徹底
整改措施:要結(jié)合反饋問題認(rèn)真開展宣傳工作自查，對第6工作組支出的問題進(jìn)行再梳理、再排查，查漏補(bǔ)缺、補(bǔ)齊短板，確保問題整改不缺項、不漏項。
責(zé)任單位:市商務(wù)局
整改時限:10月12日前完成
問題之三:檔案材料不規(guī)范
整改措施：要對本單位的檔案管理情況進(jìn)行全面細(xì)致梳理一遍，確保檔案管理不出任何問題，做到各項材料即時齊全.要按照“六大類檔案盒”進(jìn)行裝訂，要有方案、總結(jié)、影像資料等相關(guān)材料，檔案管理要規(guī)范細(xì)致，做到全面、流，并熟悉歸檔內(nèi)容，達(dá)到檔案管理易檢索、易查閱
責(zé)任單位:市商務(wù)局
整改時限:10月15日前完成，并在以后工作中長期堅持
問題之四:專題民主生活會質(zhì)量不高
整改措施：提高專題民主生活會質(zhì)量，按照要求、按程序、有步驟、有計劃地認(rèn)真組織召開，按照要求將民主生活會的各項材料收集齊全。
責(zé)任單位:市商務(wù)局
整改時限:10月15日前完成，并在以后工作中長期堅持
問題之五:線索排查不夠深入規(guī)范
整改措施:要進(jìn)一步加大線索排查力度，嚴(yán)格落實涉黑涉惡線索核查、研判機(jī)制，發(fā)揮職能優(yōu)勢，科技優(yōu)勢和傳統(tǒng)手段優(yōu)勢，充分依靠廣大人民群眾力量，進(jìn)一步擴(kuò)展線索來源渠道。
責(zé)任單位:市商務(wù)局
整改時限:10月12日前完成
三、工作要求
一要提高認(rèn)識。要認(rèn)真研究制定整改方案，細(xì)化具體措施，取切實可行方式方法，保質(zhì)保量完成整改任務(wù)，位要認(rèn)真開展自查自糾，舉一反三，確保問題不反彈。
一、反饋問題及整改措施
（一）醫(yī)療保障方面
1.醫(yī)療保險繳費過度保障。2019年12月26日，市脫貧攻堅領(lǐng)導(dǎo)小組第十二次會議提出：2020年度貧困人口參加城鄉(xiāng)居民醫(yī)保，除民政補(bǔ)助130元外，市財政出資按每人100元補(bǔ)助，個人繳費60元。入戶走訪發(fā)現(xiàn)，市貧困人口2020年個人繳費60元，低于個人繳費160元的政策要求。
整改措施：組織人員入戶宣講政策，逐步引導(dǎo)和動員廣大貧困群眾按要求繳納保費。
完成時限：2020年9月30日前
（二）飲水安全方面
2.水房運營管護(hù)制度建設(shè)施行遲緩。調(diào)研組實地查看水房32座，投入運行時間從4個月到1年多不等，絕大多數(shù)沒有實現(xiàn)運營管護(hù)制度上墻，且缺少沖洗和反沖洗、消殺記錄，管理人員也未辦理健康證，與安全供水要求還有差距。
整改措施：，開展問題排查不落一村不落一戶發(fā)現(xiàn)問題登記造冊，逐一研究落實整改措施。
完成時限：2020年9月30日
（三）產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面
3.光伏收益未及時發(fā)放。市金諾爾光伏發(fā)電有限公司于2020年3月23日收到光伏補(bǔ)貼92.76萬元，因尚未收到上級《光伏扶貧補(bǔ)貼目錄項目明細(xì)表》，截止調(diào)研時該收益尚未發(fā)放至村鎮(zhèn)。
整改措施開展問題排查，督促各村社區(qū)光伏收益及時發(fā)放，問題快速整改。
完成時限：2020年9月30日
4.“滴灌”資金存在風(fēng)險。市扶貧辦將省級未脫貧人口補(bǔ)助資金、市本級配套扶貧資金和社會捐助款合計44萬元注入到市春天糧米加工廠，企業(yè)對該資金尚未采取必要的擔(dān)保措施。
整改措施：開展排查項目資金投入，確保扶貧資金安全。
完成時限：2020年9月30日
（四）“一人一策”方面
5.有的“一人一策”措施不實。比如王奔鎮(zhèn)寶山村貧困戶王俊博正在讀初中，東明鎮(zhèn)東勝村貧困戶黃艷超的兒子黃旭正在一中以社會青年身份復(fù)讀高三，但兩人的幫扶措施中均有“雨露計劃”。再如茂林鎮(zhèn)三林村貧困戶曹天藝身體健康（17歲），卻把提高用藥報銷比例作為幫扶措施之一。
整改措施：開展排查根據(jù)貧戶實際情況，制定“一人一策”，明確2020年具體幫扶計劃，開展全面“回頭看”，逐戶調(diào)研落實的幫扶措施是否符合實際，確保其脫貧穩(wěn)定。
完成時限：2020年9月30日
6.對監(jiān)測戶、邊緣戶排查有疏漏。比如，隨機(jī)走訪茂林鎮(zhèn)三林村非貧困戶陳玉財（1戶2人），初步核算該戶人均純收入不足4000元，而且陳玉財患病花費較高，但既沒有將該戶識別為貧困戶予以幫扶，也沒有納入邊緣戶進(jìn)行跟蹤監(jiān)測。
整改措施：鎮(zhèn)組織人員入戶開展排查，對符合邊緣戶管理的人員全面納入，開展動態(tài)監(jiān)測，落實保障政策，確保其穩(wěn)定增收不致貧。
完成時限：2020年9月30日
二、調(diào)研現(xiàn)場指導(dǎo)問題及整改措施
1.建檔立卡貧困戶在村衛(wèi)生室報銷有每次報銷15元上限。經(jīng)查詢，有的村醫(yī)承認(rèn)建檔立卡貧困戶在村衛(wèi)生室報銷設(shè)有每次報銷15元的上限；經(jīng)查看購藥報銷記錄，服先鎮(zhèn)雙喜村貧困戶趙家財于2020年3月15日在衛(wèi)生室買藥，可報銷金額40.74元，同村貧困戶王云于2020年3月18日在衛(wèi)生室買藥，可報銷金額40.64元，茂林鎮(zhèn)農(nóng)林村貧困戶張福民于2020年3月17日在衛(wèi)生室買藥，可報銷金額33.63元，3戶實際報銷額均為設(shè)定的上限額15元。
整改措施：一是組織人員對2020年1月1日以來所有在村衛(wèi)生室報銷的貧困患者逐一進(jìn)行了排查，做到發(fā)現(xiàn)問題即知即改。二是將涉及限額患者報銷情況重新沖正，嚴(yán)格按照政策報銷。
完成時限：2020年9月30日
2.產(chǎn)業(yè)精準(zhǔn)扶貧規(guī)劃與實際建設(shè)項目有出入?！妒挟a(chǎn)業(yè)精準(zhǔn)扶貧規(guī)劃（2019-2020年）》存在2019年1月和12月兩個版本，且兩個版本中2019年擬建項目大部分只有計劃但未實施，而2019年實際建設(shè)的4個項目均不在規(guī)劃中。
整改措施：開展排查2019年-2020年扶貧項目實施情況，完成時限：2020年9月30日
3.扶貧小額信貸戶貸率較低。截止2019年底，市累計發(fā)放扶貧小額信貸1049筆2153.65萬元，戶貸率5.1%（當(dāng)年新增1.39個百分點），低于全省平均水平。2020年，市新增扶貧小額信貸115筆255.4萬元，戶貸率5.26%，仍低于全省平均水平。
整改措施：組織人員進(jìn)一步加大政策宣傳力度，通過進(jìn)村、入戶多種方式開展扶貧小額貸款政策的宣傳及引導(dǎo)，努力提高鄉(xiāng)村干部和貧困戶對扶貧小額信貸政策知曉度。二是針對且凡是有勞動能力、有合適的生產(chǎn)項目、有一定的還款能力，符合扶貧小額信貸條件的建檔立卡貧困戶，自愿申請貸款的，全力支持生產(chǎn)資金需求。
完成時限：2020年9月30日
4.有的“一人一策”措施針對性不強(qiáng)。比如茂林鎮(zhèn)大桂花村貧困戶辛雅琴與女兒劉秋月1戶2人，2019年家庭人均純收入僅為2152元，未針對辛雅琴有勞動能力、劉秋月為在讀學(xué)生的特點分別制定針對性措施，僅是簡單地采取民政臨時救助、安排公益崗兩項措施。
整改措施：開展排查根據(jù)貧戶實際情況，制定“一人一策”，明確2020年具體幫扶計劃，開展全面“回頭看”，逐戶調(diào)研落實的幫扶措施是否符合實際，確保其脫貧穩(wěn)定。
完成時限：2020年9月30日
三、下步計劃
1、全面壓實黨委政府主體責(zé)任，引導(dǎo)和帶動各方力量合力攻堅。持續(xù)推進(jìn)雙組長負(fù)責(zé)制的脫貧攻堅領(lǐng)導(dǎo)小組全面統(tǒng)籌脫貧攻堅工作，壓實干部責(zé)任，確保各項工作有效落實。
2、堅持不摘政策、不摘責(zé)任、不摘幫扶、不摘監(jiān)管，積極推進(jìn)、五大增收工程有效落實。針對因病、因?qū)W、因災(zāi)致貧等特殊情況，在確保國家、省、市精準(zhǔn)扶貧政策落實到位的同時，建立動態(tài)監(jiān)測機(jī)制，全面開展防貧保險業(yè)務(wù)，確保農(nóng)民群眾在遭遇重大疾病或突發(fā)事故后依然有保障，已脫貧戶穩(wěn)定脫貧不返貧、非貧低收入戶不發(fā)生新的致貧現(xiàn)象。
根據(jù)中支內(nèi)審工作部署，二oo九年6月份和12月份分別在全行范圍內(nèi)開展對內(nèi)部控制管理風(fēng)險的分析評價活動。依照內(nèi)控評價方案，分“內(nèi)部控制環(huán)境”、“風(fēng)險識別與評估”、“控制活動”、“信息交流與反饋”、“監(jiān)督評審”五個方面內(nèi)容對支行內(nèi)控制度進(jìn)行評審，將定期風(fēng)險分析評價工作滲透到全行每一個職能股室、每一個工作環(huán)節(jié)和每一個崗位。我們將評價的監(jiān)督對象確定為一線營業(yè)人員和各級管理人員；以重點股室、關(guān)鍵崗位、薄弱環(huán)節(jié)的審計為主；有針對性地檢查監(jiān)督各職能部門建立的各項制度，注意內(nèi)控制度和管理上的漏洞和缺陷。拓展了評價范圍，提升了評價層次。通過審計評價，共發(fā)現(xiàn)重要崗位尚存在十多項風(fēng)險隱患和薄弱環(huán)節(jié)，一一列出，分析存在問題的原因，提出合理的防范措施和建議，并書面報告市中支和支行領(lǐng)導(dǎo)，督促各項內(nèi)部控制制度在全行得到嚴(yán)格落實?，F(xiàn)將工作總結(jié)如下:
（一）積極開展內(nèi)部審計調(diào)查工作
我們根據(jù)本行的重點工作、簿弱環(huán)節(jié)及風(fēng)險點確定審計調(diào)查項目二項。分別是《對瑞安支行集中采購管理情況的調(diào)查》、《對瑞安支行外匯法規(guī)、內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)操作規(guī)程執(zhí)行情況的調(diào)查》。
今年8月份對支行集中采購管理情況進(jìn)行了調(diào)查，發(fā)現(xiàn)一些管理上的欠缺和不規(guī)范的操作，提出了整改意見和建議。
今年11月份對支行外匯法規(guī)、內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)操作規(guī)程執(zhí)行情況進(jìn)行了調(diào)查，通過現(xiàn)場詢問、調(diào)閱部分檔案資料和觀察臨柜操作情況，基本了解和掌握了瑞安支局外匯管理工作情況；從調(diào)查情況來看，瑞安支局能夠較好地執(zhí)行外匯法規(guī)，及時貫徹落實外匯政策，建立了比較健全的內(nèi)控管理制度，業(yè)務(wù)授權(quán)分責(zé)明確。并能根據(jù)上級局的內(nèi)控要求，結(jié)合自身特點，對各項內(nèi)控制度予以細(xì)化補(bǔ)充，及時修訂完善了各項外匯業(yè)務(wù)操作流程、外管股各崗位工作職責(zé)、外管股人員考核辦法，建立了《內(nèi)控督導(dǎo)檢查辦法》。但也發(fā)現(xiàn)了不少一問題，根據(jù)問題的不同性質(zhì)提出整改建議，基本得到整改落實。促進(jìn)了外匯管理部門更好地貫徹和執(zhí)行外匯法規(guī)政策，嚴(yán)格內(nèi)部管理制度，規(guī)范業(yè)務(wù)操作。
今年我們通過審計調(diào)查，共發(fā)現(xiàn)了違規(guī)現(xiàn)象20余項，提出整改建議20條，大部分已得到整改落實，分別撰寫的調(diào)查報告已呈報給支行行長和中支內(nèi)審科。
（三）積極開展審計發(fā)現(xiàn)問題“回頭看”活動
在行長親自督導(dǎo)下,我支行由內(nèi)審牽頭，認(rèn)真組織開展了對20*年度以來審計查出問題整改情況的檢查，做足做細(xì)“亡羊補(bǔ)牢”工作，強(qiáng)化了整改落實，鞏固了審計監(jiān)督成效。
1、領(lǐng)導(dǎo)重視，強(qiáng)化整改意識。布置安排對20*年度以來審計發(fā)現(xiàn)問題和整改情況進(jìn)行檢查事宜。要求有關(guān)部門進(jìn)一步落實責(zé)任，制定切實可行的措施；強(qiáng)化整改意識，主動查找風(fēng)險隱患，堅決杜絕同類問題的再次發(fā)生。
2、精心組織，確保整改實效。安排專人對所有審計項目進(jìn)行逐一梳理，認(rèn)真排查問題整改情況；并要求各部門將自查情況、未整改原因及下一步具體整改措施報內(nèi)審部門。內(nèi)審在各部門自查的基礎(chǔ)上，組織人員進(jìn)行了再檢查。
3、強(qiáng)化責(zé)任，落實整改措施。制定了瑞安支行內(nèi)審整改責(zé)任追究制度，對檢查發(fā)現(xiàn)的問題經(jīng)過直接責(zé)任人、部門負(fù)責(zé)人認(rèn)定后，根據(jù)問題的原因、性質(zhì)和情節(jié)等采取相應(yīng)的責(zé)任追究措施,并給予經(jīng)濟(jì)處罰。
4、嚴(yán)格督促，實現(xiàn)整改目標(biāo)。針對個別未整改到位的問題，督促,制定下一步具體整改措施。通過開展審計發(fā)現(xiàn)問題整改情況的“回頭看”活動，真正實現(xiàn)了“整改促完善、整改促提高、整改促進(jìn)步”的目標(biāo)。
