時間：2023-02-28 15:36:42
緒論：在尋找寫作靈感嗎？愛發(fā)表網(wǎng)為您精選了8篇項目經(jīng)理崗位履職報告，愿這些內(nèi)容能夠啟迪您的思維，激發(fā)您的創(chuàng)作熱情，歡迎您的閱讀與分享！
一、 基本情況
1.所在項目部及所在崗位
本人**，2019年3月至2020年8月在懷化大漢項目擔(dān)任項目主管會計，2020年8月至今在懷化大漢項目部擔(dān)任項目經(jīng)理助理 。
2.主要工作職責(zé)
本人主要工作職責(zé)是負(fù)責(zé)懷化大漢、懷化澳海和吉首大漢三個項目的財務(wù)工作，同時兼崗懷化大漢黨支部委員，團支部書記工作，至9月份提拔為項目經(jīng)理助理后工作重心涵蓋協(xié)助項目經(jīng)理工作、處理內(nèi)外部關(guān)系、協(xié)調(diào)維穩(wěn)、應(yīng)收賬款回收等助理職責(zé)。
懷化大漢龍城項目從2018年10月開工至今，一、二期主體工程累計合同值約11240萬，累計已完成產(chǎn)值5152.59萬，累計計提管理費261.17萬，累計已辦理工程結(jié)算4527萬，累計回收工程款4402萬。截止到今年11月底，項目總進度基本符合業(yè)主進度計劃要求，這為明年一期竣工驗收、二期全面動工打下堅實基礎(chǔ)。本人自調(diào)崗以來就一直以懷化大漢項目部工作為主，以懷化澳海、吉首大漢工作為輔，盡職盡責(zé)，認(rèn)真履行好本職工作，爭取不讓領(lǐng)導(dǎo)為懷化片區(qū)的三個項目的財務(wù)工作操心，財務(wù)工作也得到了公司直管領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可。
二、 履職情況
1、三個項目的財務(wù)基礎(chǔ)工作
從去年8月懷化澳海開工以來，本人身兼懷化大
漢、懷化澳海和吉首大漢三個項目的財務(wù)工作直到今年10月，具體工作包括三個項目的賬務(wù)處理、報銷流程、付款流程的發(fā)起、開票收款等等財務(wù)基礎(chǔ)工作，每月出差吉首一趟，時間緊湊并集中在月底，工作量很大，月底基本每天都要加班，剛開始覺得很難，后面慢慢適應(yīng)了感覺挺充實，時間也在月復(fù)一月的工作中悄然流逝直到7月兩位新員工的到來打破了現(xiàn)有的規(guī)律，徒弟過來還是白紙一張，教育徒弟也成了后半年主要工作內(nèi)容之一，所幸徒弟們自己也很努力，阿的阿體在學(xué)習(xí)4個月后可以獨立進行吉首大漢的賬務(wù)處理，應(yīng)項目經(jīng)理的要求留在了吉首項目部。
2、分包、材料商的結(jié)算審核、發(fā)票追索
分包隊、材料商的結(jié)算對口部門辦理完畢后會送交財務(wù)一份進行發(fā)票校驗，屆時我們需要核對結(jié)算單、送貨單、發(fā)票是否一致，對出現(xiàn)不一致的情況將退回給對口部門并將匯報給項目經(jīng)理，嚴(yán)格按合同約定發(fā)起付款流程，絕不允許沒收到發(fā)票的情況下發(fā)起付款申請，或者超合同比例支付等情況的出現(xiàn)。
3、應(yīng)收賬款的回收工作
截至到11月底，懷化大漢今年回收工程款1775.85
萬，懷化澳海今年回收工程款6935.38萬，吉首大漢今年回收工程款3706.04萬，三個項目超額完成了今年年初的各項目回款任務(wù)計劃，但在11月的資金會議上，到春節(jié)前回收工程款仍是我們財務(wù)工作的重點工作，我們將爭取完成春節(jié)前的收款任務(wù)。
4、經(jīng)理助理工作
今年9月份得公司領(lǐng)導(dǎo)信任提拔為經(jīng)理助理，我對該
崗位的理解是做好本職工作的前提下協(xié)助項目經(jīng)理處理各項事務(wù)，所以我在做好財務(wù)工作的前提下為項目經(jīng)理分憂，完成其安排的各項工作，包括處理民工工資問題、處理內(nèi)外部關(guān)系，深入員工了解大家思想動態(tài)等。今年與新員工座談進行3次，處理民工討薪事件4起，處理工傷事故2起，與業(yè)主洽談3次。
5、支部黨建與團青工作
在財務(wù)工作之外本人還兼任項目黨支部委員和團支
部書記，懷化黨支部黨建工作一直由書記孫青松牽頭，由本人負(fù)責(zé)落實，參加過集團開展的黨務(wù)干部培訓(xùn)，由于本人對黨建業(yè)務(wù)比較熟悉、對黨務(wù)流程、規(guī)范、方案編寫比較熟練，懷化大漢黨支部工作一直做的有聲有色。團青工作在本人擔(dān)任團支部書記期間，一直比較關(guān)心青年員工，對他們的工作、生活都也很關(guān)注，注重項目部青年員工的學(xué)習(xí)，策劃“每周一學(xué)”：每周在會議室開展形式多樣的集中學(xué)習(xí)活動，另多次組織策劃豐富多彩的文體活動：包括春游、籃球賽、歌唱比賽等等，同時今年上半年疫情期間，組織青年員工戰(zhàn)斗在疫線，成立青年突擊隊，創(chuàng)建青年文明號、安全示范崗，榮獲集團“青年文明號”，“五四紅旗團支部”等榮譽。
6、組織協(xié)調(diào)工作
在工作中始終將公司的目標(biāo)和利益放在首位，對內(nèi)積極履行經(jīng)理助理職責(zé)，組織項目部成員做好成本、安全、項目管理工作，盡量為項目節(jié)省運行成本；對外把制度、合同擺在第一，從維護公司的利益出發(fā)洽談各種討薪、付款等事宜。對于兩級公司的各項檢查工作認(rèn)真對待，積極組織項目部成員進行各項接洽、整改工作；同時為人正直，保持著與人為善的態(tài)度，與項目部領(lǐng)導(dǎo)班子、成員、班組管理人員以及各級領(lǐng)導(dǎo)部門的主管人員間均相處和諧融洽。
三、 廉潔自律情況
作為一名項目經(jīng)理助理和支部黨員，我深刻認(rèn)識到廉
潔奉公的重要性，本年開展廉潔警示教育黨日活動多次，觀看多次公司紀(jì)委和黨支部準(zhǔn)備警示教育片，就是為了增強領(lǐng)導(dǎo)班子的自律意識，做到自重、自警、自勵，清正廉潔。本人從未接受任何分包商和材料商的禮金禮品；在項目班子成員廉潔自律上，我作為一名黨員更應(yīng)當(dāng)作出表率，在生活中從不特立獨行，不搞特殊化，和同事們同吃同住，勤奮敬業(yè)，踏實本分，為項目的開展盡忠職守。
四、 存在的不足
1、 還須加強財務(wù)專業(yè)知識的學(xué)習(xí)，提升專業(yè)能力，考取相關(guān)證書；
2、 項目成本管控還不到位，降本增效的作用沒發(fā)揮出來，還要加強成本管控的深入學(xué)習(xí)和應(yīng)用；
3、 對經(jīng)理助理的定位不是很了解，目前就是做好本職工作以及協(xié)助項目經(jīng)理處理各項事宜。
4、 黨務(wù)知識還要加強學(xué)習(xí)，支部黨建工作還可以做得更好。
五、 下一步工作計劃及舉措
工作計劃：
1、 在其位，謀其政。努力思考在現(xiàn)在崗位上該做什么，能做什么，為項目經(jīng)理當(dāng)好差，把好關(guān)，為公司提供高效、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。
2、 加強學(xué)習(xí)，提高自身素質(zhì)，增強駕馭工作的能力，朝本專業(yè)的優(yōu)秀工作者看齊，取長補短，在工作中創(chuàng)新方法，提高效率。
3、 提高眼界格局，工作不能局限于項目部，要從公司的層面出發(fā)想問題、辦事情，不能單從項目部的角度思考問題，要將公司利益放在首位；
4、 將懷化大漢項目部打造成業(yè)主信賴、員工成長、領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可的優(yōu)質(zhì)項目部。
具體舉措：
1、無規(guī)矩不成方圓，建立健全項目部各部門制度，按制度辦事能有效制止在工作中礙于情面，放不開手腳等問題；
2、加強團隊的學(xué)習(xí)，營造學(xué)習(xí)氛圍，打造學(xué)習(xí)型項目部，每周一學(xué)繼續(xù)堅持，爭取今年入職的新員工明年都能拿到1到2本相關(guān)證書，項目部計劃5人以上拿到相關(guān)專業(yè)證書。
3、關(guān)心關(guān)愛青年員工，了解他們的心理動態(tài)，不能讓員工帶情緒工作，要在項目部工作的順心，生活的愉快。
4、積極倡導(dǎo)項目管理人員學(xué)習(xí)成本管控知識，將在項目部進行多次成本管理的知識培訓(xùn)，讓管理人員具有降本增效的意識，在日常工作中能從成本角度出發(fā)用最小的代價去解決問題。
5、完善支部黨建工作，今年支部黨建工作還存在不足，下一步將投入更多的精力在黨建工作上，朝高標(biāo)準(zhǔn)的黨支部看齊，打造五公司先進黨支部。
建設(shè)單位名稱
碭山縣建設(shè)投資有限公司
施工許可證編碼
工程名稱
碭山縣建設(shè)投資有限公司碭山縣城區(qū)公用開閉所建設(shè)項目EPC總承包
本人鄭重承諾，在該工程建設(shè)過程中，嚴(yán)格按照法律法規(guī)、有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、經(jīng)施工圖審查機構(gòu)審查合格并加蓋了專用章的設(shè)計文件和工程承包合同進行施工，認(rèn)真履行以下職責(zé)，對工程質(zhì)量事故或質(zhì)量問題承擔(dān)終身質(zhì)量責(zé)任，并接受住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門依法依規(guī)進行的責(zé)任追究和處罰。
1、嚴(yán)格按照資質(zhì)等級和業(yè)務(wù)范圍承擔(dān)施工任務(wù)，不轉(zhuǎn)讓施工業(yè)務(wù)，不允許其他單位或個人以本單位名義承攬施工業(yè)務(wù)。
2、嚴(yán)格按規(guī)定配備現(xiàn)場項目部關(guān)鍵崗位人員，并確保所有人員到崗履職。
3、認(rèn)真編制施工組織設(shè)計，明確質(zhì)量要求和標(biāo)準(zhǔn)，確保針對性和實效性。認(rèn)真履行質(zhì)量保證技術(shù)措施，在施工的全過程對施工質(zhì)量進行嚴(yán)格把控。
4、嚴(yán)格按照工程施工規(guī)范的要求，配合監(jiān)理采取旁站、巡視和平行檢驗等形式，對工程的建設(shè)過程進行監(jiān)理，及時上報質(zhì)量簽證，確保所有質(zhì)量簽證及時、真實、準(zhǔn)確。
5、及時收集資料并整理歸檔。
6、嚴(yán)格履行其他法律法規(guī)規(guī)定的職責(zé)。
項目經(jīng)理姓名
承諾人簽名：
年 月 日
身份證號
執(zhí)業(yè)資格
證書號
注冊專業(yè)
執(zhí)業(yè)印章號
施工單位項目經(jīng)理工程質(zhì)量終身責(zé)任承諾書
本人受 單位（法定代表人 ）授權(quán)，擔(dān)任 工程項目的施工項目負(fù)責(zé)人，對該工程項目的施工工作實施組織管理。
本人承諾：嚴(yán)格依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范履行職責(zé)，并對設(shè)計使用年限內(nèi)的工程質(zhì)量承擔(dān)相應(yīng)終身責(zé)任。
一、在該工程建設(shè)過程中認(rèn)真履行下列職責(zé)：
（一）認(rèn)真履行建設(shè)工程合同所規(guī)定的責(zé)任和義務(wù)，遵守國家和地方的建設(shè)工程相關(guān)的法律法規(guī)和規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。按照《建筑施工項目經(jīng)理質(zhì)量安全責(zé)任十項規(guī)定（試行）》（建質(zhì)[2014]123號）等規(guī)定規(guī)范自身質(zhì)量行為，對因施工原因?qū)е碌墓こ藤|(zhì)量事故或質(zhì)量問題承擔(dān)責(zé)任。
（二）在資質(zhì)等級許可的業(yè)務(wù)范圍承攬工程，不允許其他單位或個人以本單位名義承攬工程，承攬工程后依法簽訂承包合同，在領(lǐng)取施工許可證后，方進行施工。
（三）未經(jīng)建設(shè)單位同意，不將承包工程的任何部分隨意分包。不將承包的全部工程轉(zhuǎn)包或?qū)⒊邪娜抗こ讨夂笠苑职拿x分別轉(zhuǎn)包給他人。
（四）本人在施工現(xiàn)場履行職責(zé)時間不低于 %。嚴(yán)格按規(guī)定配備施工項目部關(guān)鍵崗位人員，并確保所有人員到崗履職。
（五）嚴(yán)格按照經(jīng)施工圖審查機構(gòu)審查合格并加蓋了專用章的工程設(shè)計文件以及施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)精心組織施工，不擅自修改工程設(shè)計，不偷工減料。并對施工中采用的建筑材料、建筑構(gòu)配件、設(shè)備和商品混凝土嚴(yán)格按材料類別建立材料臺賬，按規(guī)定進行見證取樣檢驗，檢驗后應(yīng)有書面記錄，并有專人簽字；未經(jīng)檢驗或者 檢驗不合格的，不使用于工程。
（六）建立、健全質(zhì)量的檢查驗收制度，嚴(yán)格工序管理和“三檢”制度，做好隱蔽工程的質(zhì)量檢查和記錄。隱蔽工程在隱蔽前，及時通知建設(shè)、設(shè)計、監(jiān)理單位和工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)檢查驗收。
（七）資料收集真實、準(zhǔn)確完整，簽章手續(xù)齊全，并及時整理移交建設(shè)單位歸檔。
（八）對施工中出現(xiàn)的質(zhì)量問題或竣工驗收不合格的工程，負(fù)責(zé)返修。向建設(shè)單位出具質(zhì)量保修書，保修書中明確建設(shè)工程的保修范圍、保修期限和保修責(zé)任等。建設(shè)工程在保修范圍和期限內(nèi)發(fā)生質(zhì)量問題，嚴(yán)格依法依規(guī)履行保修義務(wù)，并對造成的損失承擔(dān)賠償責(zé) 任。
（九）定期組織質(zhì)量隱患排查，及時消除質(zhì)量隱患；落實住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門和工程建設(shè)相關(guān)單位提出的質(zhì)量隱患整改要求。對施工中出現(xiàn)的重大質(zhì)量問題及時向有關(guān)部門報告，不擅自進行處理或隱蔽。
（十）組織對施工現(xiàn)場作業(yè)人員進行崗前質(zhì)量教育，不允許未經(jīng)質(zhì)量安全教育和無證人員上崗。
（十一）按規(guī)定報告質(zhì)量安全事故，及時啟動應(yīng)急預(yù)案，保護事故現(xiàn)場，開展應(yīng)急救援。
（十二）其他法律法規(guī)規(guī)定的職責(zé)。
二、符合下列情形之一的，我將接受縣級以上地方人民政府住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門依法追究我的質(zhì)量終身責(zé)任：
（一）發(fā)生工程質(zhì)量事故；
（二）發(fā)生投訴、舉報、群體性事件、媒體報道并造成惡劣社會影響的嚴(yán)重工程質(zhì)量問題；
（三）由于勘察、設(shè)計或施工原因造成尚在設(shè)計使用年限內(nèi)的建筑工程不能正常使用；
（四）存在其他需追究責(zé)任的違法違規(guī)行為。
三、我將對因施工導(dǎo)致的工程質(zhì)量事故或質(zhì)量問題承擔(dān)相應(yīng)質(zhì)量終身責(zé)任，接受縣級以上地方人民政府住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門按照《建筑工程五方責(zé)任主體項目負(fù)責(zé)人質(zhì)量終身責(zé)任追究暫行辦法》第十三條給予的下列處理和行政處罰：
（一）項目經(jīng)理為相關(guān)注冊執(zhí)業(yè)人員的，責(zé)令停止執(zhí)業(yè)1年；造成重大質(zhì)量事故的，吊銷執(zhí)業(yè)資格證書，5年以內(nèi)不予注冊；情節(jié)特別惡劣的，終身不予注冊；
（二）構(gòu)成犯罪的，移送司法機關(guān)依法追究刑事責(zé)任；
（三）處單位罰款數(shù)額5％以上10％以下的罰款；
（四）向社會公布曝光。
四、在以下情況下，我仍將依法承擔(dān)相應(yīng)質(zhì)量終身責(zé)任：
（一）因調(diào)動工作等原因離開原單位后，被發(fā)現(xiàn)在原單位工作期間違反國家法律法規(guī)、工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)規(guī)定，造成所負(fù)責(zé)項目發(fā)生工程質(zhì)量事故或嚴(yán)重質(zhì)量問題，自愿接受縣級以上地方人民政府住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門按照《建筑工程五方責(zé)任主體項目負(fù)責(zé)人質(zhì)量終身責(zé)任追究暫行辦法》第十三條給予的處理和行政處罰。
（二）已退休，被發(fā)現(xiàn)在工作期間違反國家法律法規(guī)、工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)規(guī)定，造成所負(fù)責(zé)項目發(fā)生工程質(zhì)量事故或嚴(yán)重質(zhì)量問題，自愿接受縣級以上地方人民政府住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門按照《建筑工程五方責(zé)任主體項目負(fù)責(zé)人質(zhì)量終身責(zé)任追究暫行辦法》第十三條給予的處理和行政處罰，且不接受返聘從事相關(guān)技術(shù)工作。
（三）身為國家公職人員，根據(jù)承擔(dān)責(zé)任情況依法受到降級、撤職、開除處分后，自愿接受按照規(guī)定相應(yīng)降低或取消享受的待遇。
（四）工程質(zhì)量事故或嚴(yán)重質(zhì)量問題相關(guān)責(zé)任單位已被撤銷、注銷、吊銷營業(yè)執(zhí)照或者宣告破產(chǎn)，自愿接受縣級以上地方人民政府住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門按照《建筑工程五方責(zé)任主體項目負(fù)責(zé)人質(zhì)量終身責(zé)任追究暫行辦法》第十三條給予的處理和行政處罰。
承諾人簽字：
身 份 證 號：
注冊執(zhí)業(yè)資格：
注冊執(zhí)業(yè)證號：
簽 字 日 期： 年 月 日
尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)、同事們：
西南分公司在公司的領(lǐng)導(dǎo)下，遵循“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針，貫徹落實中鋁公司“一切風(fēng)險皆可控制、一切事故皆可預(yù)防”的理念、按照“3132”安全管理思路圍繞分公司安全生產(chǎn)工作，嚴(yán)格執(zhí)行各項安全管理規(guī)章制度，安全生產(chǎn)始終保持良好的態(tài)勢。現(xiàn)就對西南分公司的安全工作做以下匯報：
一、嚴(yán)格落實安全安全責(zé)任制，明確安全管理目標(biāo)
西南分公司目前管理的項目部有：廣西項目部、普朗銅礦項目部、東南銅業(yè)項目部，年初分公司與所管理的項目部負(fù)責(zé)任人分別簽訂了安全環(huán)保目標(biāo)責(zé)任書，在責(zé)任書中明確了項目部責(zé)任人的安全生產(chǎn)責(zé)任，明確了所管轄項目的安全環(huán)保管理目標(biāo)。根據(jù)公司整體安排根據(jù)安全環(huán)保健康部修訂的《安全一崗雙責(zé)責(zé)任清單》，以及各項目部人員調(diào)整情況重新進行了清單修訂，使清單備案符合實際情況；全員對照清單內(nèi)容履職盡責(zé)，每月將履職盡責(zé)情況如實記錄，每月對本單位管理人員履職盡責(zé)情況進行了考核，并按要求上報。
二、建立健全安全管理體系，制定完善安全管理制度。
為全面落實安全生產(chǎn)責(zé)任，分公司按照公司要求將分包商納入公司安全管理體系中，建立三層次安全管理體系即分公司----項目部-----分包商，分公司安全管理體系由分公司經(jīng)理、書記、各項目經(jīng)理、及分公司管理小組組長組成，項目部安全管理體系由項目經(jīng)理、安全員、項目部各崗位管理員及分包商負(fù)責(zé)人組成、分包商安全管理體系由分包單位負(fù)責(zé)人、各專業(yè)班長組長組成。根據(jù)公司的安全管理制度分公司制定完善了安全規(guī)章制度和操作規(guī)程。
三、狠抓安全教育培訓(xùn)
全面推廣逢會必講安全、會前進行安全分享的做法，營造濃厚熱烈、全員覆蓋的安全文化氛圍，使安全理念深入人心。其次加強安全基礎(chǔ)知識培訓(xùn)。春節(jié)復(fù)工后，施工人員包括特殊工種變動大，安排各項目部組織進行了全員三級安全教育，利用互聯(lián)網(wǎng)、微信、視頻等多種形式，提高培訓(xùn)效果。將中鋁集團安全生產(chǎn)十條禁令作為培訓(xùn)重點，對違反中鋁集團十條禁令的表現(xiàn)制定防范措施，重點培訓(xùn)，確保每一位員工對十條禁令內(nèi)容都了然于心，并做好記錄、留好資料。建立全員應(yīng)知應(yīng)會題庫，考試滿分方可上崗，提高全員基本安全能力。持續(xù)開展事故案例警示教育，對于中鋁集團每次事故案例警示教育，及時在分公司傳達學(xué)習(xí)，特別要傳達到基層作業(yè)班組每個人，開展事故分析，采取針對性的預(yù)防措施。
四、結(jié)合實際、突出重點、加場安全管理
1、、根據(jù)新制定的安全管理協(xié)議范本，規(guī)范項目部在分包單位進場施工前組織與分包單位簽訂安全管理協(xié)議，與承包商簽訂的安全管理協(xié)議內(nèi)容包含了安全底線內(nèi)容；重新組織對在建項目所有承包商安全管理能力進行了評估；承包商管控嚴(yán)格執(zhí)行“七步法”、“五必須”。
2、根據(jù)公司安全風(fēng)險分級審批管控制度，明確分公司存在的風(fēng)險作業(yè)分級原則、管控流程及內(nèi)容，組織安全、生產(chǎn)、技術(shù)、及項目管理專業(yè)人員對每項作業(yè)進行風(fēng)險辨識評價，形成風(fēng)險評價清單，對風(fēng)險進行有效管理。
3、針對各個項目的特點編制可行的安全施工方案、對于有較大安全隱患的施工項目要編制安全專項方案，現(xiàn)場嚴(yán)格按照安全施工方案實施，要求項目部每月編制安全措施投入計劃，并按計劃實施，發(fā)現(xiàn)施工現(xiàn)場安全措施投入不到位的，要求立即停工整改，對于生產(chǎn)來說，安全有一票否決權(quán)，做到生產(chǎn)必須確保安全。結(jié)合項目的施工特點，針對易出現(xiàn)的隱患重點環(huán)節(jié)、重點部位，分析并制定了《重大危險源治理方案和應(yīng)急預(yù)案》狠抓隱患整改，進一步排查施工存在的安全隱患。
4、加大對施工現(xiàn)場的檢查力度和重點、危險地點（作業(yè)場所）的監(jiān)管力度，各項目部堅持定期和不定期的安全生產(chǎn)檢查制度，對重點、危險地點加大檢查力度，進行重點檢查。項目部堅持每天例行安全檢查，及時發(fā)現(xiàn)存在的不安全因素和事故隱患、嚴(yán)格執(zhí)行公司施工現(xiàn)場底線標(biāo)準(zhǔn)，分公司、項目部在安全檢查過程中，對施工現(xiàn)場安全防護標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況進行嚴(yán)格監(jiān)督檢查，尤其對隧道、豎井施工，臨邊洞口、高處作業(yè)、施工機械防護不到位的，立即要求認(rèn)真整改，特種設(shè)備安裝完成后組織驗收，驗收合格后方可投入使用，并要求嚴(yán)格按照規(guī)定期限進行校驗，并出具報告。
5、認(rèn)真開展安全檢查和隱患排查工作
分公司全面貫徹和落實執(zhí)行公司安全大檢查和隱患排查工作，在重大節(jié)日期間及工程復(fù)工時，根據(jù)公司要求結(jié)合項目特點編制切合實際的安全檢查和隱患排查工作方案，各項目成立安全檢查組，每個月進項一次安全大檢查，對于檢查出的問題，下發(fā)隱患整改通知單，落實專人進項整改，有效杜絕各類安全事故的發(fā)生，確保安全生產(chǎn)順利進行。
存在的主要問題
西南分公司的在建項目為礦山類建設(shè)項目，項目的施工戰(zhàn)線拉得很長，且項目大多處于邊遠(yuǎn)山區(qū)，特別是存在爆破作業(yè)、隧道有限空間作業(yè)，給項目的安全管理帶來很大的挑戰(zhàn)。
下一步的工作措施
1、認(rèn)真組織做好全員的安全教育和學(xué)習(xí)培訓(xùn)工作，對公司文件和安全信息及時組織進行傳達與學(xué)習(xí)，并切實落實到實處。同時，繼續(xù)加強對班組班前會議召開情況的檢查，督促班組做好班前檢查及班后小結(jié)。
2、繼續(xù)做好每月的專項安全檢查，特別是重點針對施工腳手架搭拆、安全設(shè)施投入、起重機具維護、消防器材配置等方面的自查自糾工作，對現(xiàn)場存在的問題進行整改與復(fù)查，切實消除一切事故的隱患。
3、做好重大和危險作業(yè)項目的安全技術(shù)防范措施的審查工作，加強施工前和施工過程中的動態(tài)監(jiān)督檢查，并嚴(yán)格按相關(guān)要求執(zhí)行。
4、進一步加強安全隱患排查工作，特別是針對雨季防汛及自然災(zāi)害、爆破作業(yè)、吊裝作業(yè)、高大模板及腳手架支撐體系作業(yè)等加大檢查力度，發(fā)現(xiàn)安全隱患，立即進項整改，絕不放過任何安全問題。
5、強化安全管理考核。分公司每季度組織對各項目負(fù)責(zé)人、安全管理人員的安全生產(chǎn)責(zé)任制、一崗雙責(zé)責(zé)任清單落實及安全履職情況的考核。各分公司、各項目部將員工個人20%的績效工資收入與員工安全履責(zé)過程及安全績效掛鉤，同時加強對違反中鋁集團安全生產(chǎn)十條禁令的考核及督查整改問題的考核，凡違反“十條禁令”的，第一次下崗學(xué)習(xí)，考試合格后才能上崗；第二次，上報公司解除勞動合同；對整改問題不力或發(fā)生安全事故的，嚴(yán)格按照強基固本專項行動問責(zé)規(guī)定進行問責(zé)。
今年是全面建成小康社會決勝階段的開局之年，也是推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的攻堅之年。下面是小編給大家?guī)淼脑谌形飿I(yè)管理工作會議上的講話——全面提高物業(yè)服務(wù)水平。希望大家喜歡!
各位領(lǐng)導(dǎo)、同志們：
今天，我們召開全市物業(yè)管理工作會議，主要任務(wù)是貫徹落實市委×書記、市政府×市長對全市住房工作的重要批示，以及×市長在全市住房保障和房產(chǎn)管理工作會議上有關(guān)物業(yè)管理工作的有關(guān)要求，動員各縣區(qū)、各有關(guān)單位和廣大物業(yè)服務(wù)企業(yè)，凝心聚力，強化服務(wù)，進一步提高全市物業(yè)管理水平，為建設(shè)和諧幸福宜居×做出新貢獻。根據(jù)會議安排，下面我對全市物業(yè)管理工作作總結(jié)部署。
一、近年來全市物業(yè)管理工作回顧
近年來，物業(yè)管理戰(zhàn)線的廣大干部職工在各級黨委政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，攻堅克難，開拓進取，全市物業(yè)管理工作穩(wěn)中求進、難中向好，較好完成了全年主要目標(biāo)任務(wù)。
一是行業(yè)發(fā)展規(guī)模不斷壯大。全市物業(yè)服務(wù)企業(yè)總數(shù)達到×家，其中本地一級×家、二級×家、三級×家、暫定三級×家、外地來連企業(yè)×家，物業(yè)管理項目達到×個，管理總面積突破×萬平方米，從業(yè)人員×萬人。去年全市新增物業(yè)服務(wù)企業(yè)×家(含外地來連×家)，新增物業(yè)管理項目×個。
二是制度體系建設(shè)不斷加強。完成了《×市物業(yè)管理實施細(xì)則》的擬定工作，并組織行業(yè)專家集中修改，廣泛征求物業(yè)服務(wù)企業(yè)、業(yè)主委員會等相關(guān)主體意見，邀請人大代表、政協(xié)委員座談討論。同時還啟動了前期物業(yè)服務(wù)合同修訂，完成了一批制度辦法起草工作。
三是行業(yè)監(jiān)管力度不斷加大。對資質(zhì)過期的×家本地物業(yè)服務(wù)企業(yè)依法予以資質(zhì)注銷，對×家備案過期的外地企業(yè)清理出我市物業(yè)服務(wù)市場。為整頓市場環(huán)境，促進物業(yè)服務(wù)企業(yè)主動履職，先后組織海州、連云區(qū)等就小區(qū)管理服務(wù)情況進行突擊檢查，對存在問題的小區(qū)，責(zé)成屬地主管部門和街道督促企業(yè)限期整改。去年各縣區(qū)主管部門定期不定期組織專項檢查×余次，進一步增強了物業(yè)服務(wù)企業(yè)的契約意識和服務(wù)意識，小區(qū)物業(yè)服務(wù)水平總體有所提升。
四是城市宜居品質(zhì)不斷提升。在市區(qū)×個物管小區(qū)開展了園林綠化提檔升級活動，新栽樹木×余株，種植草皮×萬平方米。開展物管小區(qū)排水系統(tǒng)專項整治，確保汛期物管小區(qū)安全。認(rèn)真開展物管小區(qū)市優(yōu)達標(biāo)創(chuàng)建活動，×個物管小區(qū)達到市優(yōu)管理服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，涌現(xiàn)出一批創(chuàng)建先進單位和物管示范小區(qū)。同科匯豐國際、蒼梧三期、金鷹國際城等小區(qū)始終保持較高管理水平，經(jīng)得住檢查，受到業(yè)主好評。
五是物業(yè)維修資金、物業(yè)服務(wù)用房管理進一步規(guī)范。建立了市區(qū)電梯、消防設(shè)施設(shè)備專項維修資金，適時調(diào)整了市區(qū)物業(yè)維修資金繳存模式，提高了維修資金交存率。去年市區(qū)共撥付使用物業(yè)維修資金×萬元，涉及×個小區(qū)，惠及業(yè)主×萬戶，同比增長×%。加強物業(yè)服務(wù)用房配置和使用管理的監(jiān)督檢查，對×多家未按規(guī)定配置或違規(guī)使用物業(yè)服務(wù)用房的建設(shè)單位、物業(yè)服務(wù)企業(yè)采取了限期整改措施，切實維護了廣大業(yè)主的權(quán)益。
在肯定成績的同時，我們也要清醒地看到，當(dāng)前全市物業(yè)管理工作還存在很多困難和問題，與廣大人民群眾追求宜居幸福生活的熱切期盼、與黨和政府改善民生的工作目標(biāo)、與我市“十三五”全面建成小康社會的總體要求還有較大差距。如物業(yè)管理政策法規(guī)相對滯后，物業(yè)管理體制機制不健全，物業(yè)服務(wù)總體水平不高，熱點難點問題亟待破解等等。
二、下步物業(yè)管理工作安排
今年是全面建成小康社會決勝階段的開局之年，也是推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的攻堅之年。對于全市物業(yè)管理行業(yè)來說，要轉(zhuǎn)變思維方式，抓住關(guān)鍵舉措，努力實現(xiàn)“十四五”期間物業(yè)管理工作良好開局。
(一)完善政策法規(guī)體系，推動物業(yè)管理法制化建設(shè)。
推動出臺《×市物業(yè)管理辦法》，同時要制定和完善八個配套文件：以市政府辦名義出臺《×市既有住宅加裝電梯指導(dǎo)意見》;會同市規(guī)劃局制定《×市物業(yè)服務(wù)用房管理暫行辦法》;出臺《×市物業(yè)應(yīng)急維修管理暫行辦法》;會同市工商局修改印發(fā)《前期物業(yè)服務(wù)合同》《物業(yè)服務(wù)合同》示范文本;制定《×市物業(yè)服務(wù)質(zhì)量考評細(xì)則》《×市物業(yè)管理項目經(jīng)理等級考核辦法》《物業(yè)管理委員會成立規(guī)程》《×市物業(yè)服務(wù)保證金管理辦法》。力爭通過兩年的努力，建立較為完善的物業(yè)管理制度體系，逐步實現(xiàn)有法可依，為依法監(jiān)管打牢基礎(chǔ)。
(二)加快推進體制機制改革，提高物業(yè)管理工作效能。
一要推進建立屬地管理、綜合管理和行業(yè)管理有機結(jié)合的物業(yè)管理體制，健全“指導(dǎo)監(jiān)督在市級，主體責(zé)任在縣區(qū)，具體負(fù)責(zé)在街道，矛盾化解在社區(qū)”的物業(yè)管理運行機制。二要推進縣區(qū)、街道、社區(qū)物業(yè)管理工作機構(gòu)、經(jīng)費和人員“三落實”。年內(nèi)市區(qū)及各縣要全部完成街道物業(yè)服務(wù)窗口的設(shè)立，年底全市將統(tǒng)一組織檢查考核。
三要推動相關(guān)部門職責(zé)進小區(qū)。在各物管小區(qū)統(tǒng)一設(shè)置“物業(yè)管理公示欄”，公示相關(guān)部門和單位的職責(zé)及聯(lián)系人、聯(lián)系電話，接受業(yè)主監(jiān)督和投訴，及時查處小區(qū)違法違規(guī)行為。四要進一步簡政放權(quán)。將前期物業(yè)招投標(biāo)管理、物業(yè)服務(wù)質(zhì)量保證金管理、物業(yè)服務(wù)用房交付使用監(jiān)管、限額以下物業(yè)維修資金使用審批等權(quán)限下放到各區(qū)，充分調(diào)動基層部門的工作積極性和主動性。五要優(yōu)化行業(yè)監(jiān)管模式。充分運用已建成的智慧物業(yè)監(jiān)管服務(wù)平臺，整合行業(yè)發(fā)展的各類數(shù)據(jù)，實現(xiàn)數(shù)據(jù)共享，提高監(jiān)管效能，促進行業(yè)健康發(fā)展。
(三)加大重點工作推進力度，切實提升物業(yè)服務(wù)質(zhì)量。
一要繼續(xù)開展市優(yōu)物管小區(qū)達標(biāo)創(chuàng)建活動。按照年初既定目標(biāo)，確保全市×%以上物管小區(qū)達到市優(yōu)標(biāo)準(zhǔn)，為全面提升物業(yè)服務(wù)質(zhì)量樹立更多典型。二要積極創(chuàng)建國家衛(wèi)生城市，努力打造干凈物管小區(qū)。在小區(qū)電子顯示屏滾動播出創(chuàng)建國家衛(wèi)生城市宣傳標(biāo)語，在小區(qū)出入口懸掛創(chuàng)建橫幅。各縣區(qū)要結(jié)合“干凈、方便、順暢”×建設(shè)實施方案，認(rèn)真組織開展“干凈物管小區(qū)”專項行動。
三要加大老舊小區(qū)改造力度，做好后續(xù)管理服務(wù)。×月×日前全面完成全市×個老舊小區(qū)改造任務(wù)，努力改善老舊小區(qū)硬件設(shè)施條件。四要強化執(zhí)法檢查，凈化市場環(huán)境?？h區(qū)物業(yè)主管部門要認(rèn)真履職，主動執(zhí)法，加大監(jiān)督檢查力度和頻度，及時將服務(wù)質(zhì)量差、管理水平低、投訴問題多的物業(yè)服務(wù)企業(yè)列入黑名單。要加強物業(yè)管理招投標(biāo)管理，維護招投標(biāo)市場的公開、公平、公正。適時引入第三方評估，將評估結(jié)果向社會公布。
(四)突出抓好信用體系建設(shè)，完善行業(yè)監(jiān)管措施。
一要盡快完成物業(yè)信息數(shù)據(jù)庫建設(shè)。各縣區(qū)、各物業(yè)服務(wù)企業(yè)要根據(jù)市局統(tǒng)一部署，做好數(shù)據(jù)整理報送，力爭在上半年完成全市物業(yè)服務(wù)企業(yè)、物業(yè)管理項目和項目經(jīng)理基礎(chǔ)信息、信用信息的征集和系統(tǒng)錄入。二要完善信用考評機制。按照企業(yè)自評、縣區(qū)初評、市局評定的程序和信用評定辦法逐級審核確認(rèn)，確保數(shù)據(jù)真實準(zhǔn)確。三要做好數(shù)據(jù)成果運用。今年年底前要全市第一期物業(yè)服務(wù)企業(yè)信用報告。從明年開始做到每季度一次，促進守法守信經(jīng)營。
(五)強化公眾監(jiān)督和行業(yè)自律，提升行業(yè)整體素質(zhì)。
一是舉辦“最美物業(yè)人”“最美物管小區(qū)”公眾評選活動和物業(yè)管理行業(yè)三個“十佳”評選活動，努力提升業(yè)主依法維權(quán)適度維權(quán)、業(yè)主委員會和物業(yè)服務(wù)企業(yè)依法履職履約能力，促進和諧社區(qū)建設(shè)。二是制定行業(yè)自律規(guī)則，組織全市物業(yè)服務(wù)企業(yè)簽訂行業(yè)自律承諾書，引導(dǎo)物業(yè)服務(wù)企業(yè)提升管理服務(wù)素質(zhì)。扎實開展項目經(jīng)理培訓(xùn)，培優(yōu)一批綜合素質(zhì)高、業(yè)務(wù)能力強的項目經(jīng)理崗位先鋒。同時，扎實開展勞動技能比賽，加大一線作業(yè)人員培訓(xùn)力度。
主要保障措施：
一是加強考核管理。積極發(fā)揮市物業(yè)管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的作用，牽頭制定各部門物業(yè)管理工作考核問責(zé)辦法，將各部門物業(yè)管理工作履職情況、目標(biāo)完成情況納入年底考核。
1.對房地產(chǎn)經(jīng)濟管理存在不足的分析。
其一，是在會計基礎(chǔ)工作環(huán)節(jié)比較薄弱，進而導(dǎo)致會計信息的失真以及隨著而來的混亂的秩序。
其二，房地產(chǎn)經(jīng)濟管理中法人內(nèi)部監(jiān)督作用發(fā)揮的不夠突出。監(jiān)事會以及董事會監(jiān)控力度特別薄弱，他們的監(jiān)督作用發(fā)揮得不夠有效。
其三，管理人的法律意識比較薄弱，常常投機取巧、有法不依、姑息將就、執(zhí)法不嚴(yán)，一些給面子拉人情的現(xiàn)象比較普遍，故而管理必然松弛，造成了一些經(jīng)濟犯罪的出現(xiàn)。
其四，房地產(chǎn)企業(yè)經(jīng)營層次的員工在素質(zhì)上的不夠高，其人力資源制度的不夠健全。
2.企業(yè)管理做法上的一些利弊。
我們的房地產(chǎn)企業(yè)在管理中，通常的做法是統(tǒng)一進行核算、進行分工管理、獎罰不確定。這樣的管理做法，雖然說有利于統(tǒng)一管理以及監(jiān)控，但是也有其弊端。
其一，導(dǎo)致項目開發(fā)責(zé)任和權(quán)力以及利益的嚴(yán)重的脫節(jié)。這樣做，不利于積極地將一線項目經(jīng)理人員的積極性機遇有效地調(diào)動起來，單單依靠房地產(chǎn)企業(yè)公司決策層的一些積極性，顯然是不夠的。
其二，這樣的企業(yè)管理做法由于存在著不具體的業(yè)績衡量指標(biāo)數(shù)，導(dǎo)致房地產(chǎn)公司項目經(jīng)理部之間攀比的出現(xiàn)，對公司的發(fā)展不利。
二、改善我國房地產(chǎn)經(jīng)濟管理的一些具體看法
1.積極建立起科學(xué)的內(nèi)部管理環(huán)境。
為了完善和加強房地產(chǎn)企業(yè)內(nèi)部的有效管理，有必要對房地產(chǎn)內(nèi)部管理環(huán)境給予積極地建設(shè)，這里包括經(jīng)營方式和風(fēng)格、理念，以及組織機構(gòu)等一些方法。在房地產(chǎn)內(nèi)部積極地建立起良好的管理環(huán)境，進而保證企業(yè)管理制度的有效地落實。
2.加強房地產(chǎn)企業(yè)內(nèi)部的相互間的有效牽制。
房地產(chǎn)企業(yè)可以積極地采取一些工作輪換制度，以及根據(jù)企業(yè)中不同崗位在房地產(chǎn)管理中的不同程度，規(guī)定每一員工在其崗位上的履職時間，特別是對一些重要崗位做到頻繁輪換，而對一些次要的一些崗位盡可能少輪換，對這些管理漏洞崗位給予積極地填充。
3.積極加強房地產(chǎn)企業(yè)的稽核制度。
在房地產(chǎn)企業(yè)管理過程中，由于企業(yè)經(jīng)營者對企業(yè)管理中稽核部門的認(rèn)識上的不足，以為稽核部門不能夠創(chuàng)造良好的效益，還占用一些人員編制，進而加大了房地產(chǎn)企業(yè)經(jīng)營的成本，故而沒有從根本上對稽查制度給予有效地重視。盡管企業(yè)內(nèi)部有制度，但是缺少稽查，一些制度也就不能夠有效嚴(yán)格地執(zhí)行。
三、對我國房地產(chǎn)經(jīng)濟管理的一些思考以及建議
1.積極地核算出公司的投資總額。
房地產(chǎn)項目的可行性研究報告在得到批復(fù)以后，就需要房地產(chǎn)公司選擇一些合適的項目經(jīng)理部給予有效地落實，進而進一步得到已經(jīng)批復(fù)的可行性研究報告的最基本的依據(jù)，并對該項目的總體投資給予初步的估算，并為此提出具體的項目資金流量表。
2.有效地對開發(fā)給予控制，確保資金的支出。
在房地產(chǎn)企業(yè)經(jīng)濟管理中，對開發(fā)成本的管理是房地產(chǎn)管理中的關(guān)鍵。當(dāng)對企業(yè)中某一項目的投資資金總額確定以后，其開發(fā)成本控制是重要的一方面。
3.積極應(yīng)對的思路。
其一，房地產(chǎn)企業(yè)管理應(yīng)該積極地把“政府”和“市場”兩只手的作用充分地發(fā)揮出來。
我們在在房地產(chǎn)企業(yè)經(jīng)濟管理中，為了有效地增強房地產(chǎn)的經(jīng)濟管理能力，一方面需要房地產(chǎn)市場自身的有效地調(diào)節(jié)能力的支撐，與此同時，還需要我們國家政策的調(diào)節(jié)有效地配合。加強對房地產(chǎn)市場的有效調(diào)節(jié)，有利于房地產(chǎn)市場健康秩序的確立。讓市場自我調(diào)節(jié)，比國家行政手段的宏觀調(diào)控更有效和快捷。故而，有效地增強房地產(chǎn)自身調(diào)節(jié)能力，也就成為了市場長遠(yuǎn)發(fā)展的一個必然。國家在房地產(chǎn)經(jīng)濟發(fā)展中所發(fā)揮出的是宏觀微調(diào)的積極作用，而中央和地方有效地結(jié)合，有助于對市場進行有效地指導(dǎo)和監(jiān)督作用。
其二，充分地讓發(fā)展目標(biāo)、政策立足長遠(yuǎn)。
在制定政策過程中，我們需要對政策機遇通盤考慮，且不朝令夕改。積極地通過個人所得稅有效地調(diào)控房價，不是有效地手段。因為個人所得稅是屬于產(chǎn)品交易之后產(chǎn)生的一種行為，在房地產(chǎn)經(jīng)濟中，屬于下游環(huán)節(jié)，只能夠間接產(chǎn)生作用。就目前來說，國內(nèi)的房地產(chǎn)市場發(fā)展缺乏穩(wěn)定性和長遠(yuǎn)的目標(biāo)，這需要我們的房地產(chǎn)管理依據(jù)我國社會主義國家性質(zhì)和實際經(jīng)濟情況制定出一些合理的科學(xué)的一些比較長遠(yuǎn)的政策。政府在政策制定中，充分考慮不斷增長的我國城市住房要求和民情以及城鎮(zhèn)化進程的實際狀況，進而保證我們的國民經(jīng)濟穩(wěn)定地增長，促使我國房地產(chǎn)經(jīng)濟走上正軌軌道。就稅收而言，政府發(fā)揮的是稅收政策的調(diào)節(jié)作用。住房城鄉(xiāng)建設(shè)部門和稅務(wù)的緊密配合，有助于促進房地產(chǎn)企業(yè)僅僅管理的建設(shè)。
其三，積極地對我國的法律法規(guī)體系給予建設(shè)和完善。
我們要想我國的房地產(chǎn)市場有一個健康的秩序，需要我們的政府積極地建立和完善具有我們國家特色的房地產(chǎn)企業(yè)法律法規(guī)體系，保證我們的房地產(chǎn)市場運作步入到規(guī)范化的道路上來，即房地產(chǎn)企業(yè)經(jīng)濟管理合法化和合理化。我們的政府應(yīng)該在法律規(guī)范中，積極地實施其經(jīng)濟管理行為，最大可能地避免行政在干預(yù)中的過度行為導(dǎo)致房地產(chǎn)市場秩序不利局面出現(xiàn)。與此同時，多層次、全方位的房地產(chǎn)積極的宏觀調(diào)控體系在實施中有可行的法律保證。
其四，積極處理好中央政府和地方政府在房地產(chǎn)經(jīng)濟管理中和諧關(guān)系。
中央政府和地方政府應(yīng)該積極地明確自己在房地產(chǎn)經(jīng)濟中職責(zé)范圍和責(zé)任主體。即，我們的地方政府在房地產(chǎn)經(jīng)濟管理中的價值取向必須跟我們的中央政府保充分地持高度的一致性。并且對財稅制度進行有效地探索性地實踐，合理地對土地財政給予鉗制，積極地提高地方政府對中央政府宏觀經(jīng)濟管理的有效落實，有效地遏制房地產(chǎn)市場中一些不良風(fēng)氣的產(chǎn)生。
四、結(jié)語
《**市國家投資工程建設(shè)項目招標(biāo)投標(biāo)問責(zé)暫行辦法》已經(jīng)市政府五屆三十一次常務(wù)會討論通過，現(xiàn)印發(fā)給你們，請遵照執(zhí)行。
**市國家投資工程建設(shè)項目招標(biāo)
投標(biāo)問責(zé)暫行辦法
第一條為進一步加強對國家投資工程建設(shè)項目招投標(biāo)市場的管理，促進招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督管理部門認(rèn)真履職，進一步規(guī)范招標(biāo)投標(biāo)工作秩序，根據(jù)招標(biāo)投標(biāo)的法律、法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，結(jié)合**實際，特制定本辦法。
第二條本辦法所稱招標(biāo)投標(biāo)問責(zé)，是指實施國家投資工程建設(shè)項目招標(biāo)投標(biāo)活動的招標(biāo)人、行政管理和監(jiān)督部門及其工作人員不履行或不正確履行職責(zé)，違反了招標(biāo)投標(biāo)法律和法規(guī)的規(guī)定，影響了公開、公平、公正的原則，造成一定后果尚不夠行政處罰和紀(jì)律處分，而給予過問并追究責(zé)任的一種制度。
第三條問責(zé)實行權(quán)責(zé)統(tǒng)
一、過錯與責(zé)任相適應(yīng)、教育與懲戒相結(jié)合的原則。
第四條項目審批部門及其工作人員有下列行為之一的，應(yīng)當(dāng)問責(zé)：
1．行政主管領(lǐng)導(dǎo)和其他負(fù)責(zé)人授意、指使或強令招標(biāo)事項核準(zhǔn)工作人員違法核準(zhǔn)招標(biāo)事項的；
2．將依法必須招標(biāo)的項目核準(zhǔn)為不招標(biāo)，將應(yīng)當(dāng)公開招標(biāo)的項目核準(zhǔn)為邀請招標(biāo)，或者將不具備自行招標(biāo)條件的項目核準(zhǔn)為自行招標(biāo)的；
3．不依法核準(zhǔn)招標(biāo)范圍的；
4．超越職權(quán)或者違反法定程序核準(zhǔn)招標(biāo)事項的；
5．以授意、打招呼、遞條子、下發(fā)帶歧視文件、不撥付資金、不辦理機關(guān)批文等方式明示或者暗示，向招標(biāo)人指定招標(biāo)機構(gòu)、項目代建機構(gòu)和投標(biāo)人的。
第五條招標(biāo)投標(biāo)行政主管部門、行業(yè)主管部門、監(jiān)督部門及其工作人員有下列行為之一的，應(yīng)當(dāng)問責(zé)：
1．違反招標(biāo)投標(biāo)法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定制發(fā)文件或者規(guī)定的；
2．違法設(shè)定招標(biāo)投標(biāo)的行政審批、備案等事項，或者超越法定監(jiān)督職責(zé)范圍進行監(jiān)督的；
3．非法干涉招標(biāo)人對招標(biāo)文件編制、評標(biāo)委員會的組建以及開標(biāo)、評標(biāo)、確定中標(biāo)人和簽訂合同等事項自的；
4．無正當(dāng)理由拒收備案文件，對存在問題的備案文件在規(guī)定時限內(nèi)不提出異議，或者對送達的備案文件超過規(guī)定時限提出異議的；
5．不依法受理涉及招標(biāo)投標(biāo)的舉報和投拆的；
6．對招標(biāo)投標(biāo)中的違紀(jì)違法行為不依法調(diào)查處理的；
7．泄露舉報人或者舉報內(nèi)容的；
8．未監(jiān)督執(zhí)行堅持壓證施工、壓證監(jiān)理的；
9．在履行招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督職責(zé)中不履行或不正確履行監(jiān)督職責(zé)的；
10．在招投標(biāo)過程中有其它違紀(jì)違規(guī)行為的。
第六條招標(biāo)人有下列行為之一的，應(yīng)當(dāng)問責(zé)：
1．不具備招標(biāo)條件而進行招標(biāo)的；
2．將依法必須進行招標(biāo)的項目化整為零或者以其他任何方式規(guī)避招標(biāo)的；
3．擅自更改招標(biāo)方式的；
4．項目應(yīng)經(jīng)招標(biāo)核準(zhǔn)而未經(jīng)核準(zhǔn)，或未按照核準(zhǔn)的招標(biāo)內(nèi)容開展招標(biāo)工作的；
5．應(yīng)該向行政監(jiān)督部門和招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督辦公室提交備案材料而未提供的；
6．依法自行招標(biāo)的項目，不按規(guī)定逐項向有關(guān)行政監(jiān)督部門備案，或?qū)π姓O(jiān)督部門就備案事宜提出異議拒不辦理的；
7．采用委托招標(biāo)的項目，不通過比選等競爭性方法確定招標(biāo)機構(gòu)的；
8．應(yīng)當(dāng)公開招標(biāo)的項目未經(jīng)核準(zhǔn)采取邀請招標(biāo)，或未按規(guī)定發(fā)出招標(biāo)公告的；
9．以費回扣、幫助某投標(biāo)人中標(biāo)等要求作為前提條件選擇招標(biāo)機構(gòu)的；
10．不按規(guī)定在國家或省人民政府指定的媒介上招標(biāo)公告或資格預(yù)審公告的；
11．在招標(biāo)文件或資格預(yù)審文件中設(shè)置有利于特定投標(biāo)人的條款或設(shè)置歧視性條款限制潛在投標(biāo)人，或設(shè)置有暫定價格及其他報價缺口條款的；
12．不準(zhǔn)或無正當(dāng)理由限制已經(jīng)通過資格預(yù)審的潛在投標(biāo)人參加投標(biāo)，或不嚴(yán)格資格預(yù)審，致使不符合條件的投標(biāo)人參加投標(biāo)的；
13．違規(guī)使用標(biāo)底的；
14．強制投標(biāo)人組織聯(lián)合體共同投標(biāo)的；
15．不按國家法定時間和招標(biāo)文件確定的時間要求擅自改變?nèi)粘蹋崆盎蜓訒r開標(biāo)的；
16．在招標(biāo)文件確定的提交投標(biāo)文件截止期后接受投標(biāo)文件和資料的；
17．招標(biāo)文件中不按規(guī)定制定評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和評標(biāo)方法，或者開標(biāo)后隨意修改、增加或減少評審實質(zhì)性條款，或者將本地區(qū)、本行業(yè)頒發(fā)的獎項作為投標(biāo)人信譽、額外加分條件，或者不按規(guī)定設(shè)定商務(wù)標(biāo)的權(quán)重和計分方法的；
18．不依法組建評標(biāo)委員會，或者不按規(guī)定在《**省評標(biāo)專家?guī)臁分须S機抽取評標(biāo)專家進行評標(biāo)的；
19．不依法確定中標(biāo)人；
20．改動評標(biāo)資料、評標(biāo)結(jié)論或銷毀評標(biāo)資料的；
21．違反招標(biāo)文件主要條款或不按照中標(biāo)價格與中標(biāo)單位簽訂合同或訂立背離合同實質(zhì)性內(nèi)容的其他協(xié)議的，或者在中標(biāo)通知書發(fā)出前與投標(biāo)人進行實質(zhì)性談判的；
22．擅自更改招標(biāo)項目的施工圖紙等實質(zhì)性內(nèi)容的；
23．強迫、同意、授意、指使或者默認(rèn)中標(biāo)單位轉(zhuǎn)包或違法分包的；
24．向中標(biāo)單位指定或者變相指定設(shè)備、材料供應(yīng)商的；
25．與投標(biāo)人及其他招標(biāo)當(dāng)事人串通，操縱招標(biāo)結(jié)果的；
26．泄露標(biāo)底或招標(biāo)投標(biāo)活動中的其他保密資料或事項的；
27．不執(zhí)行中標(biāo)人承諾的項目經(jīng)理、項目總監(jiān)、主要技術(shù)負(fù)責(zé)人的執(zhí)業(yè)資格證書原件壓證施工、壓證監(jiān)理，到工程竣工并交付使用后才退還證件的；
28．工程劃分有多個標(biāo)段時，不執(zhí)行投標(biāo)人報名通過抽簽方式確定投標(biāo)標(biāo)段以及泄露抽簽結(jié)果的；
29．不實行低價風(fēng)險擔(dān)保的；
30．未經(jīng)行政監(jiān)督部門同意隨意變更施工方項目經(jīng)理或項目經(jīng)理不到位、聘請其它公司項目經(jīng)理任副經(jīng)理履行項目經(jīng)理職責(zé)、項目班子人員變更以及監(jiān)理方人員變更或不到位、聘請其它監(jiān)理人員實施監(jiān)理等不履行或不正確履行監(jiān)管職責(zé)，7天時間內(nèi)不向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門報告的；
31．不執(zhí)行重大設(shè)計變更（超過中標(biāo)價10%）報原項目審批部門審批的；
32．不執(zhí)行投標(biāo)保證金、履約保證金的支付與退還以及向施工方支付工程款以轉(zhuǎn)帳方式辦理的；
33．在招標(biāo)過程中有其他違紀(jì)違規(guī)行為的。
第七條問責(zé)方式
（一）責(zé)令作出書面檢查；
（二）通報批評；
（三）告誡；
（四）扣減其所在單位的年度考核目標(biāo)分和扣發(fā)獎金；
（五）取消其評先競優(yōu)資格；
（六）責(zé)令辭職；
（七）建議有關(guān)部門采取組織措施，按干部管理權(quán)限給予其調(diào)整工作崗位、降職或免職處理。
前款所列問責(zé)方式，可單獨或合并采用。
第八條應(yīng)當(dāng)問責(zé)的事項，由監(jiān)察機關(guān)、行政職能機關(guān)分別按各自的職責(zé)，對涉及招投標(biāo)的投訴問題進行調(diào)查核實，監(jiān)察機關(guān)對已調(diào)查核實的問題，根據(jù)其情節(jié)嚴(yán)重程度，及時向行政職能機關(guān)提出問責(zé)方式，行政職能機關(guān)對監(jiān)察機關(guān)提出的建議要認(rèn)真研究和落實，及時問責(zé)。
第九條行政職能機關(guān)對調(diào)查核實的問題，需要追究黨政紀(jì)或法律責(zé)任的，要及時將案件移交給紀(jì)檢監(jiān)察機關(guān)，觸犯刑法的，移交司法機關(guān)處理。
第十條負(fù)責(zé)辦理問責(zé)事項的工作人員、、的，依照有關(guān)規(guī)定追究其責(zé)任。
XXXX領(lǐng)導(dǎo)：
二0一八年，在公司黨委、紀(jì)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我自覺踐行“三個代表”、“兩學(xué)一做”、“三嚴(yán)三實”重要思想，牢記“兩個務(wù)必”，認(rèn)真貫徹落實黨的十精神和中央“八項規(guī)定”，以負(fù)責(zé)的態(tài)度、務(wù)實的作風(fēng)，團結(jié)廣大干部職工認(rèn)真抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐倡廉工作，提高思想素質(zhì)，自覺抵制腐敗現(xiàn)象，工作和生活中，服從領(lǐng)導(dǎo)，團結(jié)同事，履職盡責(zé)，協(xié)同項目領(lǐng)導(dǎo)班子致力于打造團結(jié)、和諧、務(wù)實、精干、高效的項目團隊，促進項目各項工作穩(wěn)步向前發(fā)展?，F(xiàn)結(jié)合工作、生活實際，將自己一年來貫徹落實民主集中制、執(zhí)行黨風(fēng)廉政責(zé)任制及遵章守紀(jì)、廉潔自律方面的情況匯報如下：
一．求真務(wù)實，恪盡職守，率先垂范，全力抓好施工生產(chǎn)。本年度，我擔(dān)任XXXXXX副經(jīng)理，主管XXXX和XXXXX基地建設(shè)。首先，密切配合項目經(jīng)理、總工和工程部優(yōu)化建場方案，重點先行、分段展開、有序推進；其次，親臨一線，不怕苦、不怕累，搶晴天、戰(zhàn)雨天、拼泥濘、斗酷暑，不惜一身泥、一身汗，加班加點，全力以赴，確保各個關(guān)鍵節(jié)點目標(biāo)按期實現(xiàn)；第三，強化現(xiàn)場管理，精心控制成本，加快施工進度，樹立項目形象，施工進度及場區(qū)形象均得到業(yè)主、監(jiān)理單位及局指領(lǐng)導(dǎo)好評。
二．堅持民主集中制原則，轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，履行崗位職責(zé)。一年來始終嚴(yán)格遵守民主集中制的各項原則和制度，堅持“集體領(lǐng)導(dǎo)、民主集中、個別醞釀、集體決定”，堅持“三重一大”集體決策，堅決貫徹落實集團公司“六條禁令”， 嚴(yán)格執(zhí)行重大事故報告制度，加強與項目班子的協(xié)調(diào)和溝通，全力維護項目班子團結(jié)。
三．加強黨性修養(yǎng)，落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制。自覺樹立政治意識、大局意識、宗旨意識、服務(wù)意識，時刻牢記黨的宗旨，自覺增強黨性觀念，加強黨性修養(yǎng)和道德修養(yǎng)，堅持廉政建設(shè)與施工生產(chǎn)兩手抓，確保制定的工作計劃執(zhí)行落實到位，查找黨風(fēng)廉政建設(shè)的薄弱環(huán)節(jié)，糾正不良工作作風(fēng)和思想意識，著眼大局、防微杜漸，嚴(yán)格自我約束、自我監(jiān)督，保持廉潔心態(tài)，塑造健全人格。
四．廉潔自律，以身作則，積極營造風(fēng)清氣正的氛圍。一年來，認(rèn)真履行“一崗雙責(zé)”和黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，嚴(yán)格遵守《廉政準(zhǔn)則》，慎微慎獨，自省自警，講廉潔、樹正氣，不斷提高拒腐防變能力。時時處處以黨員干部的標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格要求自己，深入開展批評與自我批評，自覺克服形式主義、官僚主義、享樂主義和奢靡之風(fēng)，從大處著眼、小處著手，力爭做到大事不糊涂、小事不馬虎。從工作、生活的各個環(huán)節(jié)廉潔自律，從來沒有利用職務(wù)便利謀取不正當(dāng)利益，沒有講排場、比闊氣、鋪張浪費。始終表里如一，從不脫離實際、弄虛作假，不搞人前一套，背后一套，堅決抵制損害企業(yè)利益和干群關(guān)系的言行，密切聯(lián)系群眾，關(guān)心職工疾苦，得到廣大職工群眾的一致?lián)碜o和支持。
五．存在的問題和不足
（一）理論學(xué)習(xí)不足。存在被動學(xué)習(xí)現(xiàn)象，學(xué)習(xí)的自覺性和系統(tǒng)性不強，在運用學(xué)習(xí)成果指導(dǎo)實踐、破解難題上還有一定的差距。
（二）工作方式方法有待改進和提高。由于施工現(xiàn)場生產(chǎn)任務(wù)重、工作頭緒多，壓力大，偶爾有急躁情緒。
（三）在落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制上需進一步強化。在廉潔自律上，保持了職務(wù)行為的廉潔性，發(fā)揮了表率作用，但對照黨的優(yōu)良傳統(tǒng)剖析自己的思想，個別方面仍有差距。
六．今后改進的措施和努力的方向
（一）加強理論學(xué)習(xí)，提高科學(xué)解決問題的能力。解放思想，與時俱進，不斷開拓創(chuàng)新，增強運用科學(xué)理論解決生產(chǎn)、發(fā)展、穩(wěn)定中各種矛盾和問題的本領(lǐng)，提高駕馭全局的能力。
（二）轉(zhuǎn)變思想觀念，在作風(fēng)建設(shè)上爭當(dāng)表率。一是在創(chuàng)新上下功夫，主動研究新辦法、采取新舉措，不斷推動工作向前發(fā)展；二是在抓落實上下功夫，講實話、辦實事、求實效，一步一個腳印地把工作推向前進；三是帶頭發(fā)揚艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的優(yōu)良傳統(tǒng)，講政治、講正氣、講學(xué)習(xí)，增強大局意識，用優(yōu)良的作風(fēng)帶動職工群眾。
（三）認(rèn)真貫徹落實黨風(fēng)廉政建設(shè)，深入開展反腐敗斗爭，以實際行動樹立和維護黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的良好形象，為公司的發(fā)展壯大做出突出貢獻。
一、“五個創(chuàng)新”夯實內(nèi)審轉(zhuǎn)型新平臺
結(jié)合公司轉(zhuǎn)型升級、變革創(chuàng)新后所面臨的新形勢、新要求，公司內(nèi)審在省政府、省審計廳對內(nèi)審工作要求指引下，積極謀求內(nèi)審轉(zhuǎn)型升級，通過“五個創(chuàng)新”基礎(chǔ)建設(shè)，夯實了內(nèi)部審計工作新平臺。
1.積極推行內(nèi)審程序“三公開”，提升內(nèi)審權(quán)威性和公正性
按照政府部門“依法行政、政務(wù)公開”要求積極穩(wěn)步持續(xù)推進內(nèi)部審計“三公開”程序的執(zhí)行，通過內(nèi)部審計項目“進點公開、過程公開、結(jié)果公開”實施，確保審計項目獨立完整地開展，強化了集團內(nèi)部審計的權(quán)威性和客觀公正性。
2.強化管理制度和風(fēng)控流程梳理，完善重要環(huán)節(jié)風(fēng)控機制
面對新階段、新體制、新機制，為推進公司戰(zhàn)略有效落地，內(nèi)部審計加強了管理制度和風(fēng)險控制流程梳理，一是按照“廢、改、立”程序推動公司職能部門對不合時宜的制度及時進行廢止、修訂；二是從規(guī)范體制、機制、制度等方面著于，推動被審單位建立健全內(nèi)控制度；三是開展效能監(jiān)察項目，堵塞被審單位內(nèi)部經(jīng)營管理和大型項目建設(shè)漏洞，完善重要環(huán)節(jié)的風(fēng)險控制機制。
3.探索內(nèi)部審計項目經(jīng)理負(fù)責(zé)制，促進內(nèi)審工作規(guī)范化
在審計工作方式上探索了內(nèi)部項目經(jīng)理負(fù)責(zé)制，一是組建以審計骨干人員為首、相關(guān)專業(yè)人員參與的審計小組，有效地凋動和利用各方力量來開展審計工作，二是在審計項目實施過程中，項目經(jīng)理加強了過程控制，切實提高了審計質(zhì)量和工作效率。
4.強化內(nèi)部審計職能的轉(zhuǎn)變，推進內(nèi)審持續(xù)轉(zhuǎn)型
為確保公司良性運行和健康發(fā)展，內(nèi)部審計緊跟公司戰(zhàn)略明確定位，強化內(nèi)審職能轉(zhuǎn)變，突出了內(nèi)審：一是要從查錯防弊向價值管理轉(zhuǎn)變，二是要從財務(wù)稽核向管理審計轉(zhuǎn)變，三是要從監(jiān)督控制向評價服務(wù)轉(zhuǎn)變.四是要從事后監(jiān)督向事前控制、事中參與轉(zhuǎn)變，通過這幾點轉(zhuǎn)變，進一步推動了內(nèi)審轉(zhuǎn)型升級。
5.明確內(nèi)部審計工作重心，充分發(fā)揮內(nèi)審“治未病”功能
以服務(wù)科學(xué)發(fā)展的理念對接公司新形勢下新的工作要求，圍繞公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，內(nèi)部審計工作重點也從傳統(tǒng)的“財務(wù)收支審計、離任經(jīng)濟責(zé)任審計、年度經(jīng)濟責(zé)任結(jié)果考核審計”轉(zhuǎn)變?yōu)橐浴巴怀鲂б鏋橄?、強化風(fēng)險管控、優(yōu)化監(jiān)督服務(wù)”的價值管理審計、任中經(jīng)濟責(zé)任審計、熱點項目審計，著重關(guān)注經(jīng)營管理程序的合規(guī)性和經(jīng)營效益性、內(nèi)部控制的健全性和有效性、重大建設(shè)項目過程跟蹤控制等。
二、“五位一體”構(gòu)建大監(jiān)督格局
作為省屬國有企業(yè)中第一家向所有下屬企業(yè)下派專職監(jiān)事的集團公司，巨化白2012年9月成立了五個下派監(jiān)事組以來，建立了紀(jì)檢、監(jiān)察、審計、法務(wù)、下派監(jiān)事“五位一體”的大監(jiān)督格局，公司紀(jì)委、監(jiān)察審計法務(wù)部和下派監(jiān)事組合署辦公，開啟了新型內(nèi)部監(jiān)督機制的探索實踐。公司內(nèi)部審計利用大監(jiān)督平臺，構(gòu)建了監(jiān)督檢查計劃互相協(xié)凋、監(jiān)督檢查項目互相協(xié)助、監(jiān)督檢查信息互相通報、監(jiān)督檢查成果共同分享和監(jiān)督檢查問題協(xié)同促改的大監(jiān)督運行機制，通過上下聯(lián)動、條塊結(jié)合和內(nèi)外協(xié)同，形成監(jiān)督合力，促進大監(jiān)督體系凝聚力和戰(zhàn)斗力的提升，更好地發(fā)揮了內(nèi)部審計的戰(zhàn)斗堡壘作用。
1.基于內(nèi)審職能組織實施專項審計項目
公司內(nèi)部審計立足工審計職責(zé)，組織實施經(jīng)濟責(zé)任審計項目、內(nèi)部控制管理審計項目、工程建設(shè)項目全過程跟蹤管理審計項目及重點項目審計凋查等，鑒定了經(jīng)營者履職情況，促進單位內(nèi)部管理水的平提升，強化了項目建設(shè)陽光化管理。
2.充分發(fā)揮紀(jì)委審計“排頭兵”的作用
公司內(nèi)部審計除實施好年度計劃審計項目外，充分發(fā)揮審計“排頭兵”的作用，與紀(jì)檢條線工作緊密結(jié)合，相互促進，一是配合紀(jì)檢檢查計劃做好項目凋研審查，二是針對審計項目中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)違紀(jì)問題及時提交紀(jì)委，南紀(jì)委負(fù)責(zé)督辦整改。
3.圍繞公司重點項目，融合監(jiān)察做好工：程效能監(jiān)察工作
針對公司關(guān)注的重點工程建設(shè)項目，與監(jiān)察合作開展工程效能監(jiān)察工作，并在項目實施過程中，通過運用專業(yè)審計分析方法，按有序的審計流程進行審查，逐步促進重點建設(shè)項目形成了流程完善、操作規(guī)范的管理體系。
4.與法務(wù)建立協(xié)同工作機制，互動支撐開展項目審計
公司內(nèi)部審計在開展審計項目過程中，專門抽調(diào)法務(wù)人員補充到審計項目組，充分運用了法務(wù)人員的專業(yè)能力，協(xié)助公司內(nèi)部審計實施項目，提升了審計項目組的法務(wù)審計能力。
5.審計結(jié)果通報下派監(jiān)事，形成齊抓共改督辦機制
除了在項目實施過程中，吸收公司下派監(jiān)事參與審計，并利用下派監(jiān)事常駐被審單位過程中發(fā)現(xiàn)的苗頭性問題成果外。另外，針對審計發(fā)現(xiàn)問題，建立與下派監(jiān)事信息互通共享機制，合力督促，提升問題整改力度。
三、“五個抓手”開展內(nèi)審重點工作
公司內(nèi)審以“五個抓手”精準(zhǔn)定位，提出了內(nèi)審工作必須圍繞企業(yè)戰(zhàn)略，注重企業(yè)治理，突出效益為先，強化風(fēng)險管控，優(yōu)化監(jiān)督服務(wù)才能在推進企業(yè)健康發(fā)展中發(fā)揮積極作用。
1.以集團戰(zhàn)略為抓于開展管理審計項目
為配合公司“轉(zhuǎn)型升級、創(chuàng)新發(fā)展”戰(zhàn)略目標(biāo)順利推進，針對公司關(guān)注的低效資產(chǎn)，從資源占用及有效回報角度出發(fā)，由監(jiān)審部牽頭，組織相關(guān)部門在集團內(nèi)部有日的、有針對性地開展困難企業(yè)審計診斷和管理調(diào)研，共同查找虧損企業(yè)內(nèi)部控制和經(jīng)營管理等方面的不足和差距，并提出了改進要求和下一步發(fā)展定位的建議。
2.以風(fēng)險控制為抓于實施風(fēng)控專項審計
一是抓好管理流程審計，重點檢查各單位關(guān)鍵管理流程健全性和規(guī)范性，最大限度防范控制風(fēng)險的發(fā)生；二是關(guān)注高風(fēng)險投資決策審計，不僅要檢查各項重大項目決策審批程序是否到位，更注重總結(jié)和推廣最佳實踐，使公司投資管理豐富實踐經(jīng)驗成為共享的無形資產(chǎn)。
3.以公司重點工作為抓于開展重點項目審計
針對公司經(jīng)營管理的重點、難點問題及職工關(guān)心的熱點問題積極有針對性地開展專項審計調(diào)查項目，站在集團層面更高層次對公司整體運行決策和龐大的分子公司細(xì)枝末節(jié)的經(jīng)營管理進行了整體化、系統(tǒng)化地審核，實時運用內(nèi)部審計體檢治病、無病健身的職能，發(fā)揮了健康體檢在預(yù)防保健中的重要作用。
4.以經(jīng)濟責(zé)任履職為抓于開展經(jīng)濟責(zé)任審計
一是根據(jù)浙江省《領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計工作指導(dǎo)意見》“離任必審”的精神要求，對公司內(nèi)部企業(yè)主要負(fù)責(zé)人開展離任經(jīng)濟責(zé)任審計，不僅核實經(jīng)營者任期經(jīng)濟指標(biāo)完成情況，更注重企業(yè)項目建設(shè)、資產(chǎn)管理、投資行為等各個方面，對部分涉及經(jīng)濟損失、違規(guī)操作等追責(zé)事項進行反復(fù)、認(rèn)真地調(diào)查核實，并分析原因，提出改進建議；二是開展任中經(jīng)濟責(zé)任項目，與經(jīng)營者面對面交流，直接將企業(yè)經(jīng)營管理薄弱環(huán)節(jié)反饋給任期經(jīng)營者，幫助在職經(jīng)營者提升經(jīng)營管理水平。
5.以服務(wù)協(xié)助為抓于開展計劃外審計專項調(diào)查
內(nèi)部審計注重自身轉(zhuǎn)型升級，在職能上更重視從審查、監(jiān)督向評價、咨詢、服務(wù)等方面拓展，堅持“監(jiān)督是手段、服務(wù)是宗旨”的理念積極開展工作，對年度計劃外項目，建立了內(nèi)部審計例外項目綠色審計通道，對內(nèi)部職能部門和分子公司委托的特殊項目，在辦理例外審計項目審批程序后予以專事專辦，及時跟進協(xié)助予以配合，提高了審計服務(wù)基層的效果。
四、“五個步驟”綜合利用審計成果
公司內(nèi)審?fù)ㄟ^“五個步驟”理順并強化了審計成果的綜合利用機制，實現(xiàn)了內(nèi)部審計閉環(huán)管理，有效破解審計質(zhì)量“最后一公里”問題。
1.及時傳遞，建立定期報告機制
對審計中發(fā)現(xiàn)的重大事項、管理流程薄弱環(huán)節(jié)、基層亟需解決的問題與困難等進行及時系統(tǒng)上報，便工公司及時根據(jù)內(nèi)部審計結(jié)果進行研究決策，暢通了綜合利用審計成果的渠道。
2.懲防整治，建立問責(zé)問效機制
將審計成果運用與經(jīng)營者的績效考核掛鉤機制，對審計中發(fā)現(xiàn)的問題較多、性質(zhì)較為嚴(yán)重的領(lǐng)導(dǎo)干部，區(qū)分情況進行誡勉談話，促進了內(nèi)審權(quán)威性的提升，增強了內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)問題的整改力度。
3.動態(tài)跟蹤，建立檢查督辦機制
對在審計中發(fā)現(xiàn)的重大項目、主要問題特事特辦，一是下發(fā)審計整改通知書；二是成立督辦工作組進駐被審計單位；三是與下派監(jiān)事聯(lián)動，將審計問題整改落實到被審單位下派監(jiān)事組，該系列整改方式為挽回公司效益、防范經(jīng)營風(fēng)險、優(yōu)化內(nèi)控管理打下了基礎(chǔ)。
4.重視整改，建立整改匯報機制
要求被審計單位對審計反映問題必須限期整改，并將整改結(jié)果書面匯報監(jiān)審部，詳細(xì)說明整改情況，同時對重大審計項目開展審計回訪，實地查驗整改效果。
5.提升層次，暢通成果運用機制
認(rèn)真抓好審計成果應(yīng)用與轉(zhuǎn)化工作，按照閉環(huán)管理原則，對審計中發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部單位的共性問題，經(jīng)過認(rèn)真梳理，督促職能部門出臺相關(guān)管理制度，并在集團層面督促各單位進行系統(tǒng)化地整改，對個性問題，及時督促被審單位進行整改。
五、“五個加強”實現(xiàn)審計管理地位提升
1.加強審計環(huán)境優(yōu)化，夯實審計基礎(chǔ)
首先，公司領(lǐng)導(dǎo)重視并大力支持審計工作，內(nèi)部審計機構(gòu)由公司董事會垂直領(lǐng)導(dǎo)，董事會下設(shè)審計與風(fēng)險管理委員會，擁有審計事項決策權(quán)；其次，機構(gòu)獨立，審計部門由原先在財務(wù)部下設(shè)審計室調(diào)整為設(shè)立監(jiān)察審計法務(wù)部，與公司紀(jì)委合署辦公；再次，公司在審計人員配備、設(shè)備添置、經(jīng)費開支等方面全力支持內(nèi)部審計工作，為審計工作營造了良好的工作環(huán)境。
2.加強審計方法創(chuàng)新，提高審計質(zhì)量
公司內(nèi)審首創(chuàng)“中醫(yī)診療六步”法、“物理共振”法、“螺旋式提升”法，通過“中醫(yī)診療六步”法運用工項目實施過程，提升了項目質(zhì)量；通過“物理共振”法運用，達到內(nèi)審與被審單位目標(biāo)協(xié)調(diào)一致，提高了被審計單位對內(nèi)審工作的認(rèn)知，促使被審單位由被動審計轉(zhuǎn)變?yōu)橹鲃右髮徲嫞煌ㄟ^“螺旋式提升”法運用，最大限度地發(fā)揮了審計成效，實現(xiàn)了審計成果閉環(huán)管理。
3.加強審計流程改進，做實審計工作
公司內(nèi)審理順審計步驟，重新修訂審計室職責(zé)、審計人員職責(zé)及崗位說明書，以業(yè)務(wù)流程圖同化審計項目實施程序，在此基礎(chǔ)上對各細(xì)節(jié)進行推敲，更加注重審計底稿的規(guī)范性、重要環(huán)節(jié)審計程序的執(zhí)行，使得審計工作規(guī)范性進一步提高。
4.加強審計理念升級，提升審計層次
通過實踐鍛煉，公司審計的三種能力顯著提高：一是宏觀思維一審計工作方向和趨勢，二是戰(zhàn)略意識一戰(zhàn)略決定高度，審計關(guān)注企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，三是溝通協(xié)調(diào)一溝通被審計對象、促使審計成果被使用者理解，提升了審計價值。
